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四川万润非金属矿物材料有限公司. 硫酸钙晶须及下游产品项目介绍. 二0一三年九月. 一、公司概况. 二、产品优势与市场潜力. 三、财务分析. 四、发展规划. 五、融资需求. 目录. 第一部分 公司概况. 1 、万润地理位置. 万润公司研发中心： 成都西南航空港开发区. 万润公司工厂地址： 广元经济开发区石龙工业园区. 2009年与四川大学专家、教授共同研发 “硫酸钙晶须”化工无机新材料. 2011年4月公司成立，首期注册资金1400万元， 占地107亩，项目分三期总体投资1.93亿元. 万润公司发展历程.
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四川万润非金属矿物材料有限公司 硫酸钙晶须及下游产品项目介绍 二0一三年九月
一、公司概况 二、产品优势与市场潜力 三、财务分析 四、发展规划 五、融资需求 目录
1、万润地理位置 万润公司研发中心： 成都西南航空港开发区 万润公司工厂地址： 广元经济开发区石龙工业园区
2009年与四川大学专家、教授共同研发 “硫酸钙晶须”化工无机新材料 2011年4月公司成立，首期注册资金1400万元， 占地107亩，项目分三期总体投资1.93亿元 万润公司发展历程 2011年12月底开工建设，年产3万吨硫酸钙晶须 9条生产线、年产9000吨橡塑制品6条生产线 2012年3月，“高补强性改性无水硫酸钙晶须生产方 法”，获国家发明专利，专利号为201210022506.3 2012年6月“益通晶须”成为注册商标，注册号 为9446091 2012年获得国家发改委和省“十二五”战略性新 兴产业新材料重点项目1716万元专项资金支持。 2013年6月我司顺利通过ISO 9001:2008国际质量管 理体系认证，ISO14001:2004国际环境管理体系和 ISO/TS16949:2002国际质量管理体系正在认证中 2016年实现销售收入5.985亿元以上，年利税 1.9807亿元上市企业标准的发展目标
3、万润公司厂区介绍 厂区总体平面规划图
4、万润公司技术研发中心介绍 • 2013年2月---2013年6月，与四川大学合作建立四川万润非金属矿物材料有限公司技术研发中心，对四川万润非金属矿物材料硫酸钙晶须的下游应用作技术研发，为硫酸钙晶须的市场推广应用提供技术支持和服务保障，同时已获得市级企业技术中心认定。 • 2014年1月—2014年12月，不断进行技术中心的软件与硬件环境建设，完善管理制度建设与研发团队建设，在不断推出研发成果的同时，建立和完善本技术中心的各项考核指标，向省级技术中心的要求靠拢，并申请省技术中心的认定。 • 研发中心总面积1100余平方米，计划购置试验检验设备1000余万元。晶须及下游应用研发设备正在持续引进中。
完备的品质 控制体系 质量体系 ISO9001:2000国际 质量管理体系认证 ISO14001:2004 国际环境管理体系认证 ISO/TS16949：2002 国际质量体系认证 严格的控制体系
发展基石 健全的售后服务体系 国际标准化的专业厂房 合作研发和设计中心 完备的品质控制体系 先进的生产和检测设备 激励机制设计 沟通渠道建立 团队管理
和谐、求实、创新三种进取精神 人本万润、诚信万润、责任万润 社会满意、企业兴旺、员工幸福 诚信、开放、合作、共赢 5、公司文化介绍 万润精神 经营理念 价值目标 合作理念
团队建设 I 股东会 II 董事会 III 监事会 决策机构 IV 总工办 IV 党支部
团队建设 VI 财务部 I 研发部 II 生技部 VII 供应部 III 质保部 VIII 行政部 中层管理部门 Ⅸ 人资部 IV 设备部 V 销售部 Ⅹ 后勤部
