Download
1 / 13
E N D
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2011
1.Бюджет 2011г. на Община Берковица е съставен съгласно изискванията на Закона за държания бюджет на Република България за 2011г. /ЗДБРБ/ и разпоредбите на Постановление №334 на Министерски съвет за изпълнението на държания бюджет на Република България за 2011г. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са уредени съгласно механизъм за определяне субсидиите от Централния бюджет /Приложение №5 към чл.10, ал.1 от ЗДБРБ/. Чрез общински бюджет се финансират делегираните от държавата дейности и местните дейности. -общо 29 второстепенни бюджетни разпоредители-училища, детски градини, център за работа с деца, кметства, социални заведения, детска ясла, социален патронаж и комунални дейности
2.Приходна част на бюджета 2.1.Приходи за държавна дейност При съставяне на бюджета средствата за делегираните от държавата дейности са планирани съгласно държавния стандарт и брой ученици в училищата, децата в детската градина и настанени в социалните домове и планирани в рамките на Приложение №6 към чл.11, ал.2 от ЗДБРБ 2011 година и преходния остатък, както следва:
намаляване на плана за приходи за държавна дейност с 397 000 лв; • запазване на стандартите с изключение на читалищата; • намален брой на ученици – -66 000 лв; • намален брой настанени в ДДЛРГ - -152 000 лв; • намален стандарт за Общинска администрация – -94 000лв 2.2.Приходи за Общинска дейност Общинските дейности се финансират съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ 2011г. с Обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и се допълват с Данъчните приходи прогнозирани от сектор „Местни данъци и такси” към Общинска администрация и с постъпления от операции с общинско имущество и местни такси, чиито размери се определят от Общински съвет. Финансирането е както следва:
намалена целева субсидия - -73 000 лв; • намален преходен остатък от ИВП и ул.МИР - -1 121000 лв; • увеличение на плана за собствени приходи - +20 000 лв; • за поредна година Общината не увеличава таксите за детски градини, детска ясла, социален патронаж, чистота както и местните данъци
2.4. Ако към плана по бюджет добавим и наличните в извънбюджетните сметки над 6 мил. лв. и подсигурените финансирания по оперативни програми - ПРСР – 5 проекта, ОПРЧР – 2 проекта, ЕИП и др. които по правило не са включени в бюджета, то стартовия план на бюджета за 2011г. става над 26 мил. лв. Основен извод: Въпреки световната финансова и икономическа криза и намалените субсидии по линия на бюджета, в резултат на привлечените средства по програми и проекти Община Берковица заедно със средствата по извънбюджетната сметка стартира с над два пъти по-висок бюджет. 3. Разходна част на бюджета за 2011 година е в размер на 10 336 436 лева 3.1.Разходите за делегираните от държавата дейности за 2011г. са разработени на база натурални и стойности показатели заложени в стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет №715/01.10.2010г. за разпределение на дейностите и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности /ОбА,Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване и грижи, Читалища/
3.2. План на разходите по функции хил. лв.
3.3. Разходи по мероприятия хил. лв.
3.4.Изводи за разходите • - влияние на брой ученици и брой настанени; • по-голяма част от мероприятията имат завишение на плана за разходи; • увеличени са плановите разходи за детска ясла, социален патронаж, • чистота, кметства и др. • - голямата част от второстепенните разпоредители останаха с добри • преходни остатъци – от 2 000 до 90 000 лв. • - на база плана и отчетените разходи по мероприятия за 2010г. в • резултат на предприеманите действия очакваме въпреки трудностите • всички мероприятия да функционират нормално и през 2011 г. 4.Социална ориентация на Бюджет 2011г. : План за бюджет 2011г. отново е социално ориентиран.Дейностите на детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги.Отново залагаме по 200лв. за всяко родено дете през 2010г., 15 000лв . за подпомагане дейността на клубовете на възрастни и увредени хора в общината, 69 000лв. за спортните клубове-увеличение от 9 000лв, 7 000лв за Туристическо дружество Берковица и 10 000лв. за социално подпомагане.
5.Подсигурени инвестиции през 2011 година БЮДЖЕТНИ-СОБСТВЕНИ, И ЦКР, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
6.И през 2011 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като очакваме да надвишим постигнатото за 2010 година. Към момента имаме внесени проекти чакащи за одобрение за над 50 млн.лв., а по оперативни програми до сега сме внесли 28 проекта , 10 от които вече са одобрени, а 3 от тях са изпълнени и приключени. 7.Смело можем да прогнозираме, че въпреки трудностите така както през последните 7 години и през 2011 години ще запазим финансовата стабилност на общината и ще преизпълним плана през привличане на средства по програми и проекти.
