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1. Formulación de los Programas Operativos Anuales (POA’s) 2013 Planeación-Programación-Presupuestación SECRETARÍA DE HACIENDA Objetivo: Conocer el proceso metodológico de los POA’s 2013. Iniciar Octubre, 2012

2. La Nueva Visión de Morelos plantea la modernización de nuestra entidad, con equidad, sustentabilidad e innovación y cultura. El gobierno de la Nueva Visión se fundamenta en una estrategia de paz para la seguridad. La Nueva Visión de Morelos “Marcar objetivos claros y definidos, es básico para conseguir lo que deseamos.” “El nuevo gobierno de Morelos será un gobierno abierto para rendir cuentas y será verificable para ser evaluado” “Un gobierno que se conduzca con austeridad, honestidad y rindiendo cuentas de cara a la sociedad” Graco Ramírez

3. Marco normativo Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 134.Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Estatal Artículo 70, fracción XVIII, inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos Artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación. Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Anterior Siguiente

4. Los Programas Operativos Anuales (POA’s) son instrumentos que convierten los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo. ¿Qué son los POAs? Los PRODUCTOS y SERVICIOS que contribuyan al conjunto de RESULTADOS comprometidos en el Plan y los programas formulados en este gobierno. ¿Qué deben generar? • Asegurar mejores bienes y servicios públicos entregables a la población. • Fortalecer el enfoque de resultados. • Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. • Fortalecer la planeación y garantizar la alineación con los instrumentos de planeación. • Reducir las reprogramaciones. Retos para el POA 2013 Anterior Siguiente

5. Alineación y congruencia PED 2013-2018 Programas Sectoriales POA’s 2013 Objetivos Objetivos Objetivos Estrategias Estrategias Estrategias Metas Operativas Metas Estratégicas Proyectos Indicadores y Metas Indicadores y Metas Indicadores y Metas Anterior Siguiente

6. El proceso productivo del sector público Información (indicadores) Gestión pública Proyectos Programas Recursos Desiciones Bienes Servicios Resultados Insumos Proceso Productos Anterior Siguiente

7. Formatos del POA 2013 Portada Anterior Siguiente

8. Contenido Página l. Diagnóstico del sector x ll. Misión y Visión x III. Objetivos estratégicos x IV. Indicadores de resultados x V. Resumen de recursos financieros x VI. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x Anterior Siguiente

9. I. Diagnóstico del sector II. Misión y Visión Anterior Siguiente

10. III. Objetivos estratégicos • Los objetivos estratégicos representan el “Qué queremos lograr” con la ejecución del POA. • Características que deben reunir los objetivos: • Orientados a resultados. Deben reflejar el logro o resultados esperados por la dependencia. • Claros, medibles y cuantificables. Se debe poder cuantificar su progreso. • Alcanzables. Debe ser posible lograr la o las metas en el período de un año. • Retadores. Deben significar un compromiso. • Objetivos estratégicos Indicadores de resultados. • Cada objetivo debe contener los siguientes elementos: • Debe iniciar con un verbo en tiempo infinitivo. Ejemplos: administrar, construir, supervisar, coordinar, impartir, atender, diseñar, reforestar, etc. • Después, se establece el cómo se va a realizar o sea qué es lo que se hará para lograr lo que se está proponiendo inicialmente; lo cual, va precedido de una de las siguientes palabras: mediante o a través. • Por último, se describirá la finalidad que se persigue con la acción que se realizará, y va antecedida de una de las palabras:para o a fin. • A continuación se describe un ejemplo de objetivo con los 3 elementos antes citados: • Objetivo:Incrementar la inversión extranjera directa al estado mediante el otorgamiento de incentivos a las empresas extranjeras a fin de disminuir la tasa de desocupación estatal. Anterior Siguiente

11. IV. Indicadores de resultados Anterior Siguiente

12. V. Resumen de recursos financieros (por dependencia) Anterior Siguiente

13. VI. Proyectos por unidad responsable En caso de ser sólo un proyecto, eliminar esta tabla Anterior Siguiente

14. Ejemplo: Proyecto Programa Nacional de Becas (PRONABES) La entrega de becas permitirá a estudiantes de bajos recursos contar con ingresos para trasladarse de sus lugares de residencia a las escuelas, así como adquirir los materiales necesarios para continuar sus estudios. Anterior Siguiente

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19. Formulación del Paquete Económico 2013

20. Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05 Lic. David Velázquez Velázquez, Subsecretario de Planeación Tel. 318-90-72 Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Evaluación Tel. 310-02-52 Julio Escutia Ocampo, Director de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52, julio.escutia@morelos.gob.mx Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, mario.hernandez@morelos.gob.mx SECRETARÍA DE HACIENDA Muchas gracias Anterior Terminar