平成１８年度国庫事業 工賃ステップアップ事業 ～最終報告書～

1. 平成１８年度国庫事業工賃ステップアップ事業～最終報告書～平成１８年度国庫事業工賃ステップアップ事業～最終報告書～ 社会福祉法人　南風荘 発表者：有限会社柳川経営研究所 中小企業診断士　柳川　博

2. 目次 １.ウエス市場の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 ２.現状分析（営業面）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ３.現状分析（商品面）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 ４.現状分析（費用分析）・・・・・・・・・・・・・・・・・22 ５.生産性分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ６.安全衛生面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 ７.教育訓練面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 ８.まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 ９.工賃アップ目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 10.プロジェクト推進計画・・・・・・・・・・・・・・・・42 11.来年度の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 社会福祉法人　南風荘

3. マネジメントの仕組みと見直し項目決定 顧客・市場の理解と対応 方向性・推進力 業務システム 目標と結果 戦略策定と展開 幹部のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 組織個人能力向上 活動結果 社会的責任 重点見直し 価値創造プロセス 情報マネジメント 社会福祉法人　南風荘

4. 戦略診断（戦略策定）の流れ • 現状分析 　　①営業力チェック（勝てる土俵か）　　　 　　②商品力チェック（勝てる武器か）　　戦略面 　　③組織力（戦略を推し進める力） 　　④財務面（収益力、安全性） 　　⑤改善の方向性の取りまとめ（SWOT） • 成功要因の探索（KFS） • 改善計画の立案 社会福祉法人　南風荘

5. ウエスの需要規模（平成16年度） • 布ウエスの需要規模 　潜在需要　86,730TON 　顕在需要　55,000TON • レンタルウエスと比較 5.8倍の規模 • 紙ウエスと比較 6.1倍の規模 社会福祉法人　南風荘

6. ウエス顕在市場の推移（推定） 出典：日本繊維屑輸出組合 社会福祉法人　南風荘

7. ウエス需要開拓の社会的必要性 1.繊維製品3R推進を支える故繊維市場の維持拡大のため（ﾘｻｲｸﾙ､ﾘﾕｰｽ､ﾘﾃﾞｭｰｽ） 2.繊維製品の廃棄物化回避に貢献するため 3.環境負荷が少ない繊維製品リサイクルの方法として重要 4.循環型地域社会形成の取り組み上重要 布ウエスは需要が伸びる余地大 社会福祉法人　南風荘

8. 売上状況 社会福祉法人　南風荘

9. 売上状況 • 製造小売は順調に伸びている H15→H17109.0％ • 製造小売取引件数も増加 H15→H17108.5％ • 卸売は急増している H15→H171297.6％ • 下請け分も増加 　　　Ｈ15→H17289.3％ 社会福祉法人　南風荘

10. 主要顧客の取引状況 社会福祉法人　南風荘

11. 顧客の取引状況 • 売上ベスト10はほとんどが大手企業の工場で構成されている 　（宇部市、山陽小野田市、美祢市など） • 取引金額は1社を除いて年々伸びている 顧客の業績が好調であるのが要因 社会福祉法人　南風荘

12. 競合先（ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞによる調査） • 山口県内9社 　　（周南市3社、防府市2社、山陽小野田市1社、下関市1社、岩国市1社、下松市1社） • 県内に福祉施設で競合2施設あり • 福岡県北九州市7社 特定競合先は山陽小野田市の1社と防府の2社。他はあまり競合しない。 社会福祉法人　南風荘

13. 競合先（商圏） 社会福祉法人　南風荘

14. 顧客拡大の余地 • 製造小売 　現在新規顧客開拓に取り組めない 　→職員がなかなか新規開拓営業の時間が取れない 　暗黙の了解で近くの顧客を奪い合わない 　→料金単価がどんどん低下するため 現顧客のインストアシェアの拡大が必要 社会福祉法人　南風荘

15. 販売拡大の余地 • 卸売り（原料の斡旋） 　　仲間の施設への原料斡旋と製品斡旋 　　→仲間の施設の需要に左右される。 共同受注等積極的売込みが必要 社会福祉法人　南風荘

