Download
1 / 29
290 likes | 390 Views
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro rok 2011 Podnikatelská strategie pro rok 2011. Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100
E N D
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s . Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro rok 2011 Podnikatelská strategie pro rok 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.czwww.jmsoc.cz
Podnikatelská strategie 2010 - hodnocení plnění Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009. • Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. • Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. Cíle • Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského centra v Janouchově ulici, kde vznikne kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro odlehčovací službu – změna na Domov pro seniory. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce a zakoupení techniky pro manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu. • Domov pro seniory otevřen v termínu, proběhla instalace systému pacient sestra, proběhla instalace SW vybavení pro kontrolu a evidenci poskytované péče a to jak v DS tak v OC. Vybudováno nové zázemí pro personál, částečně vybavena fyzioterapie. • V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz v kategorii pečovatelka a v kuchyni • Došlo k přijetí nového personálu, personál do stravovacího zařízení neposílen, vzhledem k změnám, které proběhly se snahou nejen zabezpečit provoz, ale zvýšit efektivitu zaměstnanců.
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. • Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského pracoviště prostor pro poskytování této služby. • Po jednáních s VZP není možné uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami pod stejným IČ jako jsou zaregistrovány sociální služby. Trvá nadále úkol vyřešit ekonomicky poskytování fyzioterapie s možností posílení o dalšího pracovníka. • JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na další služby • Proběhl audit mezi klienty, který ukázal, že počet klientu registrovaných i jiných zdravotních pojišťoven, je minimální. Pro rok 2011 je třeba zvážit, zda má smysl snaha o uzavření nových smluv. • Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. (Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…) • Probíhá nabídka služeb Kadeřník, v OC pedikůra. Momentálně probíhají jednání o rozšíření této služby i do terénu. Do DPS dochází kadeřnice. • Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu obou stravovacích provozů (Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, rodinná, podniková a společenská setkání… atp. • Momentálně došlo k dovybavení prostor Křejpského o plátno a promítací přístroj, probíhají jednání o zavedení internetu a wifi sítě. Dále byla přijata Dietní sestra pro dohled nad přípravou diet a přípravu jídelních lístků. • Zefektivnit autoprovoz. • Proběhla změna v počtu tras, instalovány GPS moduly pro sledování vozidel a hodnocení jejich provozu. • Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými službami expandovat za hranice Jižního Města. • Probíhá průběžně
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. • Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací, grantů a sponzorských darů. • Probíhá průběžně, zaměření hlavně na MHMP Cesty • Zefektivnění jednotlivých činností - provedeno • Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků. - provedeno • Nastavit motivační kriteria. - nastaveno formou odměn 1x za půl r. • Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá • Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno • Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá • Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky - probíhá
Komentář k výsledkům hospodaření • Výsledky hospodaření za období 2010 se od plánu hospodaření odlišují o 27%. Výše uvedené je způsobeno : • - jedná se první celý účetní rok působení společnosti a plán byl sestaven dle nejlepších předpokladů, nicméně objevují se odchylky. Zároveň došlo k vybavení Domova pro seniory. Na toto vybavení nestačily finanční prostředky dislokované na účtu OSVZ k tomuto účelu. • - vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie • - došlo k výrazné změně SW vybavení, doplnění nezbytných IT technologií a pod, tak aby fungování společnosti odpovídalo prostředí a zvýšila se konkurenceschopnost společnosti • - změna ve výdajích mzdových a to vzhledem k změně, která musela nastat vzhledem k rozdílům mezi příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dle platné legislativy • - rovněž došlo k růstu mzdových prostředků vzhledem k zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a vzhledem k otevření Domova pro seniory.
DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova
Podnikatelská strategie pro rok 2011 Úvod • Rok 2010 byl prvním celým rokem provozu a hospodaření společnosti. Společnost jasně prokázala, že vznik a.s. byl ten správný krok a to nejen z důvodů čerpání finančních prostředků y rozpočtu MČ, ale i vzhledem k celkovému hospodaření, akceschopnosti, problematice pracovně právních vztahů apod. Došlo k stabilizaci pracovního kolektivu, upevnění pozice v oblasti poskytování sociálních služeb, byl dostavěn a otevřen Domov pro seniory, kde ještě čeká společnost další práce po stabilizaci naplněnosti a po zimě další případné terénní a zahradnické práce. Problémem se ukázala snaha o zaměstnání lékařů a fyzioterapeutů a to z legislativních důvodů. Společnost registrována jako poskytovatel sociálních služeb nemůže se zdravotními pojišťovnami navíc uzavřít smlouvu a poskytování rehabilitační péče, toto by mělo být napraveno vznikem dceřiné společnosti, která pod vlastním IČ uzavře smlouvu a bude moci nejen poskytovat služby, ale i si je fakturovat zdravotním pojišťovnám, s kterými bude mít uzavřenu smlouvu. Vzhledem k počtu klientů a snaze poskytovat co nejširší spektrum služeb, považuje toto společnost za nezbytné. Z výše uvedeného lze jednoznačně odvodit cíle společnosti pro rok 2011.
