Download
1 / 68
680 likes | 851 Views
园区国税 2012 年重点税源企业 网上直报系统培训. 苏州工业园区国税局收入核算处. 2012-2-9. 重点税源监控报表制度. 根据 《 国家税务总局关于下发 2012 年重点税源监控报表制度的通知 》 ，对我局 2011 年实际缴纳税款达到以下标准的企业执行 2012 年重点税源监控报表制度： 1 、缴纳增值税 500 万元以上的增值税纳税人； 2 、缴纳消费税 100 万元以上的消费税纳税人； 3 、缴纳企业所得税 500 万元以上的各类纳税人； 4 、除按上述标准监控外，对项目投资额超过 5000 万元的房地产开发企业。. 培训内容.
E N D
园区国税2012年重点税源企业 网上直报系统培训 苏州工业园区国税局收入核算处 2012-2-9
重点税源监控报表制度 根据《国家税务总局关于下发2012年重点税源监控报表制度的通知》，对我局2011年实际缴纳税款达到以下标准的企业执行2012年重点税源监控报表制度： 1、缴纳增值税500万元以上的增值税纳税人； 2、缴纳消费税100万元以上的消费税纳税人； 3、缴纳企业所得税500万元以上的各类纳税人； 4、除按上述标准监控外，对项目投资额超过5000万元的房地产开发企业。
培训内容 一、网上直报系统功能概述 二、企业用户操作步骤演示 三、2012年度重点税源监控报表填报注意事项
系统概述 • 网上直报平台系统目标 • 网上直报系统通过技术手段简化重点税源企业、税收调查企业、纳税百强企业报表数据的采集方式，实现与税收征管系统、TRAS系统的对接，实现数据的集中受理、自动审核、实时监控、分级管理，从而提升数据流转效率，加强数据控管力度，提高数据利用率。
系统概述 • 直报系统使用对象和模式 • 网上直报系统的使用对象为：税务机关和纳税人。 • 分为内外网隔开模式，各税务机关使用内网登录。各纳税人则使用外网登录，帐号为纳税人识别号，初始密码为帐号。
企业用户操作基本步骤 上报 重要提示：前一天已进行纳税申报后方可填报！ 审核 计算 在线 填报 登录 系统
在IE（或其它）浏览器的地址栏打开苏州工业园区国税局网站 （www.jsszyq-n-tax.gov.cn/ ），如下图所示：
在左上角办税区中，点击“重点税企直报”，如下图所示：在左上角办税区中，点击“重点税企直报”，如下图所示：
在登陆页面中，在‘选项’下拉菜单中选择“重点税源2012”，切勿选错其他选项。在登陆页面中，在‘选项’下拉菜单中选择“重点税源2012”，切勿选错其他选项。
输入用户名和密码，首次登录时用户名和密码均为纳税人的识别号，2011年原重点税源户所修改的密码已不再使用输入用户名和密码，首次登录时用户名和密码均为纳税人的识别号，2011年原重点税源户所修改的密码已不再使用
登录后的页面，点击“2012年重点税源监控月报表（直）”登录后的页面，点击“2012年重点税源监控月报表（直）”
选择报表期，点击“在线填报”，开始填报报表选择报表期，点击“在线填报”，开始填报报表
此时系统会提示，要求在纳税申报完成一日后填报数据，并加载数据表。此时系统会提示，要求在纳税申报完成一日后填报数据，并加载数据表。 当不能正常下载安装插件时，检查IE设置是否正确
系统数据加载成功后，会出现本月重点税源监控月报表，通常非季度月份只需填写信息表、税收表、工业产品表；系统数据加载成功后，会出现本月重点税源监控月报表，通常非季度月份只需填写信息表、税收表、工业产品表；
若为3、6、9、12月份则还需填报财务季表及房地产表（注：房地产表仅房地产开发企业填写），以及企业景气调查表。若为3、6、9、12月份则还需填报财务季表及房地产表（注：房地产表仅房地产开发企业填写），以及企业景气调查表。
若数据加载不成功，系统会自动提示安装“在线报表安装工具”若数据加载不成功，系统会自动提示安装“在线报表安装工具”
点击在线插件安装工具 点击这里安装插件
安装在线填报插件，直至安装成功，再点击“完成”，安装在线填报插件，直至安装成功，再点击“完成”，
安装插件成功后，此后点击“在线填报”后会直接进入填报页面安装插件成功后，此后点击“在线填报”后会直接进入填报页面
信息表中紫色单元格为系统自动取数；灰色单元格无需填写；白色单元格需企业自行手工填报。信息表中紫色单元格为系统自动取数；灰色单元格无需填写；白色单元格需企业自行手工填报。
点下一步 除第6、20两行根据实际填写可为空外，信息表中数据需全部填全。 注：第一个月填报时，信息表中不全的指标需选择（手工）填全，以后各期的数据指标可通过“计算”算得或选中指标数据后，点右键，选“应用到其他报表期”。
