Б юджет для граждан

1. К проекту решения «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Бюджет для граждан Финансовое управление администрации города Ессентуки 2013 год

2. «Бюджет для граждан»-аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов в объективной, доступной и простой для понимания форме для широкого круга заинтересованных пользователей • Бюджет муниципального образования (городской бюджет) предназначен для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, исполнения расходных обязательств муниципального образования • Бюджетмуниципального образования городского округа • город-курорт Ессентуки утверждается РешениемСовета • города Ессентуки • Бюджет - это план доходов и расходов, сформированный • на определенный период

3. Бюджетный процесс в городском округе город-курорт Ессентуки состоит из следующих этапов: 1этап - разработка прогноза социально-экономического развития города-курорта Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период (до 30 апреля текущего года);  2этап - разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период (до 1 сентября текущего года);  3 этап - составление проекта решения Совета города Ессентуки о бюджете города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период (до 15 ноября текущего года);  4 этап - рассмотрение и утверждение проекта решения Совета города Ессентуки о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (до 31 декабря текущего года);  5этап - исполнение городского бюджета (январь - декабрь текущего года); 6 этап - завершение операций по исполнению городского бюджета; составление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении городского бюджета (январь - май года, следующего за отчетным). См. Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки», утвержденное решением Совета города Ессентуки от 30.10.2013 года № 106

4. Органы местного самоуправления и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ессентуки осуществляют взаимодействие на всех этапах бюджетного процесса с органами государственной власти Ставропольского края в целях обеспечения единства экономической и бюджетной политики, проводимой в Ставропольском крае • Проект Решения «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» проходит процедуру публичных слушаний и после утверждения Советом города Ессентуки подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Ессентукская панорама» • Согласно Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки бюджет города сформирован на трехлетний период (на 2014 год – приложение 7 к решению Совета города Ессентуки, на 2015-2016 годы – приложение 8)

5. Документы, на основании которых составляется проект городского бюджета: Бюджетное послание Президента Российской Федерации Прогноз социально-экономического развития города Ессентуки Основные направления бюджетной и налоговой политики Отчет об исполнении городского бюджета в отчетном году и основных показателях ожидаемого исполнения городского бюджета в текущем году Плановый реестр расходных обязательств городского округа города-курорта Ессентуки

6. Сведения о количестве и структуре муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Ессентуки • Всего 64 муниципальных учреждения: • Бюджетные учреждения, всего - 49, в том числе: • в сфере образования – 42 • в области молодежной политики - 1 • в сфере культуры – 3 • в сфере ЖКХ -1 • в сфере периодической печати – 1 • в сфере общественной безопасности – 1 • в сфере строительного надзора – 1 • Автономные учреждения, всего - 2 • Казенные учреждения, всего – 2 • Отраслевые (функциональные) • органы Администрации города Ессентуки (ОМСУ) - 11

7. Основная цель бюджетной политики города-курорта Ессентуки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Повышение качества жизни населения города-курорта Ессентуки

8. Основные задачи бюджетной политики города-курорта Ессентуки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: • Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости городского бюджета; • Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации; • Повышение результативности бюджетных расходов с использованием программно-целевых инструментов планирования; • Определение предельных объемов ресурсного обеспечения каждой муниципальной программы на весь срок ее реализации с учетом бюджетной стратегии; • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса города-курорта Ессентуки. Актуализация информации о структуре бюджета. Обеспечение открытого доступа граждан к информации о направлениях расходования бюджетных средств и их целевом использовании («Бюджет для граждан»).

9. Доходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

10. Структура доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2014-2016 годы, %

11. Бюджетообразующие (основные) налоги городского бюджета на 2014 - 2016 годы Налог на доходы с физических лиц • 2014 г.- 337 184 тыс.руб. • 2015 г.- 329 917 тыс.руб. • 2016 г.- 361 880 тыс.руб. Земельный налог • 2014 г.- 106 418 тыс.руб. • 2015 г.- 106 418 тыс.руб. • 2016 г.- 106 418 тыс.руб. Налог на имущество физических лиц • 2014 г.- 21 114 тыс.руб. • 2015 г.- 21 431 тыс.руб. • 2016 г.- 21 752 тыс.руб.

12. Доходы городского бюджета (план на 2014 год) - тыс.рублей Доходы бюджета 1 469 215,91 Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы 547 633 Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Налоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы 191 360,04 Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления 730 222,87 Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления Налог на доходы физических лиц 337 184 НДФЛ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 53 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности НДФЛ Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11 011 Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход Платежи при пользовании природными ресурсами 3 000 Платежи при пользовании природными ресурсами Платежи при пользовании природными ресурсами Платежи при пользовании природными ресурсами Платежи при пользовании природными ресурсами Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 119 360,04 Налоги на совокупный доход 63 047 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 000 Налоги на имущество 127 532 Государственная пошлина 8 859 Прочие неналоговые доходы 3 000

13. Доходы и расходы в расчете на 1 жителя города Ессентуки в 2014 году

14. Характеристики бюджета города Ессентуки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

15. Структура расходов бюджета города-курорта Ессентуки в функциональном разрезе на 2013-2016 годы (тыс.рублей)

16. Общегосударственные вопросы (тыс.рублей)

17. Расходы бюджета города-курорта Ессентуки на социальную сферу • В структуре расходов бюджета города-курорта Ессентуки на 2014 год наибольший объем занимают расходы социальной направленности: • Образование – 689313,8 тыс. руб. • Культура – 44869,08 тыс. руб. • Физкультура и спорт- 4152,34 тыс. руб. • Расходы в области социальной политики – 405580,34 тыс. руб. Всего расходов 1143915,56 тыс. рублей или 77,9 %

18. Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

19. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, предусмотрены на: • Ежемесячные выплаты на содержание ребенка (оплата коммунальных услуг, приобретение мебели и мягкого инвентаря по необходимости, компенсация на приобретение книгоиздательской литературы, оплата путевок в спортивно-оздоровительные лагеря, детские оздоровительные учреждения) • Выплаты вознаграждения, причитающееся приемным родителям • Единовременное денежное пособие • Оплата проезда на городском транспорте

20. Расходы бюджета города Ессентуки на социальную поддержку семей, имеющих детей

21. Расходы на социальную поддержку малообеспеченных граждан города Ессентуки

22. Расходы на социальную поддержку граждан пожилого возраста

23. Расходы на муниципальную программу «Развитие образования в городе Ессентуки на 2014 - 2016 годы» (тыс. рублей) Целью муниципальной программы является: Повышение доступности и качества образования, развитие системы образования города Ессентуки, отвечающей современным требованиям государства и общества 2015 год 2014 год 2016 год 760463,37 717861,62 808217,62

24. Расходы на муниципальную программу города-курорта Ессентуки «Развитие жилищно- коммунального хозяйства на 2014-2016 годы» (тыс. рублей) Целью муниципальной программы является: улучшение эстетического состояния городских территорий, создание условий для приведения жилищно - коммунальной инфраструктуры города Ессентуки в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан 2015 год 2014 год 2016 год 124420,91 124606,14 124637,05

25. Источники формирования и направления расходования муниципального дорожного фонда города-курорта Ессентуки в 2014-2016 годах Дорожный фонд в 2014-2016 годах (тыс. рублей) 23000,00 23000,00 23000,00

26. Повышение безопасности дорожного движения в городе Ессентукив 2014-2016 годах Запланировано по 7172,09 тыс. рублей (ежегодно) • Направление запланированных бюджетных средств: Приобретение, установка и содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе: • Замена светофорного оборудования; • Замена и установка дорожных знаков; • Установка, окраска пешеходных ограждений в районе установки светофоров

27. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки • В соответствии с заключенным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Ессентуки от 27.12.2013 года № 7511/72 в городском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в микрорайоне «Опытник» (софинансирование): • на 2014 год - 3158,0 тыс. рублей; • на 2015 год – 4458,0 тыс. рублей • В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 06 мая 2013 года № 170-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на 2013-2015 годы на софинансирование строительства (реконструкции) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках краевой целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» городу Ессентуки предусмотрены средства краевого бюджета: • на 2013 год – 106170,77 тыс. рублей; • на 2014 год – 12596,07 тыс. рублей; • на 2015 год – 8397,38 тыс. рублей

28. Расходы в сфере молодежной политики и поддержки молодых семей города Ессентуки • На организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет (19,9 тыс. человек) в городском бюджете определены расходы в виде субсидий на предоставление этих муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки: • на 2014 год – 1363,5 тыс. рублей; • на 2015 год – 1364,25 тыс. рублей; • на 2016 год – 1376,85 тыс. рублей • На проведение общегородских мероприятий для детей и молодежи на 2014-2016 годы определены расходы по 100,0 тыс. рублей ежегодно • На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса в городском бюджете определены средства: • на 2014 год – 2550,0 тыс. рублей; • на 2015-2016 годы по 2700,0 тыс. рублей ежегодно

29. Развитие культуры в городе-курорте Ессентуки в 2014-2016 годах • Всего определено расходов 44869,08 тыс. рублей, в том числе: • На организацию культурного досуга населения города Ессентуки (субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дом культуры»): • на 2014 год – 10238,28 тыс. рублей; • на 2015 год – 11346,94 тыс. рублей; • на 2016 год – 13493,35 тыс. рублей • На библиотечное обслуживание населения города Ессентуки и обеспечение сохранности библиотечных фондов (субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» - 8 филиалов): - на 2014 год – 20229,87 тыс. рублей; - на 2015 год – 24955,93 тыс. рублей; - на 2016 год – 29679,06 тыс. рублей На создание условий для массового отдыха населения города Ессентуки, обустройство мест массового отдыха в пределах береговой полосы городского озера, обеспечение безопасности людей (субсидии муниципальному автономному учреждению культуры «Аттракцион») (в тыс. рублей): на 2014 год – 12326,11 на 2015 год – 9057,93 на 2016 год – 10372,69

30. Расходы городского бюджета на защиту населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона • Всего расходов на 2014 год – 13818,03 тыс. рублей, том числе: • на обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы • (10 человек) – 3141,62 тыс. рублей; • на организацию работы единой дежурно-диспетчерской службы (вызов по единому номеру «112») – 3956,11 тыс. рублей; • на содержание Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки – 6120,3 тыс. рублей; • на проведение мероприятий по гражданской обороне – 300,0 тыс. рублей; • на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций –300,0 тыс. рублей • Всего расходов на 2015 год -13948,28 тыс. рублей, на 2016 год – 14051,28 тыс. рублей

31. Контактная информация для граждан • Ответственный за формирование бюджета для граждан • Конкретные структурные подразделения, участвующие в формировании бюджета для граждан: • Местонахождение Финансового управления администрации города Ессентуки • График работы Финансового управления администрации города Ессентуки • Финансовое управление администрации города Ессентуки приемная тел. 6-50-78 • Отдел планирования доходов и мониторинга платежей тел. 6-63-54 • Отдел планирования и анализа расходов тел. 6-34-38 • 357600 город Ессентуки, ул. Вокзальная дом 3, 2 этаж • с 9-00 до 18-00 Перерыв с 13-00 до 14-00