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个人所得税 3.0 申报操作流程

个人所得税 3.0 申报操作流程. 一、软件的升级与安装 二、网上申报操作流程 三、上门申报操作流程. 为满足江苏省地税网上申报系统的需求 , 应将现有的个人所得税代扣代缴系统 (V2.0.1.4) 升级为 V2.0.1.6 版本. 一、软件的升级与安装. 正常用户的软件升级与安装操作流程 登陆常州地税局网站 ( WWW.DSCZ.GOV.CN . 点击 【 下载专区 】 下载 【 个人所得税 3.0 代扣代缴系统升级程序 】 双击升级程序进行软件升级 . 注意核对版本号，是否是 V2.0.1.6, 升级后的系统名称为用友个税通 - 代扣代缴系统。

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个人所得税 3.0 申报操作流程

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Presentation Transcript

  1. 个人所得税3.0申报操作流程

  2. 一、软件的升级与安装 二、网上申报操作流程 三、上门申报操作流程

  3. 为满足江苏省地税网上申报系统的需求,应将现有的个人所得税代扣代缴系统(V2.0.1.4)升级为V2.0.1.6版本.为满足江苏省地税网上申报系统的需求,应将现有的个人所得税代扣代缴系统(V2.0.1.4)升级为V2.0.1.6版本. 一、软件的升级与安装

  4. 正常用户的软件升级与安装操作流程 • 登陆常州地税局网站(WWW.DSCZ.GOV.CN. • 点击【下载专区】下载【个人所得税3.0代扣代缴系统升级程序】 • 双击升级程序进行软件升级. • 注意核对版本号，是否是V2.0.1.6,升级后的系统名称为用友个税通- 代扣代缴系统。 • 新用户直接使用安装程序. • 多用户版的软件升级,由宏图公司直接与用户联系。

  5. 一机多系统用户软件升级与安装 部分纳税人一台电脑上安装了多户个人所得税代扣代缴系统，新软件使用后，每台计算机只能安装使用一户个人所得税代扣代缴系统。因此，相关纳税人必须使用多用户版软件或分机安装.

  6. 二、网上申报操作流程

  7. 网上申报流程的变化 • 老的申报流程： • 纳税人直接通过代扣代缴软件网络传输功能把明细数据上传至地税服务器。2.0网上申报系统中的个人所得税报表直接从服务器中取税款数据。纳税人点击确定完成申报。 • 新的申报流程： • 纳税人直接通过代扣代缴软件网络传输功能把明细数据上传至常州地税税务端；同时代扣代缴软件会生成一个或者多个dat格式的电子数据。纳税人需要把生成的dat格式的文件通过3.0网上申报系统上传至相对应的申报表中。

  8. （一）代扣代缴系统中生成电子数据 1、在个人所得税代扣代缴软件进行日常的数据录入。具体操作和之前软件的操作流程一致。 2、点击[生成电子数据]按钮

  9. （二）代扣代缴系统中上传电子数据 网上申报企业点击【网络传输】 点击【确定】，网络将把明细数据传输至常州税务端，同时生成dat格式的电子数据供企业上传至3.0网上申报系统进行纳税申报。

  10. （三）代扣代缴系统生成电子数据提示

  11. 此处提示有三个内容： 1.提示上传明细数据至常州税务端成功。 2.提示生成的dat格式的电子数据的存放位置和个数。企业要记下dat文件的存放位置和个数，方便在省局3.0申报系统中快捷准确的上传。 3.如果企业仅是补申报之前月份的明细数据，则到这一步已完成。不再需要在省局3.0申报系统中上传dat格式的电子数据，否则会重复扣款。

  12. （四）进入3.0网上申报系统 当月生成多个dat电子数据时，要分别在对应的申报表中全部进行上传和申报。点击申报表后面的【上传】按钮

  13. 注意事项 1、如果生成的dat文件为“普通算法明细数据”，则要上传到3.0申报系统中对应所属期的“代扣代缴个人所得税明细申报表（适用于普通算法）”表中；生成的dat文件为“特殊算法明细数据”，要上传到3.0申报系统中对应所属期的“代扣代缴个人所得税明细申报表（适用于特殊算法）”表中。

