Bemutatkozás

1. 2. Minőségirányítási rendszerek (ISO:9001, TickIT), szerepük az informatikában. A minőségirányítási rendszer auditálása és tanúsíttatása

2. Bemutatkozás • 1999: PTE-KTK, • 2006: Pollack M. – minőségügyi szakember • 1999. október óta dolgozom, előbb mint minőségügyi munkatárs, majd minőségirányítási vezetőként • Tanfolyamok: SGS, TÜV, Szenzor • Elérhetőségem: bercesi.krisztina@t-online.hu Bércesi Krisztina

3. Mit jelent a minőségirányítás? • Az ISO egy „klubtagság” • Miért pályázunk a tagságra? • Mi is szeretnénk a csoporthoz (elithez) tartozni. • Nem szeretnénk lemaradni üzletről… • Ismerni szeretnénk azt a nyelvet, amit egyre többen beszélnek. Bércesi Krisztina

4. „Játékszabályok” • Írd le a saját működésed szabályait (dokumentáció) • Segíthet egy tanácsadó • Válassz auditort, és mutasd meg, mit írtál le • Mielőtt vizsgára mész, gyakorolj, tartsd be a leírt szabályaid • Vizsgázz le! • Továbbra is dolgozz a leírt szabályaid szerint, mert az ellenőr (elvileg) bármikor rád nyithatja az ajtót Bércesi Krisztina

5. „Szépséghibák” • Ne felejtsd el a felkészítési díjat, a vizsgadíjat és a folyamatos „klubtagsági” díjat kifizetni! • Az ellenőr (auditor) és az ajánló (tanácsadó) részben/egészében a klubtagsági díjakból él, s aki megbukik, az tovább nem fizet… Bércesi Krisztina

6. Nyitott kérdések… • Mennyit vállaljunk be a rendszer építésekor? • Ki lehet jó tanácsadó? • Mi a jobb? Átcsúszni a vizsgán egy korábbi időpontban, vagy később jobb eredményt elérni? • Mennyire működhet szabványosan egy informatika cég, egy alapvetően projektekre épülő szervezet? Bércesi Krisztina

7. Rendszerépítés egy informatikai cégnél

8. A Társaság bemutatása • Jellemzők: • 2007-ben alakult vállalkozás • 50 fő • 2 telephelyen • Tevékenységek: • szoftvertermékek fejlesztése és karbantartása • Informatikai tanácsadás • felhasználói oktatás • rendszerintegráció • help-desk szolgáltatás Bércesi Krisztina

9. Kérdések • Szükségünk van minőségirányítási rendszerre? Ha igen, akkor miért van szükségünk rá? • Van-e fedezet a felmerülő költségekre? (rendszerépítés, fenntartás) • A piacon, ahol tevékenykedünk, van-e fizetőképes kereslet a minőségi, ezért drágább, termékeinkre? • Tudunk-e majd egy szabályozott környezetben kreatív munkát végezni? Bércesi Krisztina

10. Indokok a rendszer mellett • Piaci szereplők bizalmának fokozása (Még nincsenek referenciák) • Folyamatok azonosítása • Közbeszerzés • Megmutatni, hogy a Társaság hosszútávon akar és képes megfelelni a vele szemben támasztott minőségi követelményeknek • Készségek, képességek Bércesi Krisztina

11. Felkészítő és a tanúsító szervezet kiválasztása • Indokok a felkészítő cég mellett: • Korábbi ismeretség • Szakmai referenciák • Indokok a tanúsító cég mellett: • Elfogadott az informatikai piacon • Nagy név és múlt Bércesi Krisztina

12. Helyzetfelmérés • Jelenlegi folyamatok feltérképezése • Szakmai folyamatok: szoftvertermékek fejlesztése és karbantartása, informatikai tanácsadás, bevezetés és terméktámogatás, felhasználói oktatás, rendszerintegráció, help-desk szolgáltatás • Üzleti folyamatok: marketing, ajánlatkérés, ajánlatadás, szerződéskötés, megrendelés, beszerzés • Egyéb folyamatok: átadás-átvétel, reklamációk kezelése, személyi és tárgyi feltételek biztosítása a munkavégzéshez. Bércesi Krisztina

13. Helyzetfelmérés • További, a szabvány által megkövetelt folyamatok definiálása • Dokumentumok kezelése (4.2.3. szabványpont) • Feljegyzések kezelése (4.2.4. szabványpont) • Belső auditok tervezése és végzése (8.2.2. szabványpont) • A nem megfelelő termék kezelése (8.3. szabványpont) • Helyesbítő tevékenység (8.5.2. szabványpont) • Megelőző tevékenység (8.5.3. szabványpont) • Folyamatok közti kapcsolatrendszer meghatározása Bércesi Krisztina

