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INTRODUCTION

Présentation publique de la 3 ème ébauche du BUDGET 2013 Public presentation of the 3rd draft of 2013 Budget. INTRODUCTION. Mot de bienvenue du Maire et du Directeur général Welcoming remarks from the Mayor and the Chief Administrative Officer. Horaire budgétaire Budget Timelines.

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INTRODUCTION

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Presentation Transcript

  1. Présentation publique de la 3èmeébauche du BUDGET 2013Public presentation of the 3rd draft of 2013 Budget Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  2. INTRODUCTION Mot de bienvenue du Maire et du Directeur général Welcoming remarks from the Mayor and the Chief Administrative Officer Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  3. Horaire budgétaire Budget Timelines Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  4. Augmentation prévue de taxation / Anticipated tax increase • La première version du budget proposaitune augmentation de taxes de 5% / First budget draft demonstrated a 5 % tax increase. • La deuxième version du budget propose une augmentation de taxes de 3,91% / Second budget draft proposes a 3.91 % tax increase. Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  5. Augmentation de taxeproposée à la 3ème ébauche du Budget 2013 3rd Draft Proposed Budget Tax Increase +3.91% ≈ 326,237$ 1% ≈ 83,500 $ Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  6. Imposition / Levy Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  7. Taux de taxes résidentielles de Prescott-RussellPrescott-RussellResidential Taxes Rate Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  8. Analyse de taxation Single Detached Residential Reassessment Analyse de taxation.pdf Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  9. INSTALLATIONS MUNICIPALESMUNICIPAL PROPERTIES • Municipal Buildings / Édifices municipales • City Hall / Hôtel de ville • Municipal Garage municipal • Public Utilities / Services environnementaux • Multi-Use Facility / • Community CentresCommunautaires • Centre communautaireEmbrunCommunity Centre • Centre communautaire Dr. Frank Kinnaird Community Center – Russell • Centre communautaire Marionville Community Center • Arenas /Arénas • Palais des Sports Embrun Arena • Aréna Russell Arena • Fire Halls /Casernes de pompiers • Caserne de pompierEmbrun Fire Hall • Caserne de pompiers Russell Fire Hall • 4 Fire trucks in Embrun • 4 Fire trucks in Russell • Libraries /Bibliothèques • BibliothèqueEmbrunLibrary • Bibliothèque Russell Library • Municipal Parks / Parcs municipaux (18) • AG Bourdeau Parc Bourdeau • Boyd (Loucks Drive) • Camelot • Duncanville • Hanover • J Henry Tweed • Jean-Guy Lapointe • Keith M. Boyd • MacDougall • Mélanie • Nokomis • Omer Lamadelaine • Richelieu • Séraphin-Mario • Stanley • Stiver • Yahoo • Olde Town West • Baseball Parks /Terrains de balles • ParcEmbrun Park • Parc Russell Park • Parc Richelieu Park • Skateparks • Russell • Embrun (new/nouveau) • Sports, Arts and Culture (4) • Bowling Hall / Salle de quilles • Russell Sport and Community Centre • Piscine Russell Centennial Pool • Musée Keith Boyd Museum • Environmental Services / Services environnementaux • Landfill site (1) / Dépotoir • Water towers(3) elevated towers and (1) above-ground reservoir / • Pumping Stations: 6 Embrun, 2 Russell, 1 in construction • 6 Lagooncells – Embrun • 5 Lagooncells –Russell • 409 Fire Hydrants • Travaux publics / Public Works • 967 lumières de rues/ 967 Street lights • 17.4 km en trottoirs (2.2 km additionnel/ 17.4 km of sidewalk (2.2 additionnal km) • 334 km de chemins / 334 km of roads • Industrial Park / ParcIndustriel • 130 acres de terrain de disponible / 130 acres of land available • Vacant Land/Terrain vacant • 27.6 acres derrière Embrun Ford / 27.6 acres of land availablebehind Embrun Ford Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  10. Totals des actifs en date du 31 decembre 2012 (non vérifié)Total assets as of December 31 2012 (unaudited) Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  11. Niveau de servicesService levels • Nouveau départementd’infrastructuresmunicipales (1 E.T.P. permanent et 1 E.T.P. temporaire 1 an/ New Asset Management Department (1 permanent F.T.E. and 1 temporary F.T.E) • Embauche Directeur des loisirs au début mars / Hiring of Director of recreation in early March • Services accrusd’entretienménager pour désservirexigences du bail pour ServiceOntario / Increased janitorial services as per lease requirements with ServiceOntario Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  12. Statistiquesd’employésEmployee statistics Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  13. Montant total du budgetTotal budget Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  14. Évaluation de croissance/ vs Perte de revenus/dépenses incontrôlables 20132013 growthassessment/ vs key revenue losses / non manageableexpenditures Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  15. Dépenses / Expenses Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  16. Dépenses Budget 2013 Budget Expenses Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  17. OPERATIONSDÉPENSES / EXPENDITURES Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  18. Autres revenus Budget /Budget Other Revenues Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 18

  19. OPERATIONREVENUS / REVENUES Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  20. Taux d’utilisation résidentiel du dépotoir ResidentialLandfill User Fee Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  21. Réquisition municipale localeLocal municipal Levy Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  22. Projetscapitaux 2013 Capital Projects • S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  23. Réserves / Reserves Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  24. Revenus des Frais de redevanceDevelopment Charges Revenues Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  25. Réserves / Reserves • S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec 10 2012.xlsx Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  26. EmpruntsLoans Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

  27. Emprunts totaux /Total Loans31/12/2012 Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012

  28. Capacité d’endettementBorrowing capacity

  29. Questions et commentaires Questions and comments Présentation publique 10 décembre 2012 - Public PresentationDecember 10 2012

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