1 / 37

Budsjettseminar

Budsjettseminar. 20. oktober 2010. Brønnøy kommune. Tilbakeblikk budsjett 2010. Tertialrapporter I og II 2009 Statsbudsjettet basis for budsjettforutsetninger Flere OS-møter Mye godt internt arbeid FSK orienteres i hvert møte om status. Brønnøy kommune. Tilbakeblikk II.

keita
Download Presentation

Budsjettseminar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budsjettseminar 20. oktober 2010 Brønnøy kommune

  2. Tilbakeblikk budsjett 2010 Tertialrapporter I og II 2009 Statsbudsjettet basis for budsjettforutsetninger Flere OS-møter Mye godt internt arbeid FSK orienteres i hvert møte om status Brønnøy kommune

  3. Tilbakeblikk II Budsjettmøte 13.10.09 bred deltakelse fikk innspill – referat Kuttliste fra 2008 gjennomgang status fra 2008 revidert, revurdert og delt inn i kortsiktige tiltak, tiltak på litt lenger sikt og usikre tiltak. God prosess!!? positive tilbakemeldinger Brønnøy kommune

  4. Tilbakeblikk III Budsjettvedtaket K-83/09: I forbindelse med 1. tertial 2010 skal en foreslå nye forbedringer og ytterligere effektivisering av Brønnøy kommunes drift. Dette innbefatter både kortsiktige og langsiktige tiltak. Konsekvens: • Avtalen med Torgar Næringshage ble avsluttet • Gjennomført kartlegging av mellomlederrollen • Oversikt over lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester • Regionalt samarbeid • Kartlegging av ressursbruk stab/støttefunksjoner Brønnøy kommune

  5. Tilbakeblikk IV Rådmannen antyder flere forhold som en kan se på: • Strategisk ledd/Brønnøy kommunes totale organisering. • Konkrete tjenestetilbud – skal noen legges ned/er det snakk om reduksjon? • Nivået på tjenestetilbudet – her bør en da se på mulige sammenlignbare kommuner. • Innkjøp – er det områder som burde vært lagt ut på anbud? • Flere elektroniske løsninger som kan effektivisere driften? Brønnøy kommune

  6. Er organisering løsningen? Forbedringer, ja, men da må endringen baseres på: • Økt tverrfaglighet • Resultateffekt? Når? • Økt kvalitet • Økt kapasitet • Økt kompetanse • Redusert sårbarhet Brønnøy kommune

  7. Ikke iverksatte tiltak: Samfunnsdel kommuneplan Kontor overformynderiet Skogavtale Sømna - § 28 Forvaltningsrevisjonsrapport spes.und. Forlenget leieavtale Toftsundet barnehage Salg boliger Sentrumsbarnehage Brønnøy kommune

  8. Manglende planer/reviderte planer: • Strategisk næringsplan • Landbruksplan • Boligsosial handlingsplan - 2007 • Barnehageplan - 2008 • Samhandlingsreformen – omsorgsplan • Psykiatriplan går ut 2010 Brønnøy kommune

  9. Regionale tiltak • Arbeider med: • Barnevern • Helsestasjon – reforhandles • IKT • Kultur • . • . Brønnøy kommune

  10. Statsbudsjettet • Nytt inntektssystem • Øremerket tilskudd til barnehagene innlemmes i rammen • Nominell videreføring av makspris • Investeringstilskudd til nye bhg.plasser • Offentlig finansiering av private barnehager øker til 91 % av off. bhg. Brønnøy kommune

  11. Statsbudsjettet II • Utvidelse av rentekomp.ordn. for kirkebygg • Videreføring av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. • Styrking av midler til samhandlings-reformen • Øremerket bevilgning til barnevern Brønnøy kommune

  12. Statsbudsjettet III • Tidl. øremerket tilskudd til krisesentre legges inn i rammen. • Kvalifiseringsprogrammet innlemmes i rammetilskuddet. • Rustiltak • Rentekomp.ordning til inv. og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg Brønnøy kommune

  13. Statsbudsjettet IV • Helårseffekt leksehjelp • Transport SFO for enkelte brukere Brønnøy kommune

  14. Ikke alt kan planlegges: • Mange uforutsette hendelser • Energikostnader • Rentenivå • Nye brukere • Vær - brann • Mulig til en viss grad å sikre seg; opparbeide tilstrekkelig med buffer Brønnøy kommune

  15. Budsjett 2011 – risikodemping • Behov for å sette av buffer for å møte uforutsette utgifter • Vi skal ha et budsjett i hht. Kommunelovens bestemmelser • Ambisjonsnivå • Jo høyere, jo større press • Nye oppgaver • Kjent effektiviseringskrav Brønnøy kommune

  16. Budsjettbalanse 2010 • Korrigert for sykelønn står det per i dag 56 100 igjen til lønn. • I 2009 hadde vi igjen 53 221 på samme tid. Da gikk lønnsområdet 2 millioner i overskudd. • Avsetningen til lønnsoppgjøret er tilstrekkelig til at alle virksomheter får tilført de reelle økte lønnskostnadene. • Sentrale overføringer/renter/avdrag/ramme ligger an til marginalt underskudd. • Øvrig drift er vanskelig å anslå, men det er ikke kommet noen rapporter om store merforbruk. Forbruket er identisk med fjoråret på samme tid. Brønnøy kommune

  17. Usikkerhet i budsjett 2010 • Barnehageinntekten • Hva kan føres på investeringssiden av sakssystemet, brukt 287 000 • Får kommunen bruke barnehagefondet? Budsjettert med 2,1 millioner • Marginal balanse på nærmest samtlige områder • Sentrale inntekter Brønnøy kommune

