BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

1. BARRUNDIAKO AURREKONTUAK2012 BARRUNDIAKO Udala Ayuntamiento de BARRUNDIA BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

2. GAI ORDENA/ ORDEN DEL DÍA • Aurkezpena • 2012ko aurrekontuak prestatzeko parte-hartzearen aipamen laburra • Barrundiako 2012ko aurrekontuak • Ohiko diru-sarrerak • Ohiko gastuak • Inbertsioak: ildo nagusiak • Azalpenak, galderak, iradokizunak… BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

3. 2012ko aurrekontuak prestatzeko parte-hartzearen aipamen laburra • Lehenengo batzar irekia (11/12/22) : aurrekontuen gaineko informazioa, parte-hartzeko gure filosofiaren azalpena, jarduerarako lerro nagusiak… • Idatzizko aportazioak: 3 pertsona • Garraioa • Ibilaldi Nordikoa • Basoko energia komunitaterako • Konpost egitea • Hurrengo urratsak: • Batzorde informatzailea: Otsailaren 7a • Oposizioaren zuzenketak: Otsailaren 20ra arte • Aurrekontuak onartzeko udalbatza: Otsailaren 28a BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

4. 2012. URTERAKO AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

5. Ohiko diru-sarrerak1. KAPITULUA: ZUZENEKO ZERGAK • OHZ (IBI): 125.000 eurotik 130.000 eurora (landa-ondarea eta hiri-ondarea) • BICE: 115.000 eurotik 126.180 eurora (katast. eguneratzea, eolikoak eta urtegia) • Ibilgailuak: 52.000eurotik 55.000 eurora (tipo batzuk igoko dira) • EJZ(IAE): 30.500 eurotik 39.500eurora (tipoaren igoera %1,2tik %1,4ra) BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

6. Ohiko diru-sarrerak2. KAPITULUA: ZEHARKAKO ZERGAK • EIOZ(ICIO) (eraikuntzaren gaineko zerga): 54.000 eurotik 60.000 eurora (2011rako aurrikusitakoa baino gehiago bildu da) 3. KAPITULUA: TASAK ETA BESTE SARRERAK • Orokorrean tasen bidez lorturiko sarrerak berean mantenduko dira (zaborrak=KPIa,) 45.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

7. Ohiko diru-sarrerak4. KAPITULUA: OHIKO TRANSFERENTZ. • TEFFF(FOFEL): • 2011. urtean jasotakoaren % 5a itzuli behar da (FEPEL) • %9ko jeitsiera 2011. urtean jasotakoaren aldean BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

8. Ohiko diru-sarrerak5. KAPITULUA: ONDAREZKO SARRERAK • Eolikoen kanona • Banku-kontuen interesak • Alokairuak, ehiza-barrutiak, ….. • 36.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

9. Ohiko gastuak1. KAPITULUA: LANGILEAK • Soldatak:109.000€ • KPIaren igoera • Aintzinatasunagatik gutxiago ordaindu behar • Gizarte Segurantza… • Lanpostuberria: Alguazila (lan-egunaren2/3) • Soldata: 15.000€ • Gizarte Segurantza: 5.000€ • 1. kap. guztira: 166.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

10. Ohiko gastuak2. KAPITULUA: ZERBITZUAK • Udaletxearen hornidura, haurreskola, gizarte-etxea, medikuaren kontsulta, polikiroldegia … • Hornidurak: %10ko igoera • Mantenimendua eta garbiketa: KPIa • Udalak sustaturiko jarduerak: doikuntzak • Euskara (udalekuak, ludoteka…): 20.000€ • Ingurumena (Toki agenda 21, Eskola-agenda, plastikoak biltzea…): 10.000€ • Kultura (Olentzero, eskulanak…): 9.500€ • Kirolak (txirrindularitza proba kendu da): 6.100€ • Gizarte ongizatea (erretiratuen eguna, martxoaren 8a…): 6.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

11. Ohiko gastuak2. KAPITULUA: ZERBITZUAK • Alkate-zinegotzien dietak: 21.000 eurotik 12.000 eurora • Dietak murriztu (40 eurotik 30 eurora) • Kilometroaren prezioa igo (0.25 eurotik 0.29 eurora) • Aurreko alkatearen soldata kendu • Diru-partida berria Udal Aldizkarirako: 3.500€ • 2. kap. guztira: 258.000€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

12. Ohiko gastuak4. KAPITULUA: OHIKO TRANSFERENTZIAK • Koadrilako gastuak: • Zerbitzu teknikoak (euskara, ingurumena, arkitektoa,…): KPIaren igoera • Aguraingo ikastetxearen gastuak: 37.500€ • Administrazio Batzarrak: • Gastu orokorrak: 88.700€ (KPIaren igoera) • Hobi septikoen garbiketa: 11.800€ (KPIaren igoera) • Jaiak: 12.000€ (berdina) • 3. munduarekiko elkartasuna: Ohiko gastuaren % 0.7a (3.300 eurotik 5.500 eurora) BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

13. SARRERAK (793.160,83€) TEFFFaren jeitsiera (%9a + %5a) – 38.827,79€ BICE (Eolikoak eta urtegia)+9.000€ EJZgatik sarrera handiagoa (Eolikoak) +10.000 Beste zergak: +5.000 GASTUAK (656.019,50€) Langileen gastu handiagoa (alguazila) AABBetarako diru gehiago (KPIa) +2.500€ Udal aldizkaria: +3.500 Alkate-zinegotzien gastu txikiagoa soldata eta dietetan: -10.000€ Hainbat doikuntza:euskara, kirola, ingurumena... Aldaketa nagusiak ohiko partidetan BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

14. Aurrezpen garbia:Ohiko diru-sarrerak – Ohiko gastuak Ohiko gastuak 656.019,50 € Ohiko diru-sarrerak 793.160,83 € INBERTSIOAK: 137.141,33 € BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

15. Ohiko kontuen bilakaera BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

16. Kapital gastuak 6. KAPITULUA: INBERTSIOAK 7. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK • Bideak: 76.000€ • Jaietan aparra sortzeko makina erostea: 3.000€ • Etxebizitza-beharrei buruzko ikerketa: 10.000€ • Zoru-ondasunak: 20.000€ • Nekazal ustiategientzako diru-laguntzak: 13.200€ • Etxeak birgaitzeko diru-laguntzak: 15.700€ BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

17. AURREKONTUETAN EZ DAUDEN INBERTSIOAK • Diru-laguntzarik lortuez gero: • Futbol zelaiaren konponketa: 65.000 euro (Obra txikietarako eta Auzolanean egiteko obretarako diru-laguntzak eskatu dira) • Ibilaldi Nordikoa: 8.000€ • URA: Barrundia osoko uren arazketa egiteko aukeren azkerketa • Iduiarako altzari eta hornigaiak: aurretik dagoen diru-soberekinekin finantzatuko da. • Obra eta Zerbitzuen Foru Plana? BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

18. ZUEN TXANDAGalderak, zalantzak, iradokizunak,… BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012

19. ESKERRIK ASKO BARRUNDIAKO Udala Ayuntamiento de BARRUNDIA BARRUNDIAKO AURREKONTUAK 2012