14. Helyzetfelmérés Bércesi Krisztina

15. Helyzetfelmérés • Használatban lévő munkautasítások, nyomtatványok összegyűjtése • megrendelésekhez és az ajánlatkérésekhez egy céges jellemzőkkel ellátott sablon • szerződéskötésekhez egy ügyvéd által készített, jogi szövegblokkokat tartalmazó sablont • MS Outlook feladatkiosztás Bércesi Krisztina

16. Kockázatok azonosítása - kezelése • Elkötelezettség kialakulása – oktatások, szakmai tréningek • Új szakmai eljárások megértése, betartása, „jósága” - oktatások, belső auditok • Többlet terhek vállalása Bércesi Krisztina

17. Rendszerépítés folyamata • Részletes munkaterv kidolgozása • Szervezeti felépítés definiálása: fontosabb szerepek, munkakörök funkcionális és függőségi kapcsolatait mutatja. Bércesi Krisztina

18. 1. Részletes munkaterv kidolgozása • Feladatok, felelősök, határidők kijelölése • Felkészítő tanácsadó - A folyamatok minőségirányítási felmérése és a vonatkozó szakmai és módszertani ajánlások, utasítások kidolgozása; Kézikönyv és eljárások • Minőségirányítási vezető – minőségcélok, mérhető minőségjellemzők és hozzá tartozó cselekvési tervek; Kézikönyv és eljárások • Ügyvezető igazgató - minőségpolitika Bércesi Krisztina

19. 1. Részletes munkaterv kidolgozása • Szakmai igazgató – szakmai anyagok felülvizsgálata • Minőségügyi megbízott – MIR gyakorlati alkalmazása, belső kommunikáció erősítése • Projekt asszisztens – MIR gyakorlati alkalmazása • Belső auditor • Független auditor Bércesi Krisztina

20. 1. Részletes munkaterv kidolgozása • Költségszámítás: A minőségirányítási rendszer építéséhez jelentős, egyszeri beruházásra nincs szükség. A költségek a humán költségekből, a felkészítő tanácsadó és a független auditáló szervezet díjából tevődnek össze. Bércesi Krisztina

21. 2. Dokumentumok elkészítése • Dokumentum szintek meghatározása (elektronikus kezelés) Bércesi Krisztina

22. 2. Dokumentumok elkészítése • Minőségpolitika • Minőségirányítása kézikönyv • Folyamatszabályozások (eljárások) • Sablonok, formanyomtatványok • Munkaszerződések • Munkaköri leírások: A Társaság vezetőinek és munkatársainak feladatait, felelősségét és hatáskörét az adott beosztásra vonatkozó munkaköri leírások határozzák meg. Bércesi Krisztina

23. 3. Oktatások • Ügyvezető igazgató • Minden munkatárs • Minőségügyi megbízottak • Belső auditorok • Új belépők Bércesi Krisztina

24. 4. Próbaüzem • Rendszerüzemeltetés • tanúsító audit előtt 3 hónap • milyen projektek, témák kerülnek bevonásra? • Belső auditok - Vállalat szintű auditterv alapján • Időpont egyeztetés • Kérdőív összeállítása • Audit – jegyzőkönyv • Enyhe és súlyos nemmegfelelőségek • Eredmények értékelése – helyesbítő vagy megelőző folyamatok indítása • Ismételt audit • Lezárás Bércesi Krisztina

25. Audit alapfogalmak(MSZ EN ISO 9000:2005) • Audit: Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. • Auditprogram: egy meghatározott időtartamra tervezett, meghatározott célra irányuló egy audit vagy több audit együttese. • Auditkritériumok: Előirányzatok, eljárások vagy követelmények összessége. • Auditbizonyíték: Az auditkritériumokra vonatkozó, ellenőrizhető feljegyzések, ténymegállapítások vagy egyéb információ. Bércesi Krisztina

26. Audit alapfogalmak(MSZ EN ISO 9000:2005) • Azauditmegállapítása: Az összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiértékelése. • Az audit következtetése: Az auditnak az auditcsoport által, az audit céljának és az audit valamennyi megállapításának figyelembevételével összeállított végeredmény. • Az audit ügyfele: Az auditot kérő szervezet vagy személy- • Auditor: Személy, akinek megvannak a bizonyított személyi tulajdonságai és felkészültsége audit végzésre. • Auditterv: Az audittal kapcsolatos tevékenységek intézkedések leírása. • Az audit területe: Az audit terjedelme és határai. Bércesi Krisztina

27. Külső audit • Második fél általi audit (vevői audit) – pl. autóipar • Tanúsító audit • 1-2 nap – szervezet méretétől, telephelyek számától függően • Auditterv: • Nyitó értekezlet: megbeszélés a vezetőség képviselőivel • Részletes időbeosztás a vizsgált területekkel • Dokumentáció elkészítése • Záró értekezlet Bércesi Krisztina

28. Kérdések? Köszönöm a figyelmet! Bércesi Krisztina