Министерство здравоохранения Самарской области

1. Министерство здравоохранения Самарской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД Руководитель Главного управления экономики и финансов В.В. Свирид

2. Основы формирования бюджета определяют: • Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012г. (в частности Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»); • Бюджетное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию от 28.06.2012 • «О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах» • Послание Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 25.12.2012. 1

3. Основные задачи министерства в 2013 году: обеспечение населения Самарской области государственными услугами в сфере здравоохранения; оптимизация структуры подведомственных учреждений и сокращение малоэффективных расходов; повышение оплаты труда медицинских работников; стабилизация кадровой ситуации; привлечение в бюджет области средств федерального бюджета; реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; завершение реализации программы модернизации здравоохранения. 2

4. Исполнение областного бюджета на 2013 год Исполнено 23,03 млрд. руб. Предусмотрено 23,79 млрд. руб. Областной бюджет 19,24 19,82 Федеральный бюджет 3,97 3,79 3

5. Статьи расходов областного и федерального бюджетов: 4

6. ЗАДАЧА 1. • Обеспечение населения Самарской области государственными услугами в сфере здравоохранения Бюджетные ассигнования 2013 года на финансовое обеспечение 146 подведомственных учреждений 7 млрд. 679 млн. 4 млрд. 322 млн. субсидии на выполнение государственного задания 105 бюджетных учреждений и содержание 4 казенных учреждений 2 млрд. 287 млн. межбюджетный трансферт ТФОМС на финансовое обеспечение государственных бюджетных и автономных учреждений-осуществление деятельности в сфере ОМС 96 учреждений 1 млрд. 069 млн. межбюджетный трансферт бюджету ТФОМС на финансовое обеспечение СМП, 34 учреждения 5

7. ЗАДАЧА 2. • Оптимизация структуры подведомственных учреждений и сокращение малоэффективных расходов. Оптимизация социально-значимых служб: психиатрической службы (ППСО от 21.02.2013 № 46) наркологической службы (ППСО от 01.04.2013 № 128)дерматовенерологической службы(Приказ МЗ СО ОТ 20.03.2013№376) • сокращение административно-управленческого персонала • увеличение медицинского персонала • экономия средств областного бюджета в сумме 4,9 млн. рублей – 2013 год, 5,1 млн. рублей – 2014-2015 гг. ежегодно • Оказание качественной стомато-логической помощи в рамках одного учреждения Реорганизация учреждений, оказывающих стоматологическую помощь (ППСО от 21.08.2013 № 565) • сокращение административно- • управленческого и прочего персонала • увеличение медицинского персонала • совершенствование оказания медицинской помощи Реорганизация центральных районных больниц (ППСО от 22.10.2013 № 565) 6

8. Задача 2. • Результаты проведения реорганизационных мероприятий • централизация и преемственность оказания специализированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи; • проведение эффективной организационно-методической работы; • рациональное использование кадровых и материальных ресурсов; • создание единой оптимальной системы хозяйственного обеспечения лечебно-диагностического процесса, а также дополнительных условий для достижения нового уровня качества оказания медицинской помощи 7

9. Задача 3. Повышение оплаты труда медицинских работников здравоохранения Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 определена необходимость к 2018 году обеспечить повышение средней заработной платы: - врачей до 200% от средней заработной платы в регионе, - среднего медицинского персонала, а также младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в регионе. В целях реализации Указа Президента Правительством Самарской области принято распоряжение № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), где нашли отражение целевые показатели повышения заработной платы на период до 2018 года. Указ Президента РФ № 597 Распоряжение Правительства Самарской области № 209-р «Дорожная карта» 8

10. ЗАДАЧА 3. • Повышение оплаты труда медицинских работников здравоохранения • В целях достижения индикативных показателей средней заработной платы медицинских работников в 2013 году: • внесены изменения в ППСО №416 в части установления: доплат за выполнение показателей работникам учреждений здравоохранения, категории которых определены Указом; надбавок сотрудникам подразделений скорой помощи (5 тыс., 3,5 тыс., 2,5 тыс. руб.); • в целях сохранения доплат, ранее осуществляемых в рамках ПНП «Здоровье» и региональной программы модернизации здравоохранения принят приказ №1-н, которым установлены показатели и методика оценки эффективности деятельности работников, а также определен максимальный размер доплат за выполнение показателей; • с государственными учреждениями, заключены дополнительные соглашения, в учреждениях разработаны локальные нормативные акты для осуществления стимулирующих выплат в целях доведения заработной платы работников для целевых значений. Доплаты начали осуществляться с марта 2013 года; • организован ежемесячный мониторинг размера средней заработной платы категорий работников, определенных Указом, государственных учреждений здравоохранения Самарской области; • была проведена встреча с участием Самарской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. В соответствии с решением данной встречи все данные по мониторингу регулярно направляются в организацию профсоюзов работников здравоохранения. 9

