ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 11/50

1. ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 11/50 4 ธ.ค. 50 กองแผนและโครงการ

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 50 1.การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 93 เบิกจ่าย ได้ร้อยละ 81.36 2.การเบิกจ่ายเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 73 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.78 3.มีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 15,361,597 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด แนวทางบริหารงบประมาณปี 51 1.ผูกพันงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายใน ม.ค. 51 2.กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 (รายไตรมาส ร้อยละ 22.5 , 46 , 70 และ 94 ) 3.กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ไว้ร้อยละ 74 4.การใช้จ่ายงบประจำ สปช.ทร. กำหนดวงเงินกรอบจัดสรรให้กับหน่วยนำไป บริหารใช้จ่ายให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ

3. 1.การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ1.การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 2.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.การไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายที่หน่วยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 4.การลดปริมาณ (Unit) การใช้สาธารณูปโภค เฉพาะการใช้ไฟฟ้า และประปา 5.การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 94 ของวงเงินจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) 6.การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 74 ของวงเงินที่หน่วยถือ 7.ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวงเงินที่หน่วยถือ เมื่อสิ้นเดือน ม.ค. 51 ขณะนี้ยังไม่มีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่ง สปช.ทร. แจ้งว่าจะพิจารณากำหนดเกณฑ์ การให้คะแนนที่เหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัดแจ้งให้หน่วยทราบอีกครั้ง

4. กรอบวงเงินจัดสรรงบประจำ ปี 51 สปช.ทร. ยุบรวมงบประจำอื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางฯ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลียงทหารกองประจำการ และค่าสารธารณูปโภคเข้าด้วยกันทั้งหมดเป็น งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทร. ให้หน่วยพิจารณาจัดสรรแบ่งใช้เองตามความ จำเป็น กรอบจัดสรรงบประจำ ประจำปี 51 ของ ชย.ทร. จึงเป็นดังนี้

5. สรุปมาตรการประหยัดงบประมาณ ปี 51 บก.ทหารสูงสุด ปรับปรุงอัตรา และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทงบประจำต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และออกเป็นคำสั่งให้หน่วยงานในสังกัดใช้ ซึ่งทร.นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของ ทร.ออกเป็นมาตรการเรียกว่ามาตรการประหยัดงบประมาณปี 51 ให้ นขต.ทร. พิจารณาถือปฏิบัติตามความเหมาะสมกับสถานภาพ งป. ที่หน่วยได้รับจัดสรร ซึ่ง กผค.ชยทร.ได้สรุปเสนอขออนุมัติ ชย.ทร. ให้ นขต.ชย.ทร. ทราบและถือปฏิบัติแล้ว แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอสรุปชี้แจงดังนี้ เกณฑ์ของ ทร. เกณฑ์ของ ชย.ทร. สรุปเบิกได้

6. สถานภาพงปประจำปี 51 สรุปถึง 30 พ.ย. 50

7. 1000 บาท x ปี 50 เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน ปี 51 606,838 494,240 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เปรียเทียบการใช้งป.ทำงานนอกเวลาฯแยกตามเดือน x 1000 บาท ปี 50 ปี 51 55,800 36,920 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

8. กราฟแสดงค่าไฟฟ้าต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่าง ปี 49 – ปี 50 101,520 109,466 103,540 บาท 100,000 95,474 94,082 95,000 97,279 เฉลี่ยปี 50 91,215 บ. 90,000 85,700 89,427 87,929 83,381 85,000 86,404 80,000 77,161 80,063 75,000 70,000 72,238 ปี 51 65,000 ปี 50 60,000 55,000 50,000 มิ.ย. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9. ความก้าวการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50 ทั้งหมด

10. รายละเอียดความก้าวการเบิกจ่ายของงานก่อสร้างปี 50 หมายเหตุ วงเงินส่งงานแล้วที่ขีดเส้นใต้หมายถึงวงเงินไม่เพิ่มขึ้นจากที่รายงานครั้งที่แล้ว

11. รายละเอียดความก้าวการเบิกจ่ายของงบรายจ่ายลงทุนปี 50

12. สถานภาพยอดพัสดุทั่วไป ชย.ทร. ปี 51 หมายเหตุ โรงงานเครื่องกลใช้ งป.ซ่อมเครื่องกลจากยอดสำรองซ่อมเครื่องกลฯ ระหว่างปี มีจำนวน 2,393,115 บ. ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอขอใช้

13. ความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างแผนงานปกติ ปี 51

14. งานโครงการก่อสร้าง ปี 51 มีรายการงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. รับผิดชอบ จำนวน 33 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 447,313,100 บาท ในจำนวนนี้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งบประมาณ จำนวน 19 งาน วงเงินรวม 298,075,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 14 งาน วงเงิน 149,238,100 บาทหน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. และ ชย.ทร. เป็นผู้จัดทำแบบส่งให้หน่วย ดำเนินการจัดจ้างเอง งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 51(งบรายจ่ายลงทุน)มีงานที่ ชย.ทร.รับ- ผิดชอบ จำนวน 2 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,300,000 บาท - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร Aและ B 10,000,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. • ความก้าวหน้า • งานที่ถือ งป. เอง ทำแบบแล้วเสร็จ จำนวน 6 งาน เสนอขออนุมัติแบบ พร้อมให้ • กพด. จัดจ้างคู่ขนานแล้ว 6 งาน • -งานที่หน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. ทำแบบแล้วเสร็จ จำนวน 9 งาน จัด • ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 9 งาน • -งานโครงการอนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างทำแบบทั้ง 2 งาน

15. งานก่อสร้างปี 51

16. งานก่อสร้างปี 51 (ต่อ)

17. 1.สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของ พันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง (อนุมัติแบบแล้ว) 2.สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORTที่ บก.ทรภ.3 (อนุมัติแบบแล้ว) 3.สร้างเขื่อน ถนน รั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. (อนุมัติแบบแล้ว) 4.ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง(อนุมัติแบบแล้ว) 5.สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 6.สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 7.สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 8.สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นขร. 2 หลัง 9.สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้า พร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 10.สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 11.สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 12. สร้างอาคารร้อย บก.ทรภ. 2 พร้อมโรงเลี้ยง และระบบสาธารณูปโภค 13. สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 14.สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 15.สร้างอาคารพักทหาร กอง รปภ.ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 16.สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 17.ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 18.สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 19.สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 20.งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 21.งานวางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด

19. งานก่อสร้างปี 51 (ต่อ)

20. ประมาณการวงเงินที่น่าจะผูกพันได้ภายใน ม.ค. 51 หมายเหตุ งานโครงการอนุรักษ์ 3.3 ล. ที่คาดว่าจะผูกพันได้ เนื่องจากแผนฯเป็น วิธีพิเศษ ดังนั้นถ้าแบบเสร็จภายใน ธ.ค. จึงน่าจะผูกพันได้ทันใน ม.ค.

21. จบการบรรยาย