PRESENTATION DU BUDGET

1. PRESENTATION DU BUDGET 2007

2. Budget 2007 LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT

3. Le service d’assainissement La section de fonctionnement s’équilibre à 418 k€ Recettes hors excédent reporté : 418 k€ (+17%)

4. Le service d’assainissement Dépenses de fonctionnement hors virement à l’investissement : 296 k€ (+2%)

5. Le service d’assainissement Autofinancement de la section d’investissement : 122 k€

6. Le service d’assainissement La section d’investissement s’équilibre à3 074 k€ Recettes d’investissement:

7. Le service d’assainissement Dépenses d’investissement :

8. Le service d’assainissement • Programme de travaux 2007 :

9. Budget 2007 LE BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ECONOMIQUES

10. Les activités économiques La réforme de la comptabilité M14, applicable au 01/01/2006, a apporté deux modifications importantes: • Les ICNE sont comptabilisés à un seul compte en section de fonctionnement : le 66112 « intérêts courus non échus » où est inscrit le solde entre ICNE n-1 et ICNE n. • Les cessions d’immobilisations sont budgétées au chapitre 024 (investissement) pour leur seul prix de vente. En revanche, la constatation des opérations au C.A. demeure complète, les crédits étant automatiquement ouverts en dépenses comme en recettes.

11. Les activités économiques Recettes de fonctionnement hors produits exceptionnels : 72 k€ (+7%) La section de fonctionnement est en excédent de 14 k€ Cession d’immobilisation : crédits automatiquement ouverts

12. Les activités économiques Dépenses de fonctionnement hors charges exceptionnelles : 58 k€ (-32%) Cession d’immobilisation :crédits automatiquement ouverts

13. Les activités économiques Le déficit de fonctionnement se réduisant d’année en année, la présentation d’un budget équilibré devrait être possible l’année prochaine.

14. Les activités économiques La section d’investissement est en excédent de 112k€

15. Budget 2007 LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

16. Le budget principal • La réforme de la comptabilité M14, applicable au 01/01/2006, a apporté deux modifications importantes: • Les ICNE sont comptabilisés à un seul compte en section de fonctionnement : le 66112 « intérêts courus non échus » où est inscrit le solde entre ICNE n-1 et ICNE n. • Les cessions d’immobilisations sont budgétées au chapitre 024 (investissement) pour leur seul prix de vente. En revanche, la constatation des opérations au C.A. demeure complète, les crédits étant automatiquement ouverts en dépenses comme en recettes.

17. Le budget principal • La reprise des résultats 2006 s’établit comme suit : (1) 173k€ au BP 2006

18. Le budget principal - Fonctionnement La section de fonctionnement s’équilibre à 6 120k€ Recettes hors excédent reporté et hors produits exceptionnels : 5 861k€ (+2%) Cessions d’immobilisations : crédits automatiquement ouverts

19. Le budget principal Dépenses de fonctionnement hors virement à l’investissement et hors charges exceptionnelles : 4 382 k€ (+1%) Cessions d’immobilisations : crédits automatiquement ouverts

20. Le budget principal Le virement à la section d’investissement se monte à : 1 737 k€

21. Le budget principal Section de fonctionnement : présentation des fonctions principales 1- La bibliothèque, 2- La crèche familiale 3- La halte-garderie 4- Le relais des assistantes maternelles 5- Le restaurant scolaire

22. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : 1 - La Bibliothèque : un coût de 112 k€ (-100k€ réalisé en 2006) qui s’accroît du fait des dépenses de personnel et de la baisse des dotations de l’Etat Hausse due à la titularisation de l’animateur multimédia

23. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : 2 - La crèche familiale, un coût de 87 k€ en baisse par rapport au budget 2006 (-1%) (-79k€ réalisé en 2006) Des recettes en hausse de 2% :

24. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : La crèche familiale : Des dépenses en hausse de 2% du fait des charges de personnel

25. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : 3 - La halte-garderie, un coût de 51 k€ en hausse par rapport au budget 2006 (-44k€ réalisé en 2006) Des recettes qui augmentent de 5%, dû à l’augmentation de la fréquentation des enfants

26. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : La halte-garderie : Les dépenses évoluent de 10% du fait de l’élargissement des horaires d’ouverture. Remplacement nécessaire de personnel placé en congé

27. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : 4 – Le relais des assistantes maternelles, un coût de 8k€ (-9k€ réalisé en 2006)

28. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : 5 – Le restaurant scolaire : un coût de 175 k€ (-159k€ réalisé en 2006) Des recettes qui augmentent de 5%, dû à la hausse de la fréquentation des enfants :

29. Le budget principal, présentation de quelques fonctions : Le restaurant scolaire Les dépenses évoluent de 1%

30. Le budget principal Présentation du programme d’investissement pour 2007

31. Le budget principal La section d’investissement s’équilibre à 8 907 k€

32. Le budget principal Dépenses d’investissement :

33. Le budget principal • Immobilisations incorporelles • Subventions d’équipement

34. Le budget principal • Acquisitions :

35. Le budget principal • Travaux :

36. Budget 2007 - Conclusion • La maîtrise des dépenses de fonctionnement, • l’évolution des recettes sans augmenter la pression fiscale Permettent de dégager des marges de manœuvre suffisantes pour l’investissement.