11. Задача 3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 10

12. ЗАДАЧА 4. • Стабилизация кадровой ситуации в отрасли. Численность медицинских работников в 2011-2013 годах 11

13. Кадровое обеспечение Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 000 населения в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе, Самарской области Обеспеченность врачами на 10 000 населения в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе, Самарской области 12

14. Мероприятия по улучшению кадровой ситуации в отрасли • увеличение государственного задания на подготовку лиц по медицинским специальностям на 22 %. В 2014 году планируется увеличение контрольных цифр приема еще на 10,0 %. • продолжение реализации мер социальной поддержки, направленных на закрепление медицинских кадров в здравоохранении: • выплаты единовременного пособия на обустройство в размере 166 тыс. рублей 34 молодым врачам и 252 средним медицинским работникам по наиболее востребованным специальностям ( 2013г. - направлено 47,5 млн. рублей); • единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей (2013г. - получило 95 медицинских специалиста); • продолжение реализации целевой послевузовской подготовки врачей по основным специальностям в интернатуре и ординатуре (2013 г.- обучалось 237 человек). • организовано послевузовское профессиональное обучение лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием (2013 г. - израсходовано более 20 млн. рублей); • создание портала для специалистов здравоохранения Самарской области, где учреждения самостоятельно размещают сведения о вакансиях работников; • проведение конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников (2013г. - 5 врачей СО стали победителями во Всероссийском конкурсе врачей). 13

15. ЗАДАЧА 5. Привлечение федеральных средств в бюджет Самарской области. В 2013 году Самарской областью было осуществлено привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в общей сумме 3,97 млрд. рублей, исполнение по данным средствам составило 3,79 млрд. рублей или 95,5 % от планового объема бюджетных ассигнований.

16. «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области» на 2011 – 2013 годы» из федерального бюджета было направлено 479,3 млн. рублей

17. «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области» на 2011 – 2013 годы» • Результаты: • проведен капитальный ремонт помещений, предназначенных под размещение оборудования в ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»; • закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование: • компьютерный томограф на 256 срезов, • магнитно-резонансный томограф, • комплекс оборудования для дистанционно-лучевой терапии; • проведено обучение 49 специалистов.

18. «Развитие донорства и службы крови в Самарской области» из федерального бюджета было направлено 326,4 млн. рублей

19. «Развитие донорства и службы крови в Самарской области» • Результаты: • проведен капитальный ремонт помещений, предназначенных под размещение оборудования в ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» и ГБУЗ СО «Тольяттинская областная станция переливания крови»; • закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование: • передвижной комплекс для заготовки донорской крови, • оборудование для автоматизированной заготовки компонентов крови, хранения и транспортировки донорской крови, • оборудование для фракционирования крови; • проведены мероприятия по пропаганде массового донорства крови.

20. «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской области» на 2012 - 2014 годы» из федерального бюджета было направлено 920,5 млн. рублей

21. «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской области» на 2012 - 2014 годы» из федерального бюджета было направлено 68,2 млн. рублей

22. «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской области» на 2012 - 2014 годы» • Результаты: • до 2 377 человек возросло количество обследованных на иммунный статус ВИЧ-позитивных беременных женщин и больных ВИЧ-инфекцией с тяжелыми клиническими проявлениями; • доля больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, возросла до 34,6% (превышение целевого индикатора программы на 22%). • на 9,2 % удалось достичь уменьшения прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией и на 4,6 % продления жизни больных СПИД старше 40 лет.