16. 販売拡大の余地 • 下請け 　　元請企業の今後の戦略に左右される。 積極的に取引できるような関係強化が必要 社会福祉法人　南風荘

17. 部門別プロダクトミックス 社会福祉法人　南風荘

18. 営業面での課題 • 市場・需要は伸びる要素あり • 戦略的・計画的な営業となっていない 　　（自然増に頼っている） • 商売上の慣習や競合等があるが 　　製造小売→インストアシェアの拡大 　　卸売→共同販売強化 　　下請け→元受けとの関係強化 職員の営業工数がどれだけ多く確保できるか 社会福祉法人　南風荘

19. 製品生産力について 社会福祉法人　南風荘

20. 主力製品のプロダクトミックス 社会福祉法人　南風荘

21. 商品力について • 主力製品は「混合大ウエス（2ｋｇ）」 　　全生産量の25.1％（売上、粗利益とも） 　　２位メリヤス上質、３位色厚メリヤス • アイテム数は年々減少している。 • 売れ筋は上位7位くらいに集中している。 • 上記売れ筋は年々生産増加している。 少品種大量化の傾向（良い傾向） 社会福祉法人　南風荘

22. 費用分析 • 当施設のコストに無駄はないか • 原料仕入単価 　　→国内大手の仕入先から購入 　　　　取引ロットの関係から最も好条件 • 一般経費 　　→支出内容をチェックしたが無駄と思われる費用なし コストダウン余地ほとんどなし 社会福祉法人　南風荘

23. 生産性の現状 社会福祉法人　南風荘

24. 施設毎の生産性 • 年間生産量は順調に拡大 • 施設間によって一人当たりの生産性に若干能力差がある (ｾﾙﾌﾟ南風はｾﾙﾌﾟ岡の辻と一体として計算) • ｾﾙﾌﾟ南風＝基地としての機能（原料集配等） 　　→生産効率悪化 • ｾﾙﾌﾟときわ＝作業スペース大 　　→しかし大型車（10TON車）の進入できない　 社会福祉法人　南風荘

25. 一人当たり生産性 • 作業者の生産能力の違い 　→最大60ｋｇ/日　最低2.2ｋｇ/日　約27倍の差　　 　　＝障害による違い 　　＋知識、技能、経験、やる気等の違い 人による生産性の差（労働生産性）のﾁｪｯｸ・ｺﾝﾄﾛｰﾙの必要性大 社会福祉法人　南風荘

26. 平均工賃 現在の当法人のウエス事業の平均工賃 ＝１９，３５４円／月・人（H１７年度） ＊生産性指標の着眼点変更の経緯 申請時→南風全体の授産事業の平均工賃 その後→南風荘のウエス事業のみに着目 結局→法人全体のウエス事業の生産性に着目 社会福祉法人　南風荘

27. 生産性阻害要因 • 施設間の運搬作業（横もち）が多い 　　原料、製品の運搬 　　検針工程での運搬 • 運搬作業は職員の担当 　→授産事業収支に反映されないが・・・ 職員の工数：運搬業務の削減→営業工数へ注力、工程管理、利用者の教育等へ拡大できるか 社会福祉法人　南風荘

28. 施設間の横もちの現状（宇部市地図） 社会福祉法人　南風荘

29. 社会福祉法人　南風荘

30. ラインバランス（工程能力のばらつき） • 機械の稼働率 　　裁断機＝常時稼動＝能力一杯 　　裁断機以外の設備＝必要時以外は動かない＝機械能力余剰の状態 • 生産能力拡大のためには 　　裁断機の増加と、裁断担当者の増強 担当者の個人的能力のばらつきあり 社会福祉法人　南風荘

31. 作業の標準化・単純化 • 製品アイテムが多い 　　企業向け専用製品等あり 　　→更にアイテムを絞り込む必要あり • 特に知識、経験の必要性が大きな作業はない 作業における標準化・単純化の余地小ない 社会福祉法人　南風荘

32. 生産面の課題 • 生産量 　≒ 裁断担当者数×一人当たりの生産能力 　＝生産能力を持った人員が裁断を担当する ＝適材適所の配置換え 　＋目標設定（目標管理制度）：PDCAサイクル 　＋報酬制度（成果報酬制度） • 運搬業務の圧縮ができるか • 不採算製品のカット、アイテムの絞込み 社会福祉法人　南風荘