信息表第3行“国民经济行业类别代码” 执行2011年国民经济行业分类新标准，建议与税收征管系统保持一致。
信息表第6行“主管部门”由仅中央企业和税务总局定点联系企业及成员单位填报，其他企业可不填写。信息表第6行“主管部门”由仅中央企业和税务总局定点联系企业及成员单位填报，其他企业可不填写。
信息表第13行所得税优惠类型选择填列，可多选。信息表第13行所得税优惠类型选择填列，可多选。
信息表第18行（灰色单元格）为增值税扩围地区企业填写，我局不填写。信息表第18行（灰色单元格）为增值税扩围地区企业填写，我局不填写。
信息表第23行为企业重点税源报表填报人员电话，以方便日常沟通。信息表第23行为企业重点税源报表填报人员电话，以方便日常沟通。
税收表中，表中“紫色”显示的方框中数据，是从征管系统中直接导入的申报数据，一般不要随意修改税收表中，表中“紫色”显示的方框中数据，是从征管系统中直接导入的申报数据，一般不要随意修改
若系统未直接导出数据，可点击右上角的“读入征管数据”，获取紫色单元格数据。若系统未直接导出数据，可点击右上角的“读入征管数据”，获取紫色单元格数据。
从征管系统中自动导入的仅是“税收表”、“财务表”中一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后点计算，可计算当前报表，也可计算全部从征管系统中自动导入的仅是“税收表”、“财务表”中一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后点计算，可计算当前报表，也可计算全部
2012年税收表中第9、10行，无需填写；第13行按从营业税改增值税试点地区取得的部分现代服务业应税服务进项发票填写；2012年税收表中第9、10行，无需填写；第13行按从营业税改增值税试点地区取得的部分现代服务业应税服务进项发票填写； 第16行改名为留抵税额调整额，按本期税务机关批准的使用“留抵税额抵顶欠税”数额填报
若企业增值税、消费税、营业税有税收，则”城建税” （第80、81行）、 “”教育费附加” （第107行）也不应为空。若季度财务表中“企业职工薪酬”不为空，则“已缴社保基金”（第109行）不为空。
第92行仅为注册类型为个人独资或合伙企业填写，其他企业不得填写，其他企业代扣代缴企业员工的个人所得税在代扣代缴个人所得税栏目（第105行）反映。第92行仅为注册类型为个人独资或合伙企业填写，其他企业不得填写，其他企业代扣代缴企业员工的个人所得税在代扣代缴个人所得税栏目（第105行）反映。
全部报表填好后，点审核，可对当前表或所有报表进行审核。全部报表填好后，点审核，可对当前表或所有报表进行审核。
若审核不通过，会出现“提数据不能上报”错误提示框若审核不通过，会出现“提数据不能上报”错误提示框
单击审核出错信息条，会在数据表中出现红色或黄色单元格，若单元格为红色，再双击审核出错信息条，会跳出审核详细信息框单击审核出错信息条，会在数据表中出现红色或黄色单元格，若单元格为红色，再双击审核出错信息条，会跳出审核详细信息框
若数据有误，则进一步修改。若经查实数据填报确为无误，但系统仍有审核提示，则需编写审核情况说明。注：应逐条双击后逐条编写说明若数据有误，则进一步修改。若经查实数据填报确为无误，但系统仍有审核提示，则需编写审核情况说明。注：应逐条双击后逐条编写说明
根据提示，修改错误信息，修改后重新审核 双击审核出错信息，若为黄色单元格，请核对数据，若数据有误，需进一步修正；若数据无误，可不修改，不影响上报
数据修改完成或填列审核情况说明后再次审核无误了，点击上报显示“成功上报数据”即可数据修改完成或填列审核情况说明后再次审核无误了，点击上报显示“成功上报数据”即可 注：在填报数据时，数据是缓存在填报电脑的中，只有点击“上报”后，才是正真的将数据“放到了”服务器中。
数据保存 在一些特殊情况下我们需要将数据保存下来 数据填写未填报完，暂不能上报，下次再继续填写。 由于网络问题或服务器关闭导致填写好的数据无法上报，需要将已填写的数据保存下来。
保存数据的方法 保存到服务器：点击 “保存下拉菜单——保存到服务器”按钮即可。（此方法只适用于服务器正常时） 保存到本地：点击“保存下拉菜单——保存到本地磁盘” 保存为EXCEL表
点击“保存下拉菜单——保存到服务器”，则数据被保存在省局的网络服务器上点击“保存下拉菜单——保存到服务器”，则数据被保存在省局的网络服务器上
点“保存到本地磁盘” 则数据被保存在自己的电脑上
若网络中断，将数据保存到本地硬盘，以便下次补填若网络中断，将数据保存到本地硬盘，以便下次补填