团队构成 管理团队中有从事技术研发的教授3人，博士5人，硕士8人；高级工程师5人，工程师12人，高分子材料助理工程师10人。具备了建立国内集研发与生产硫酸钙晶须基地的实力。
1、ＣＳＷ产品介绍 • 硫酸钙晶须，别名：石膏晶须，石膏纤维；英文名称：Calcium Sulfate Whisker，缩写：CSW；化学式：CaSO4；国际商品名称为ONODA-GPF； • 硫酸钙晶须是通过人为控制, 以单晶形式生长的，具有均匀的横截面、完整的外形、完善的内部结构的纤维状（须状）单晶体。其基本性能指标如下： • 平均直径 1-8um 平均长度 30-200um • 硫酸钙晶须有二水（CaSO4·2H2O）、半水（CaSO4·0.5H2O）和无水（CaSO4）之分。其制备方法目前主要有水压热法和常压酸化法。
2、ＣＳＷ产品优点 硫酸钙晶须的优势：集增强纤维和功能性填料二者优势于一体 高强度、高模量、 高韧性高耐磨性 耐高温、、红外线反射性良好 易于表面处理和聚合物复合、无毒 高绝缘性 耐硫碱、抗腐蚀
3、硫酸钙晶须生产情况 国际上CSW生产主要集中在欧洲、日本、美国等地，于70年代开始研究，80年代取得了突破性发展。但由于CSW本身的改性与添加工艺、石膏资源贫乏等因素，致使国外对CSW的改性研究进展相对迟缓，生产成本居高不下，难以实现大规模的工业化生产。国内从80年代末开始对CSW的研究，主要采用石膏为原料，乙醇为改性水溶剂，生产成本高、性能不稳定，难以大规模生产。目前国内无水CSW生产厂家仅有7家，生产规模小，年产能还不足10万吨，供给能力不能满足下游应用产业换代升级的需求，国内更无改性CSW产业化规模化生产企业。国际市场对无机纤维新材料需求特别是东南亚地区的橡胶产业与塑料制品等行业的耗量巨大。
摩擦材料 塑料 涂料 橡胶 造纸 隔音隔热 沥青 粘胶剂 复合材料 净水 合成 4、硫酸钙晶须产品应用领域 应用行业 ……
5、市场需求与产业化前景 • 目前国内市场硫酸钙晶须生产刚刚起步，因此其行业应用量巨大和市场发展潜力广阔。硫酸钙晶须是所有纤维材料中生产工艺最简单、生产技术最成熟、生产成本最低的极有发展前途的无机纤维新材料，必将得到快速、广泛的推广应用。 • 从行业集中度的情况看，中国硫酸钙晶须的销售收入总额占五大子行业销售收入的比重为 13.14%，提升了0.44 个百分点。 • 2009-2011年中国由于硫酸钙晶须供给量的年均增长速度为11.8%。与全球相比，我国硫酸钙晶须产业的集中度还具有巨大的提升空间。
国内外的研究表明： • （一）硫酸钙晶须可替代部分或大部分纸浆，可制造各种石膏纸，添加量在20—75%左右，可提高产品收率达45—93%以上。 • （二）在橡胶、塑料行业可添加比例为5-30% • （三）摩擦材料可添加比例约5-20%； • （四）油漆、涂料、沥青、陶瓷等行业可添加比例为5-20% • 预计下游几大行业需求量见下表：
硫酸钙晶须是具有优良物理性能、对人体无害的非金属矿物纤维，国内仅有几家生产，改性CSW市场国内是一片空白。硫酸钙晶须是一种大多数企业想用，但缺乏应用研究的产品，因为下游应用缺少专业技术支撑，为培育开发市场，我公司已投资1000万元建成技术研发中心，为下游企业的应用提供技术上的保障。硫酸钙晶须是具有优良物理性能、对人体无害的非金属矿物纤维，国内仅有几家生产，改性CSW市场国内是一片空白。硫酸钙晶须是一种大多数企业想用，但缺乏应用研究的产品，因为下游应用缺少专业技术支撑，为培育开发市场，我公司已投资1000万元建成技术研发中心，为下游企业的应用提供技术上的保障。 • 自11年6月至12年12月对销售市场开拓，己有93家用户使用我公司无水和改性CSW产品正在小试、中试和大试，应用效果好，客户年需求量达9100多吨。国际市场销售价格每吨4-6万元，目前市场化的晶须中，CSW的价格最低，仅为碳化硅晶须1/200—1/300。 • 本项目硫酸钙晶须产品，目前在中国市场上正处于成长过程，预计3-5年后即将走向成熟期。该项目在成长期建设，利于后期的发展和市场的竞争占据前锋；产品用途广泛，用量较大，市场前景十分广阔，企业发展前景带来的经济效益可考可测。