33. 安全衛生面 • 安全面への工夫 　　裁断機に安全カバー 　　結束機に安全装置 • これまでに起こった事故・怪我 　　はさみで指を切る程度 　　→創業以来２件程度でほとんどなし。 安全面での問題点特になし 社会福祉法人　南風荘

34. 結束機の安全カバー 社会福祉法人　南風荘

35. 教育訓練 • 職員の教育 　　「ウエス製造販売マニュアル」による教育 　販売計画、生産計画、工程管理、安全管理等のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力のレベルアップが必要 　商工会議所等のセミナー利用 • 利用者への教育 　まず職員の指導力を向上する 　職員からのOJT、自立に向けて粘り強く指導 社会福祉法人　南風荘

36. SWOT分析 社会福祉法人　南風荘

37. まとめ（課題） • 一人当たり生産性の拡大 　　→ｾﾙﾌﾟ岡の辻に効率化生産ラインを再編成 　　→運搬業務の圧縮 　　→適材適所の人員配置 　　　　生産能力を持った人材が裁断機を担当 • 営業の展開のための工数確保 　　→職員の業務見直しによる営業工数確保 　　　　販売エリア拡大、下請け部分の売上増 • 職員のマネジメント能力の向上 社会福祉法人　南風荘

38. 工賃アップ目標 アップ目標（3年間で45％アップの目標） 19,354円→28,000円/月・人 　　＝＠8,646円×66名×12ヶ月 　　＝6,848,000円/年の粗利益の拡大が必要 社会福祉法人　南風荘

39. 目標変動損益計算 社会福祉法人　南風荘

40. 改善計画（目標達成のための体制整備） 1.生産性拡大計画 　　ｾﾙﾌﾟ岡の辻への設備集約、理想ライン構築 　　（新規設備投資不要） 　　一人当たり生産性拡大計画 2.戦略的営業計画 　　目標売上：81,226千円（Ｈ21年度) 　　（Ｈ17より14,636千円アップ） 　　営業工数拡大計画 3.管理水準向上計画 　　職員の教育訓練計画立案と推進 　　労働や生産に応じた報酬制度の構築 社会福祉法人　南風荘

41. 職員への説明会（19年2月9日） • 中間報告の内容説明 • 現状分析、問題点、等について質疑応答 • 今後の目標について確認 • プロジェクトリーダーの任命 • プロジェクト推進計画策定依頼 社会福祉法人　南風荘

42. 4つのプロジェクトによる推進 • 生産性向上のための生産施設・設備集約 • 営業力拡大のための組織編成 • 職員のマネジメント能力取得向上のための教育計画 • 利用者への公正でやる気の出る報酬制度の構築 →ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ､ﾒﾝﾊﾞｰ、推進計画の策定 社会福祉法人　南風荘

43. 社会福祉法人　南風荘

44. 社会福祉法人　南風荘

45. 社会福祉法人　南風荘

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47. ネットワーク会議の開催意義 • 構成メンバー 　　行政＝県雇用開発協会 　　　　　　市社会福祉課 　　コンサル、施設側 • 事業推進の区切り毎に開催 • 分析、調査内容検討、承認、問題点の確認、次ステップの設計等、モデル事業の基幹として位置 社会福祉法人　南風荘

48. PDCAｻｲｸﾙ（業務改善活動のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法）PDCAｻｲｸﾙ（業務改善活動のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法） • Plan：目標を設定して、それを実現するためのプロセスを設計（改訂）する • Do：計画を実施し、そのパフォーマンスを測定する • Check：測定結果を評価し、結果を目標と比較するなど分析を行う • Act：プロセスの継続的改善・向上に必要な措置を実施する 社会福祉法人　南風荘

49. 来年度の課題 • 今年度はPDCAｻｲｸﾙのP（計画）段階の年 • 来年度からDo（実施）→Check（ﾁｪｯｸ）→ Action（改善）を回す。 • 具体的成果を出す。 社会福祉法人　南風荘

50. 成功に必要なモノ • 単年度の取組では効果が出ない（中期計画） • 経営の専門家によるアドバイス、継続的フォローが必要 • 行政等のバックアップが必要 • 管理者、職員の意識改革が成否の鍵 　　→継続的な教育訓練制度の導入・運用 　　　改善効果＝投入できる人材の質×量 社会福祉法人　南風荘