1 / 13

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK. KSVU 2010-03-09. B&F Uppdrag. Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll Leda ny- till och ombyggnadsprojekt. Översikt fastighetsbestånd. ca 380 000 m² BTA

keefe-levine
Download Presentation

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09

  2. B&F Uppdrag • Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter • Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll • Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

  3. Översikt fastighetsbestånd • ca 380 000 m² BTA • 355 500 m² BRA • 570 objekt • 19% inhyrt , 67 300 m² BRA • Drygt 60% är skolor och förskolor

  4. Översikt fastighetsbestånd

  5. Internhyressystemet Hyran utgör ca 10 % av kommunens budget (390 mkr 2009) • Kapitalkostnad 36% • Inhyrt 24 % • Försörjningsmedia 17 % • Rep/underhåll 13 % • Skötsel & övr drift 7 % • Administration 3 % Varje verksamhet skall betala sin resurs!

  6. Resultat 2009 Resultat inkl kapitaltjänst -17,4 Mkr Varav nedskrivning 13,0 Mkr Hyresmodell, hyresintäkter: 1 071 kr/m² Snitthyra inhyrda lokaler: 1 726 kr/m² Snitthyra inhyrda bostäder: 1 224 kr/m² [kr/m²] 2008 2009 (+2%) Snitthyra Södertörnskommuner 1 058 1 079 Snitthyra Sisab 1 130 1 153 Snitthyra kontor B lägen: 1 100- 1 600 (Stockholms närförorter, NAI Svefa)

  7. Mediakostnader • Utfall 3,5 Mkr under budget: • 2009 varmare än normalåret • Minskad energiförbrukning: -5% • 2008 till 2009 graddagsjusterat

  8. Fastighetsskötsel / Bevakning / Tillsyn / Städning • Utfall 2,8 Mkr över budget: • Omställning organisation • Energideklaration genomförd 2009

  9. Reparationer/Felavhj. UH [FU] • Skadegörelse • Myrsjöskolan skadegörelse, brand 500 kkr • Branhällsskolan skadegörelse 400 kkr • Vattenskador • Höjdens fsk, akut åtgärd 260 kkr • Saltängens Skola, skada fasad 1 300 kkr • Samskolan utfall 2 400 kkr varav • akut byte av oljepanna pga haveri 200 kkr • akut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkr • vattenskada NO/kemi-sal 400 kkr • Björknäs Skola, EN anmärkningar 755 kkr • Igelboda fuktskada aula 200 kkr • Årets OVK åtgärder 2 600 kkr • Kostnader i samband med avslut driftentreprenad område B 1500 kkr • (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

  10. Benchmark – uppstart 2009

  11. Förvaltningsområden Sporthallar Gunilla Styf Is- & simhallar Torkel Jäderö Naturreservat Rolf Holmström NÖ: Boo1 Lennart Bröms Stadshuset Dan Wallenbert NV: Sickla Carsten Kålby-Jensen Projektfastigheter3 Lars Englund 1Inklusive: Duvnäs skola, Saltängens skola Tallidsgården 2 Inklusive: Skuru Skola, Ektorps skola, Ektorpshemmet FMC 3 Omfattar: Sickla Skola och Sporthall Skuru Sporthall SV: Älta, Sickla Strand Michael Gustafsson SÖ: Fisksätra, Saltsjöbaden2 Jan Pålsson

  12. 2010Övergripande mål Bygg & Förvaltning • Gemensam plattform, nya arbetssätt • Struktur/administration/kvalitet/miljö • Driftupphandling • Underhållsprojekt • Investeringsprojekt

More Related