Министерство здравоохранения Республики Казахстан

1. Министерство здравоохранения Республики Казахстан Планирование бюджета стационарных услуг, ориентированного на результат в в условиях ЕНСЗ Астана, апрель 2014г.

2. Экономические потери от не работающих койках в РК

3. Нормативная база • Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590 «Об утверждении Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан» • бюджетная политика будет формироваться на основе следующих подходов: эффективное распределение бюджетных средств, обеспечивающее наибольший социально-экономический эффект, усиление результативности бюджетного планирования посредством применения принципов бюджетирования, ориентированного на результат; • с учетом поставленных долгосрочных задач социально-экономического развития основными приоритетами государственных расходов до 2020 года будут: 1) модернизация и диверсификация экономики; 2) социальная модернизация и повышение качества государственных услуг; 3) качественное обновление инфраструктуры жизнеобеспечения. Министерство здравоохранения РК в составе других госорганов (Министерство финансов РК, Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство транспорта и коммуникации РК, Министерство сельского хозяйства РК, Акиматы г. Астана и Акмолинской области) включено в пилот по разработке бюджета, ориентированного на результат (одобрено Премьер-Министром РК 25.10.2013г., исх. № 3778-1)

4. ЕНСЗ цель: создание эффективной и доступной системы оказания стационарной медицинской помощи Основные направления

5. Последовательность бюджетного процесса и госзаказа 2014г. 2015г. 2016г.

6. Анализ, оценка, проект мастер -плана Задача: Определение объемов стационарных услуг на планируемый год Индикаторы Госпрограммы Исторически сложившийся объем стационарных услуг 1. Объем медицинской помощи на планируемый год в том числе новые медицинские услуги отсутствующие в регионе 2. Сколько коек необходимо для выполнения запланированных объемов медицинской помощи? (сельских, городских, областного уровня) 3. Сколько стационаров и каких? (мощность, профиль, кадры, оборудование 4. Мастер-план Проект бюджета

7. Кто и что делает по формированию мастер – плана? ГП «Саламатты Казахстан» МЗ РК (ДОМП, ДСР, КОМУ, ДЭФ) Региональные управления здравоохранения Мастер-план развития сети региона (утвержденной формы) • ДОМП, ДСР, ОУЗ • Оценка исторически • сложившихся статданных • Индикаторы по ГП: • -определение потребности стац. Помощи • уменьшение коечного фонда • Развитие СЗТ, больниц сестринского • ухода, палиативной помощи • -развитие ВСМП в замен СМП. • КОМУ,ОУЗ • Количественный и качественный состав • пролеченных больных для планирования • Финансовые расчеты в т.ч. стоимость • по КЗГ • ДЭФ,ОУЗ • Окончательное планирование для • Бюджетной заявки при условии • адекватности и выполнения • индикаторов ГП • ОУЗ после утверждения • мастер-плана обеспечивает: • готовность коечного фонда к • размещению госзаказа • (сокращение, перепрофилизация) • адекватную кадровую работу • подготовку технологий • Утверждает бизнес-планы МО в • соответствии с мастер-планом • ТД КОМУ размещает госзаказ • в соответствии с мастер-планом и • Бизнес-планами МО Бизнес-планы МО Бизнес-планы МО Бизнес-планы МО Бизнес-планы МО Бизнес-планы МО Бизнес-планы МО Бизнес-планы МО Мастер-планы должны соответствовать по структуре мастер-планам подготовленным консалтинговой кампанией “Sanigest internacional”

8. Как выполнить индикатор Госпрограммы по снижению потребления стационарной помощи? Подготовка сети и МО к получению г/заказа на 2016 год к октябрю 2015 года • Свод и корректировка финансовых заявок • регионов • Защита в МЭ и БП • Мониторинг и анализ всех индикаторов • этапов 3-х летнего планирования • Подготовка индикаторов Меморандумов Бюджетнаязаявка на 2016г • Расчет и защита необходимых ресурсов • Синхронизация планов инвестиций и • планов повышения квалификации с мастер- • Планом • Реорганизация сети поэтапная • Обеспечение выполнения Меморандума Заявка региона на 2016 год Бизнес-план МО • Определение необходимых • ресурсов (коек, кадров, • технологий) • План финансирования –доход, • расход, ресурсосбережения,, • Инвестиций, повышения квалиф.

9. Сроки и мероприятия для планирования и реализации бюджетов 2015-2016 гг • Апрель-июнь 2014 года- ОУЗ -Анализ, оценка, проект Мастер-плана • Июль-август2014 г- Защита мастер-планов регионов в МЗ • Апрель 2015г –МЗ- Бюджетная заявка на 2016 год в МЭ БП • Апрель- сентябрь 2014/2015 г -ОУЗ, МО -бизнес-планы, подготовка (реструктуризация) МО • Октябрь 2014/2015г- ТД КОМУ -1 этап размещения г/заказа –выбор поставщика • Декабрь 2014г/2015 –ТД КОМУ, МО – заключение договоров на 2015/2016 год

10. Структура бизнес-плана • Цель МО • Задачи, поставленные перед МО мастер- планом региона • Паспортная часть (правовая форма организации, мощность, организационная структура) • Анализ текущей ситуации (с указанием показателей финансово-хозяйственной и производственной деятельности стационара) • Планирование деятельности (план реорганизации/перепрофилирования/сокращения коечной мощности, план доходов с анализом предоставляемых услуг, применение инструментов ресурсосбережения, план расходов, мотивация персонала)

11. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!