万润产品特色及优势 6、万润项目产品特色及竞争优势 原料与成本优势 我公司选用的石灰石粉或方解石粉代替了同行使用的石膏，成本低廉产率高，相对同行业使用的石膏原料成本降低70% 改性CSW工艺先进，性能稳定可靠 1、我公司采用水代替同行业以乙醇作改性分散剂，成本低，设备更简单通用 2、工艺条件温和，易于操作、生产工艺流程短、产品质量高、性能稳定 产品质量行业领先 1、改性CSW疏水性好（活化指数70%-90%），同行技术产品活化指数10-20% 2、直径小于2微米，长径比30-70 3、结晶水小于1%，吸附水小于0.5% 生产过程为绿色环保 1、整个生产过程为绿色环保，滤液水循环套用，无“废气、废水、废渣”排放 2、其他生产工艺技术均存在处理“三废”耗费高，排放不环保
研发的专业性 技术的先进性 工艺的创新性 7、项目的先进性与创新性
1、晶须项目的主要经济指标（不包含下游产品）1、晶须项目的主要经济指标（不包含下游产品）
2、风险性分析 （一）盈亏平衡分析 按年产3万吨硫酸钙晶须达产年分析，变动成本为16062.4万元，固定成本为4590.3万元，年新增销售收入为30769.2万元，增值、所得税金及附加5641万元，项目税后利润4475.5万元。盈亏平衡点31.84%。 （二）敏感性分析 通过对产品销售价格、原辅料价格、建设投资3个单因素分析如下表：
项目财务敏感性分析表 从上述分析可以得出：项目效益较好，即使价格波动25%，内部收益率仍高于基准收益率12%。主要原因是项目产品在国内属首创，技术先进，具有较高的利润空间。项目风险可控，抗风险能力较强。
4、环境保护与节能减排 （一）环境保护 本项目滤液水循环套用，无“三废”排放，采取相关措施对燃气锅炉，生活污水等进行处理，对周边环境的影响降到最低，生产设计达到国家对环境监测的标准。项目在实施前经四川省环保厅进行环评，以“川环审批【2011】518号”文件，批复同意本项目环境影响报告书。 ( 二 )节能减排 我公司“高补强性改性硫酸钙晶须生产方法”属于国内首创，产品生产设备筛选设计经试验确定最佳工艺的流水生产线，滤液循环套用，反应条件温和，设备通用易操作；热能二次回收利用，提高陈化反应与干燥煅烧速度，节能减排，运行成本低。国内同行业一般采用常压酸法、水热法等制备，设备功效低，工艺陈旧，滤液不能循环套用，运行成本高。
1、本项目实行分期建设及分期投资经济效益概况1、本项目实行分期建设及分期投资经济效益概况 投资规划及情况介绍
2、本项目总体建设投资及经济效益概况 （一）本项目总投资为19334万元。 （二）本项目总体15条生产线(其中：硫酸钙晶须9条生产线年产3万吨; 硫酸钙晶须改性橡塑原料6条生产线 年产9000吨)。 （三）本项目可创年总销售收入 59850万元。 （四）本项目可创年总税金8510.75万元。 （五）本项目年总成本40043万元。 （六）本项目可创年税前利润19807万元。 （七）本项目可创年税后净利润14855万元。 （八）本项目总体投资回收期达产后1.5年（税后）。 （九）本项目总体投资利润率税前102.446%。 （十）本项目总体投资利润率税后76.834%。
融资方式及金额 融资方式：风险投资和股权融资 金额：10000万元（人民币）
