1 / 8

Informationsmaterial, december 2011

Nytt ekonomikoncept. Informationsmaterial, december 2011. Innehåll. Konceptmålbilden för NEKK Önskvärda nyttoeffekter och nyttovärderingsenkät Gränssnittet mellan Rappet och NEKK Införandeplan 2012 avseende systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys

marc
Download Presentation

Informationsmaterial, december 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Nytt ekonomikoncept Informationsmaterial, december 2011

  2. Innehåll • Konceptmålbilden för NEKK • Önskvärda nyttoeffekter och nyttovärderingsenkät • Gränssnittet mellan Rappet och NEKK • Införandeplan 2012 avseende systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys • Tänkt arbetsprocess för prognos • Mer information om NEKK Om informationsmaterialet Materialet är ett stöd för främst ekonomichefer och lokala projektansvariga i arbetet med att förankra NEKK på hemmaplan. Materialet kan med fördel användas för presentation i ledningsgrupp. Som stöd till bilderna finns kommentarer i anteckningsfältet under resp. bild som kan användas som ”pratmanus”. För att skriva ut materialet med anteckningssidor välj: ArkivSkrivutSkriv ut: AnteckningssidorOK. Lycka till! Projektgruppen för NEKK

  3. Konceptmålbild Nytt Ekonomikoncept • Verksamhetsdata till NEKKs datalagring • Personaldata till NEKKs datalagring • Presentation av personaldata i NEKK • Presentation av koncernredovisningsdata i NEKK

  4. Förväntade nyttoeffekter Nyttorna följs upp genom enkät till chefer och ekonomer inom förvaltningsorganisationen. En första enkät som berör nuläget skickas ut i december.

  5. Gränssnittet mellan Rappet och systemlösningen för budget, uppföljning, prognos och analys (NEKK) Budget- och uppföljningsprocessen NEKK Finansiell budget, prognos och uppföljning Rappet Verksamhetsplanering och uppföljning Användaren ska kunna ta ut data (ekonomisk samt viss verksamhets- och personaldata) från NEKK för att använda i Rappet.

  6. Införandets första fas (prel. tidplan) 2012 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Avtal med leverantör Överlämning fas 1 Design och utveckling Horisontendata och personaldata DATALAGRING & INTEGRATION Piloter Övriga förvaltningar Kommun-bokslut 2012 Design och utvecklingUtdata paket 1 Design och utvecklingUtdata paket 2 Design och utvecklingUtdata paket 3 UTDATA/ANALYS Design och utvecklingPrognos Piloter Övriga förvaltningar PROGNOS2012 Design och utveckling Budget Piloter Övriga förvaltning Budget2013 BUDGET2013

  7. Arbetsprocess prognos, exempel Centrala anvisningar , instruktioner, tidplan tas fram för prognos Förbered system-lösningen för ny prognos Klarmarkera prognos OK Analys av prognos, kommentar och avstämning (Prognos OK/Ej OK?) Nytt system Nytt system Kommun-centralt Registrera ev. kommuncentrala förutsättningar (prognosbelopp/ fördelningar etc.)* Tillägg/ kompletteringar Nytt system Ej OK Nytt system Nytt system Klarmarkera prognos OK Lokala anvisningar och tidplan tas fram för prognos Registrera ev. förvaltningscentrala förutsättningar(prognosbelopp/ fördelningar etc.)* Registrera ev. förvaltningscentrala förutsättningar(prognosbelopp/ fördelningar etc.)** Förvaltnings-centralt Analys av prognos, kommentar och avstämning (Prognos OK/Ej OK?) Nytt system Nytt system Nytt system Tillägg/ kompletteringar (t.ex. fördelningar*****) Nytt system Ej OK Nytt system Registrera ev. verksamhets-gemensamma förutsättningar(prognosbelopp/ fördelningar etc.)*** Klarmarkera prognos *Behov att göra fördelningar på olika nivåer, t.ex. fördelning av kommunbidrag (innan förvaltningens arbete tar vid) ** T.ex. förvaltningsoverhead (från förvaltningscentral nivå till verksamheten) *** T.ex. verksamhetsoverhead (från viss sektor till underliggande enheter) **** Efter klarmarkering skickas prognosen till nästa organisatoriska nivå. Antal organisatoriska nivåer inom verksamheten varierar mellan förvaltningarna. *****Fördelningar kan behöva göras i efterhand på förvaltningscentral nivå, t.ex. försörjningsstöd IFO-verksamhet. OK Nytt system Analys av prognos, kommentar och ev. avstämning (Prognos OK/ Ej OK?) Nytt system Verksamhet Tillägg/ kompletteringar Nytt system Ej OK Analys/ändring i inlästa prognos-värden och kommentar på lägsta org. nivå Klarmarkera prognos**** Nytt system Nytt system Nytt system

  8. Mer information om NEKK • Mer information om NEKK finns att tillgå via din lokala projektansvarige eller på projektsidan; http://www5.goteborg.se/nekk (logga in på projektsidan med dina webbmail-uppgifter). • Frågor och funderingar kan även skickas till nekk@stadshuset.goteborg.se. • NEKK publicerar regelbundet nyhetsbrev. Skicka ett mail till mail-adressen ovan om du vill ta del av dessa.

More Related