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1. XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina Formosa – 8 a 10 de agosto de 2012 www.anlis.gov.ar

2. ¿Qué es la ANLIS? ANLIS tiene la responsabilidad de coordinar la Red Nacional de Laboratorios de prevención y vigilancia de la Salud. Su gestión es central para asegurar la calidad de los diagnósticos y la definición de los tratamiento de las distintas enfermedades. www.anlis.gov.ar

3. IMPACTO DE LA CRISIS 2002 EN ANLIS Situación Inicial Baja Capacidad de Proporcionar Diagnósticos y Tratamientos. Subejecución de Presupuesto. Caída de Contratos con los Proveedores. Dificultades de Gestión Administrativa. Conflictos Recurrentes con el Personal. Reclamos Administrativos y Demandas Judiciales. www.anlis.gov.ar

4. Plan Estratégico Gestión Orientada a Resultados CoordinaciónInstitucional Gestión del Conocimiento Ejes del Cambio La formulación y puesta en marcha de un Plan Estratégico, incorporando una práctica participativa para su construcción. El desarrollo de un modelo basado en la Gestión orientada a Resultados que permitiera relacionar las línea de acción y metas estratégicas con los resultados esperados y la producción institucional comprometida, con su nivel de correspondencia con el presupuesto y la asignación de recursos para su ejecución. La integración de los Institutos, Laboratorios y Centros actuando como una red articulada con programas de trabajo transversales. El impulso a la Gestión del Conocimiento afianzando el rol de referencia de la ANLIS dentro del Sector de Salud, y ampliando las perspectivas institucionales de investigación y producción con mayor eficacia e impacto. www.anlis.gov.ar

5. Gestión Orientada a Resultados Vinculación Plan Presupuesto Implementación de manuales metodológicos. Procesos de capacitación, formación y entrenamiento e involucramiento del personal. Implementación de una herramienta informática que funcionó como soporte: SOPP Elaboración de Planes Productivos conforme a Prioridades definidas. Formulación Presupuestaria y asignación de recursos de acuerdo al Plan Productivo. Estrategia 1: Matriz de producción institucional www.anlis.gov.ar

6. 2011/12 2006 2007 2008 2010 Catálogo de Insumos SOPP SOPP Catálogo de Productos Excel 2009 SOPP Reportes Proceso de cambio sobre la cultura presupuestaria Aplicativos Presupuesto por Gasto Presupuesto Basado en la Producción Planes Productivos por Instituto/Centro Presupuesto Basado en la Producción Mayor Descentralización Planes Productivos por Nivel Organizativo Productos Finales Asociados a Metas Reducción de Metas a Informar a Economía Identificación de la Cadena Productiva Presupuesto Basado en la Producción Planes Productivos por Nivel Organizativo Introducción Proceso Formulación Presupuestaria en Base a Resultados Política Presupuestaria en Base a Resultados Metas Estratégicas Priorizadas Definición de Resultados Productos Priorizados Vinculación Resultados-Producción Institucional-Monitoreo www.anlis.gov.ar

7. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - www.anlis.gov.ar

8. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - Tablas básicas del sistema Unidades organizativas Catálogo de Productos Catálogo de Insumos Clasificador Presupuestario www.anlis.gov.ar

9. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - Proceso de trabajo Buscar y Asociar Productos al Plan Emisión de reportes Establecer cantidad de producción Buscar y Asociar insumos al producto Establecer la cantidad anual necesaria de insumo Guardar Plan Productivo www.anlis.gov.ar

10. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - www.anlis.gov.ar

11. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - Buscar y Asociar insumos al producto www.anlis.gov.ar

12. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - www.anlis.gov.ar

13. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - www.anlis.gov.ar

14. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - www.anlis.gov.ar

15. Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP - www.anlis.gov.ar

16. Seguimiento de la Programación Físico-Financiera y su evaluación Cada unidad se apropia del presupuesto para el seguimiento de la producción física mensual. Sistema de Seguimiento vinculado a las Metas informadas al Ministerio de Economía. Realización de mediciones periódicas y autoevaluación. Seguimiento de la producción más significativa del Organismo, análisis de los desvíos sobre de los niveles programados, y realización de ajustes para corregir dificultades u obstáculos. Estrategia 2: Monitoreo de Metas www.anlis.gov.ar

17. Unificación de los patrones de trabajo favoreciendo la interrelación entre los distintos Institutos y las áreas administrativas. Mejora de Procesos Administrativos Mejora de la ejecución presupuestaria a través de la optimización de los procesos administrativos involucrados en la gestión y generando información de mayor precisión (calidad) para la toma de decisiones. Creación de ámbitos de conversación donde los distintos actores (Institutos/áreas administrativas) intercambien información, procesen problemas y encuentren soluciones. Estrategia 3: Mejora de la información de la gestión www.anlis.gov.ar

18. RESULTADOS El porcentaje de ejecución presupuestaria total de la ANLIS pasó de 77%en 2002 a 95% en 2011. Aumento de los fondos destinados al desarrollo de procesos de investigación. Se realizaron de importantesinversiones que permitieron realizar mejoras en el conjunto de los Institutos y la construcción del laboratorio de la más alta complejidad en América Latina y el Caribe. Establecimiento de Acuerdos de Cooperación Internacional que potenciaron la producción y la formación del personal. www.anlis.gov.ar

19. Muchas gracias www.anlis.gov.ar