  14. 2、如果生成的dat电子数据中包括“普通算法（利息股息红利）明细数据”的，要分清申报表所属期再上传数据，如果有所属期为【季度】的普通算法申报表，则在该报表中进行上传。如果没有该报表，则在所属期为【月度】的普通算法申报表中进行上传。2、如果生成的dat电子数据中包括“普通算法（利息股息红利）明细数据”的，要分清申报表所属期再上传数据，如果有所属期为【季度】的普通算法申报表，则在该报表中进行上传。如果没有该报表，则在所属期为【月度】的普通算法申报表中进行上传。 3、如果软件生成多个dat文件，则必须全部上传。

  15. 点击相对应表格后面的【上传】按钮出现下面的表格点击相对应表格后面的【上传】按钮出现下面的表格 点击【浏览】

  16. 从电脑的磁盘中找到存放dat文件的路径 选择需要上传的dat文件。 注意：核对文件的名称、申报期、微机代码。不要出现误传。 选择正确的dat电子数据点击【打开】

  17. 选择文件后点击【上传】按钮 上传【按钮】

  18. 核对申报项目和收入额和税款之后点击【提交】按钮核对申报项目和收入额和税款之后点击【提交】按钮 【提交】按钮 此处只会显示收入总额和税款总额。核对无误后点击【提交】

  19. 网上申报成功 已申报表中会出现申报表

  20. 三、上门申报操作流程

  21. 上门申报流程的变化 • 老的申报流程： • 纳税人直接通过代扣代缴软件生成一个tax格式的明细数据，然后把tax格式的明细数据拷贝到磁盘中，将磁盘报送税务机关申报。 • 新的申报流程： • 纳税人通过代扣代缴软件将生成的一个tax格式的电子数据和一个或者多个dat格式的电子数据。纳税人需要把所有电子数据拷贝入磁盘并报送纳税服务大厅。大厅工作人员要分别把tax格式的数据导入个人所得税税务端。把dat格式的数据导入3.0的申报接口。

  22. 企业端操作流程

  23. （一）代扣代缴系统中生成电子数据 1、在个人所得税代扣代缴软件进行日常的数据录入。具体操作和之前软件的操作流程一致。 2、点击[生成电子数据]按钮

  24. （二）代扣代缴系统中保存电子数据 非网上申报企业点击【磁盘申报】 点击【确定】，将生成上报给常州地税本地税务端接受的tax格式的电子数据和上传到省局3.0申报系统中的dat格式的电子数据。

  25. （三）代扣代缴系统生成电子数据提示 • 此处提示有三个内容： • 1.提示tax格式的明细数据已生成成功，并保存在指定路径，需要记下路径把tax格式的文件拷贝到磁盘报送给地税部门。 • 2.提示生成的dat格式的电子数据的存放位置和个数。企业要记下dat文件的存放位置和个数，把dat格式的文件拷贝到磁盘报送给地税部门。 • 3.如果企业仅是补申报之前月份的明细数据而不需要申报税款，则只需携带tax格式的电子文件到税务机关进行导入，不需要携带dat格式的电子数据。

  26. 注意事项： • 企业在填写纸质报表时，应区分不同税目填写相应的汇总税款，否则将会影响申报。

  27. Dat文件的种类 • 1.普通算法明细数据_（申报期）_（企业微机代码）.dat. • （涵盖项目：工资、薪金所得、劳务报酬所得、特许权使用费所得、稿酬所得、财产转让所得、财产租赁所得、偶然所得、其他所得）（对应“日常工资薪金”与“其它支付项目”） • 2.特殊算法明细数据_（申报期）_（企业微机代码）.dat. • （涵盖项目：全年一次性奖金、一次性解除劳动合同、一次性解除劳动合同）(对应“非日常工资薪金”)

  28. 3.普通算法(利息股息红利)明细数据_（申报期）_（企业微机代码）.dat3.普通算法(利息股息红利)明细数据_（申报期）_（企业微机代码）.dat • （涵盖项目：利息股息红利) • 4.特殊算法(年薪汇算)明细数据_（申报期）_（企业微机代码）.dat • （涵盖项目：年终汇算)

  29. 谢 谢 ！

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