23. «Профилактика и лечение больных туберкулезом в Самарской области» на 2011-2013 годы» из федерального бюджета было направлено 96,4 млн. рублей

24. «Профилактика и лечение больных туберкулезом в Самарской области» на 2011-2013 годы» из федерального бюджета было направлено 43,2 млн. рублей

25. «Профилактика и лечение больных туберкулезом в Самарской области» на 2011-2013 годы» • Результаты: • закуплено специализированное медицинское оборудование для ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В.Постникова» и ГБУЗ СО «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»: • 16-ти срезовый компьютерный томограф; • оборудование для оснащения палаты интенсивной терапии.

26. «Развитие системы пренатальной (дородовой) диагностики, неонатального и аудиологического скрининга в Самарской области» на 2011 - 2013 годы» из федерального бюджета было направлено 12,6 млн. рублей

27. «Развитие системы пренатальной (дородовой) диагностики, неонатального и аудиологического скрининга в Самарской области» на 2011 - 2013 годы» из федерального бюджета было направлено 12,7 млн. рублей

28. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере здравоохранения 2013 г. из федерального бюджета

29. ЗАДАЧА 6. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Самарской области. • ЦЕЛЬ: • формирование здорового образа жизни у населения области, включая борьбу с основными управляемыми причинами, влияющими на показатель смертности – курением, алкоголизмом, ожирением и прочими. • ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: • обеспечение функционирования 17 центров здоровья (12 взрослых, 4 детских и • 1 студенческий); • оснащение центров здоровья современным медицинским оборудованием и инвентарем на сумму более 26 млн. рублей

30. ЗАДАЧА 6. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Самарской области. • РЕЗУЛЬТАТЫ: • рост оказанных услуг в сравнение с 2012 года в 1,5 раза • (2013 год – 172 тысячи человек, 2012 год – 129 тысяч человек); • Открытие школ для пациентов: • профилактики бронхиальной астмы; • профилактики сахарного диабета; • отказа от курения и алкоголя; • школы для лиц с факторами риска ССЗ; • школы для лиц с избыточным весом и ожирением; • школы здорового ребенка; • Проведение группового профилактического консультирования по основным факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В 2013 году – сформирована подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», в рамках которой в 2017-2018 годах на данное направление планируется направить 68 млн. рублей.

31. ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. По состоянию на 31.12.2013, в соответствии с распоряжением ПСО от 18.10.2013 № 698-р, сформирован неиспользуемый остаток лимитов бюджетных обязательств в размере 67,8 млн. рублей (4,8 %) от планового объема ассигнований на реализацию программы.

32. ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. • Результаты: • проведен капитальный ремонт 46 отделений в 29 ГБУЗ; • приобретено 779 единиц высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования: • томографы компьютерные 16-срезовые для ГБУЗ СО «КинельскаяЦБГиР» и ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»; • томограф компьютерный 128-срезовый для ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»; • томографы магнитно-резонансные для ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 2 имени В.В.Баныкина» и ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»; • мобильные лечебно-диагностические комплексы для ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ», ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ», ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ» и ГБУЗ СО «Сызранская ГБ № 2»;

33. ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. • Результаты: • аппараты цифровые рентгеновские диагностические на 3 рабочих места для ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» и ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница № 2»; • флюорограф цифровой на базе автомобиля для ГБУЗ СО «Самарская МСЧ № 14»; • аппарат рентгеновский диагностический для маммографии для ГБУЗ СО «Хворостянская ЦРБ»; • введены в эксплуатацию 54 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта; • обновлен парк санитарного автотранспорта на 157 единиц, из которых 136 единиц класса В на базе автомобилей УАЗ 3962 и ГАЗ 3221, 21 единица класса С на базе автомобилей ГАЗ 3221 и Фиат-Дукато;

34. ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. • Результаты: • приобретены сборные модульные конструкции для возведения здания амбулатории врача общей практики в с. Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский и 3-х зданий амбулатории врача общей практики в поселках Сухая Самарка, 113 кв. и Водников Куйбышевского района городского округа Самара; • в 4 учреждениях внедрен программно-аппаратный комплекс регионального архива медицинских изображений Самарской области; • пролечено 360 больных вирусными гепатитами В и С. • Таким образом за 3 года, за счет средств областного бюджета, бюджетов ФФОМС и ТФОМС СО на соответствующие цели было направлено 11,8 млрд. рублей.

35. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