Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр финансов

1. Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 1 полугодии 2013 года и задачах на II полугодие 2013 года Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр финансов Республики Марий Эл Габдул-БариеваГульфияРауфовна

2. Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 1 полугодие 2013 года млн.рублей Консолидированный Республиканский Местные 46,9% 46,4% 48,4%

3. Доходы консолидированного бюджетаРеспублики Марий Элза 1 полугодие 2012 года и 1 полугодие 2013 года млн.рублей -0,6% - 62,3

4. Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2013 года млн.рублей Субсидии Субвенции Дотации Иные Всего 4959,5 млн. рублей 51,2 % от плана года

5. Структура доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1 июля 2013 г. Налоговые и неналоговые доходы 44,4% 55,6% Безвозмездные поступления Уровень дотационности – 37,3%

6. Распределение доходов, собираемых с территории Республики Марий Эл, между уровнями бюджетной системы Федеральный бюджет I п/г 2013 г. Консолидированный бюджет Республики Марий Эл 1 918,9 млн. рублей 23,6% 6 203,2 млн. рублей 8 122,1 млн. рублей 76,4% I п/г 2012 г. 2 004,6 млн. рублей 24,3% 6 251,4 млн. рублей 75,7% 8256 млн. рублей

7. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

8. Налоговые и неналоговые доходыконсолидированных бюджетов субъектов ПФО млн. рублей

9. Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей -48,1 млн. рублей 99,2% Факт 1 п/г.2013 г. Факт 1 п/г.2012 г. План на 2013 г. План на 1 п/г.2013 г.

10. Структура доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 1 полугодии 2013 года Налог на прибыль организаций Безвозмездные поступления 4 957,5 млн. рублей Налог на доходы физических лиц Акцизы 44,4% Налоги на совокупный доход Налоговые и неналоговые доходы 6 203,2 млн. рублей Налог на имущество организаций Другие налоговые и неналоговые доходы

11. Доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей -239,7 млн. рублей 94,9% План 1 п/г. 2013 г. План 2013 г. Факт 1 п/г. 2012 г. Факт 1 п/г. 2013 г.

12. Доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей млн. рублей

13. Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл в 1 полугодии 2012 – 2013гг. млн. рублей 1086,6 1030,6 1031,5 1018,4 924,1 719,9 669,7 615,3 606,2 563,1 -1,1% 458,9

14. Администраторы налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл

15. Налог на доходы физических лиц Консолидированный бюджет Исполнение плана года 47,9% Республиканский бюджет Исполнение плана года (республиканский бюджет) 47,2%, плана на 1 п/г. 2013 г. 101,3% +21,5 млн. рублей млн.рублей Рост фонда оплаты труда (в январе-мае 2013 г.) 117,5% 116,2% Факт 1 п/г.2012 г. План 1 п/г.2013 г. Факт 1 п/г. 2013 г.

16. Налог на прибыль организаций млн.рублей Исполнение плана на 2013 год 31,5% -626,6 -388,3 68,7% Факт 1 п/г. 2012г. План 1 п/г. 2013г. Факт 1 п/г. 2013г.

17. Налог на прибыль в условиях консолидации групп налогоплательщиков 2012 год- 5 КГН 2013 год – 6 КГН 2012 г 1 п/г. 2012 г. 1 п/г. 2013 г.

18. Акцизы млн.рублей

19. Акцизы на алкогольную продукцию млн. рублей ООО «Ново-Фокинский ЛВЗ» Прогноз производства на 2013 г. 380 тыс. дал Уточненный прогноз211 тыс. дал Факт Январь-июнь 2013 г. 64,9 тыс. дал (17,1%) ОАО «Росспиртпром» «ФЛВЗ» Консервация технологического оборудования 233 млн. рублей ООО «НФЛВЗ» + 33 млн. рублей ОАО «Росспиртпром «ФЛВЗ» 266 Исполнение 17,2% годового плана, 51,5% плана 1 п/г. 2013 г. 88,6 45,6 - 43 Потери бюджета в 2013 году 130млн. рублей План 1 п/г. 2013 г. План 2013 г. Факт 1 п/г. 2013 г.

20. Налог на имущество организаций млн.рублей

21. Администратор Мингосимущество Республики Марий Эл млн.рублей

22. Администратор Мингосимущество Республики Марий Эл млн.рублей

23. МинлесхозРеспублики Марий Эл РосприроднадзорРеспублики Марий Эл +10% 103,1

24. Доходы бюджетов муниципальных образований Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей + 191,6 млн. рублей 112,5% Факт 1 п/г. 2012 г. План на 2013 г. План на 1 п/г. 2013 г. Факт 1 п/г. 2013 г.

25. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты муниципальных районов и городских округов в 1 полугодии 2013 года к 1 полугодию 2012 года, в %

26. Налог на доходы физических лиц (местные бюджеты) Консолидированный бюджет Исполнение плана года 49%, плана 1 п/г. 2013г. 104,6% Местные бюджеты млн. рублей 116,2% Рост фонда оплаты труда (в январе-мае 2013 г.) 117,5% 112,1% Факт 1 п/г.2012 г. План 1 п/г.2013 г. Факт 1 п/г. 2013 г.

27. Фонд оплаты труда и налог на доходы физических лиц

28. Поступление местных налогов в бюджеты муниципальных образований в 1 полугодии 2013 года Налог на имущество физических лиц Земельный налог млн. рублей Исполнение плана года 6,2%, плана 1 п/г. 2013 г. 108,6% 235,8% 103,8% 3,5 1,5 1 п/г. 2012 г. 1 п/г. 2013 г. 1 п/г. 2012 г. 1 п/г. 2013 г.

29. Земельный налог тыс.рублей

30. План мероприятий по обеспечению поступлений местных имущественных налогов (Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2013 г. № 88-р)

31. Исполнение неналоговых доходов местных бюджетов в 1 полугодии 2013 года млн.рублей

32. Задолженность по арендной плате в местные бюджеты тыс. рублей

33. Основные мероприятия по развитию налогооблагаемой базы Реализация постановления Правительства Республики Марий Эл от 14 февраля 2012 года № 36 Цель: обеспечение финансовой устойчивости Республики Марий Эл и увеличение доходной части бюджета Республики Марий Эл Развитие социально-экономической инфраструктуры, формирование благоприятных условий для развития реального сектора экономики Добросовестное исполнение обязанностей налогоплательщиков, контроль за соблюдением налогового законодательства, предотвращение налоговых правонарушений, применение мер принудительного взыскания задолженности, исполнение функции администрирования доходов Оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 33

34. Исполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1июля 2013г. млн. рублей 46,4% 46,4% 46,4%

35. Расходы социальной сферы в общем объеме расходов на 1 июля 2013г. млн. рублей 61,4 %

36. Расходы по заработной плате в общем объеме расходов на 1 июля 2013 года млн.рублей

37. Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников во исполнение Указа Президента РФ № 597 в 2013 году

38. Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников во исполнение Указа Президента РФ № 597 в 2013 году

39. Основные моменты, обозначенные Минфином России на семинар-совещании 11.07.2013 Утвержденная в «дорожных картах» отраслей социальной сферы динамика значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений и средней заработной платы в регионах превышает значения рекомендованные Правительством Российской Федерации Минфином России рекомендовано пересмотреть динамику показателей «дорожных карт» на предмет их финансовой обеспеченности средствами территориальных бюджетов В августе 2013 года Минфин России распределит резерв дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года Оценка дополнительных расходов регионов в 2013 году на повышение оплаты труда будет осуществляться на основании данных отчетов по сети, штатам и контингентам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 2012 год

40. Исполнение программ заимствований на 1 июля 2013 года млн.рублей Консолидированный бюджет Республиканский бюджет Бюджеты муниципальных образований Исполнение годовых бюджетных назначений в части привлечениязаимствований 1828,3 / 45,3% 1775,3 / 46,6% 53,0 / 20,7% Исполнение годовых бюджетных назначений в части погашениязаимствований 43,5 / 38,4% 1046,3 / 41,9% 1084,7 / 42,0%

41. Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 июля 2013 года +674,9 или на 8,9% млн. рублей 8252,1 7577,3 Отношение объема долга к доходам без учета безвозмездных поступлений = 77,7%

42. Муниципальный долг на 1 июля 2013 года 126,8 млн. рублей 113,2 +13,6 млн.руб.или на 12%

43. Новации в кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов и местных бюджетов • Новый механизм получения целевых межбюджетных трансфертов • Получение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов • Минимизация наличного денежного обращения • Получение информации о поступивших от юридических лиц платежах • Перевод на кассовое обслуживание органами Федерального казначейства бюджетов территориальных внебюджетных фондов • Создание системы «Электронный бюджет»

44. Сведения о размещении информации государственными учреждениями на сайте BUS.GOV.RUпо состоянию на 24.07.2013г.

45. Сведения о размещении информации государственными учреждениями на сайте BUS.GOV.RUпо состоянию на 24.07.2013г.

46. Сведения о размещении информации муниципальными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU по состоянию на 24.07.2013г.

47. Сведения о размещении информации муниципальными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU по состоянию на 24.07.2013г. * Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» наименее активное по размещению информации на сайте.

48. Бюджетное послание Президента РФ«О бюджетной политике в Российской Федерации в 2014 -2016 годах» • проведения структурных реформ в социальной сфере • повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных служащих • развитие программно-целевых методов управления

49. млрд.рублей Динамика субсидий 110 видов 95 видов 80 видов 70 видов

50. Основные изменения видов и объемов субсидий в проекте федерального бюджета на 2014 год по сравнению с федеральным бюджетом на 2013 год