  18. Statsbudsjett 2011 Vekst i frie innekter • Kommunene 2,55 mrd. kr • Befolkningsvekst • Pensjonskostnader • Deflator 2,8 % Innlemming av øremerkede tilskudd • Barnehagetilskuddene ca. 28 mrd. • Kvalifiseringsprogrammet ca. 1,2 mrd. • Krisesentre ca. 238 mill. Brønnøy kommune

  19. Barnevernet • Nytt øremerket tilskudd på 240 mill. kr over BLDs budsjett • Nye stillinger har hovedprioritet, men kommuner som har nok stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet • Midlene fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene Skole og utdanning • Leksehjelp/ekstra undervisningstime: helårseffekt 356 mill. kr • Utvidet rett til skyss SFO: 27 mill. kr Brønnøy kommune

  20. Investeringsrammer i 2011 • 2 mrd. kr til skolebygg og svømmeanlegg • 2 mrd. kr til transporttiltak • 400 mill. kr til kirkebygg Brønnøy kommune

  21. Budsjett 2011 Sitat fra kommunal rapport: ”143 kommuner må i realiteten kutte i budsjettene sine neste år, viser statsbudsjettet. Disse kommunene får alle en inntektsvekst som er lavere enn lønns og prisveksten på 2,8 %.” Brønnøy har en vekst på 2 %! Brønnøy kommune

  22. Brønnøy kommune har altså en inntektssvekst på 2 %. Vekst per innbygger: Brønnøy 881 kroner Snittet i landet 1 586 Deflator 1 233 I kroner: Brønnøy 6 768 723 Hvis snitt 12 185 238 Hvis deflator 9 471 906 Brønnøy kommune

  23. Av denne økningen på 6,7 millioner så skal blant annet følgende dekkes: • Lønnsoppgjør 2011 og rest av 2010 oppgjøret (helårsvirkning minus budsjettert i 2010) utgjør 11 378 000. • Prisstigning • Befolkningsvekst • Pensjonskostnader Brønnøy kommune

  24. Inntektssystemet Hovedårsaken til den dårlige utviklingen er endringer i inntektssystemet og deriblant kostnadsnøklene. Hvorfor ny kostnadsnøkkel? • Dagens kostnadsnøkkel bygger på tall fra 1990-tallet (Rattsøutvalget) • Ny kostnadsnøkkel tilpasset dagens levekår, bosettingsmønster og demografi INGAR • Skjermer kommuner mot brå nedgang i rammetilskudd • Omfatter endringer i kostnadsnøkkel og de politiske elementene Brønnøy kommune

  25. Tabell inntektssystem

  26. Utgiftsbehov som danner grunnlag for utgiftsutjevnende tilskudd. • Alderssammensetning i befolkning - 1 173 Hvorav 1 006 er på grunn av nedgang over 90 år • Sone/nabo + 2 200 Økt vekting av kriteriene • Flyktninger - 600 Nedgang i antall i forhold til 2010 • Urbanitet + 1 600 Befolkningsøkning i Brønnøy Brønnøy kommune

  27. PU over 16 år - 4 598 • PU under 16 år - 1 259 • Barnehage nytt - 4 782 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 3,3 Innbyggere med høyere utdanning 1,5 • Opphopningsindeks nytt fra 2011 - 2 074 Består av fattige, skilte og arbeidsledige • Barn 0-15 år med enslige forsørger + 848 • Fattige - 809 • Uføre 18-49 år + 805 Brønnøy kommune

  28. Budsjettarbeid 2011 Konsekvensjustert budsjett 2011 er en framskrivning av alle etablerte politiske vedtak uttrykt i 2011-kroner basert på lønnsmessige sammenhenger for oppgjør gjennomført i 2010 og fremlagt forslag til Statsbudsjett 2011. Brønnøy kommune

  29. Målsetting • Balanse som faktisk skal være realistisk OG forsvarlig • Opparbeide buffer Brønnøy kommune

  30. Brønnøy kommune

  31. Brønnøy kommune

  32. Nye kostnadskrevende tiltak totalt 2 465 000 • VO1 BBU • Ny elev med ekstra behov 300 000 • VO5 Brønnøysund barnehager 1 000 000 • Økt behov for spesialpedagogiske tiltak 500 000 • Ressurs til adm/styrer 500 000 • VO9 500 000 • Startlån og økonomisk rådgivning 500 000 • VO11 180 000 • Gatelys 70 000 • Sesonghjelp parkvesen 60 000 • Nye boligfelt 50 000 • Fagstab 485 000 • Feide 145 000 • Folkehelsekoordinator 340 000 Brønnøy kommune

  33. Usikkerhet i foreløpig budsjett • Kirke • Havna • Rentenivå • Bruk av barnehagefond • Skjønnsmidler • Krisesenter • Samhandlingsreform • Nivå på nåværende drift og innspill • Konkurranse innen barnehagesektor Brønnøy kommune

  34. Mer usikkerhet • Barnevern • VO6 opplæring svaksynte/blinde • Demens sykehjem, nye beboere boliger • Pensjon/premieavvik • Energi Brønnøy kommune

  35. Utfordringer • Personalsammensetting for å løse uløste oppgaver f.eks innen Brønnøysund barnehager og startlån/økonomisk rådgivning • Kommunen har ikke midler til dagens nivå, og dermed ingen mulighet til nye behov som ikke er i stedet for noe • Det er mange behov som ikke er lagt inn i budsjett • Store utfordringer knyttet til elever med spesielle behov • Legetjeneste i Velfjorden Brønnøy kommune

  36. 7 656 504 Brønnøy kommune

More Related