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PLANO DE TRABALHO ANUAL 2007

PLANO DE TRABALHO ANUAL 2007. SEFAZ. DIRETRIZES GERAIS PTA 2007. Limite orçamentário – realização receita, contingenciamento e média de execução dos 03 últimos anos; Reserva de contingência de até 2% do orçamento; Obras e reformas demandas áreas e definidas pelo Secretário;

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PLANO DE TRABALHO ANUAL 2007

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  1. PLANO DE TRABALHO ANUAL 2007 SEFAZ

  2. DIRETRIZES GERAIS PTA 2007 • Limite orçamentário – realização receita, contingenciamento e média de execução dos 03 últimos anos; • Reserva de contingência de até 2% do orçamento; • Obras e reformas demandas áreas e definidas pelo Secretário; • Planejamento áreas finalísticas anterior área gestão; • OM’s auto-avaliação e pesquisa satisfação dos clientes; • Despesas diárias e passagens – capacitação, motoristas, PM’s, Engenharia; • Material de consumo – atividades, PF’s, Agenfaz; • Consultoria – necessidade de cada área • Contratação pessoa física – 20% INSS patronal

  3. DIRETRIZES GERAIS PTA 2007 • Capacitação – GEF – até 1.000.000 • Coffe-break e alimentação – GEF e gabinetes, unidades • Manutenção e desenvolvimento de sistemas – CGSP/CGPS e unidades demandantes, projeto TI; • Publicidade e propaganda – Assessoria Comunicação, 300.000 SARP; • Serviços gráficos, assinaturas e publicações – unidades demandantes, GAA – ASC; • Manutenção e apoio administrativo – contratos, novas demandas; • Permanentes – novas demandas e 10% substituições - palm top, notebook, pen drive, gravadora CD; • Folha pagamento – reajuste, terceirizados e V.I

  4. CRONOGRAMA DE TRABALHO

  5. TETO ORÇAMENTÁRIO FUNGEFAZ

  6. RESUMO GERAL (teto x proposta)

  7. FOLHA DE PAGAMENTO

  8. OBRAS

  9. DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007

  10. DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007

  11. DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007

  12. DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007

  13. PTA 2007 DASA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR

  14. DETALHAMENTO DO DASA

  15. PTA 2007 CIAC CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

  16. DETALHAMENTO DOS PROJETOS DO CIAC

  17. PTA 2007 SAG SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO

  18. PTA 2007 SAGP SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO

  19. PTA 2007 SARP SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA

  20. DETALHAMENTO DOS PROJETOS DA SARP

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