2013. december 7.

1. Évzáró működtetői értekezlet 2013 2013. december 7.

2. Köszöntjük a 10. alkalommal rendezett ünnepiÉvzáró működtetői értekezlet – 2013(avagy Beszámol az NGSZ)résztvevőit!

3. Halmozott infláció (KSH szerint) Az elmúlt 10 évben az infláció 161% volt.

4. Az NGSZ és a hozzárendelt intézmények kiadásai (MFt) A szegedi önkormányzat oktatás kiadásai az utóbbi 10 évben 14-15 milliárd forint körül mozogtak, 2013. évben a közoktatás átszervezésének hatására szinte a felére csökkent az előző évekhez képest.

5. Az NGSZ kiadásainak alakulása (MFt) A 2013. évi közoktatás átszervezés következtében az NGSZ és telephelyei kiadásai közel hétszeresére nőttek, mert az általános iskolák, kollégiumok és gimnáziumok az NGSZ által működtetett telephelyekké váltak és a működtetés-hezszükséges pénzügyi előirányzatok az NGSZ költségvetésébe kerültek.

6. NGSZ költségvetés fő számai (Mrd Ft) Az igen jelentős növekedés a 2013. évi oktatást érintő átszervezés miatt következett be, amikor is az általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok az NGSZ központ által működtetett telephelyekké váltak, így a működtetésükhöz szükséges előirányzatok is az NGSZ költségvetésébe kerültek.

7. Nappali tagozatos tanulók és óvodások létszámának alakulása 2004. évhez viszonyítva az óvodákban 3%-os csökkenés, az általános iskolákban 16%-os, a középiskolákban 27%-os csökkenés tapasztalható. A „rendszerből” 5.958 tanuló "fogyott" el.

8. Nappali tagozatos tanulók létszámának alakulása 2004. évhez viszonyítva az óvodákban 3%-os csökkenés, az általános iskolákban 16%-os, a középiskolákban 27%-os csökkenés tapasztalható. A rendszerből 5.958 tanuló "fogyott" el.

9. Feladatellátási helyek (telephelyek)számának változása A közoktatás országos átszervezése kapcsán közel négyszeresére nőtt (11-ről 43-ra) az NGSZ „teljes működtetésű” telephelyeinek száma.

10. A „teljes működtetésű” telephelyek és az NGSZ-hez rendelt intézmények számának változása Az elmúlt 10 évben a tanulók száma közel 20%-kal, a feladatellátási helyek száma 20%-kal, az intézmények száma 42%-kal csökkent.

11. Az oktatásban dolgozók létszámának alakulása A nevelés-oktatásban résztvevők létszáma a 2012-es évhez viszonyítva a harmadára csökkent. A szakképző intézmények teljes létszáma, míg az NGSZ működtetésében lévő telephelyeken a szakmai létszám a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) állományába került.

12. Selejtezés • 2013. évben 41 (iskola, óvoda és művelődési ház) telephelyén történt selejtezés. • Az NGSZ által működtetett telephelyeken az NGSZ a KLIK-kel közösen létrehozott Selejtezési Bizottsággal 13 telephelyen (iskolában) hajtott végre selejtezési eljárást. • 2013 évben 2.047 db nagy- és kis értékű eszközt selejteztek le a telephelyek.

13. Leltározás • 2013. évben valamennyi hozzárendelt és működtetett, összesen 96 telephelyen ütemeztünk be leltározást, ahol a nyilvántartás szerinti 13.045 db nagy értékű és 28.081 db kis értékű eszköz leltározása történik meg. • A működtetett telephelyek esetében a KLIK-kel közösen létrehozott Leltározási Bizottságban nem csak ellenőri, hanem leltározói szerepet tölt be az NGSZ.

14. Nagy értékű tárgyi eszközök mennyiségének alakulása 2013. évben a tárgyi eszköz állomány majdnem felére történő csökkenését az okozta, hogy a szegedi Szakképző Intézmények eszközeit az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe adta. A megmaradt 13.045 db nagy értékű tárgyi eszköz forgalmi értéke 43,2 Mrd Ft.

15. Interaktív táblák és klímaberendezések darabszámának alakulása A szegedi szakképző intézmények KLIK-hez kerülése okozta a klímaberendezések számának csökkenését. Az interaktív táblák száma elhanyagolható mértékben csökkent, ezen eszközök 4/5-eaz NGSZ által működtetett telephelyeken található.

16. Energiafogyasztás alakulása volumenben A strukturális változások következtében 2013. évben a földgáz fogyasztás 19%-kal, a villamos energia felhasználás 10%-kal emelkedett. A többletfelhasználás az új fogyasztási helyként belépő volt kistérségi intézmények fogyasztásából adódott. A vízfogyasztás 7%-kal csökkent.

17. Összes energiafogyasztás alakulása értékben (MFt) A 846 MFtösszes energiafogyasztás értékben 6%-kal marad alatta a múlt évinek és 5%-kal a tervezettnek.

18. Közétkeztetést igénybevevők átlagos létszáma A közétkeztetést naponta átlagosan mintegy 13 ezer gyermek- és diák veszi igénybe (az NGSZ bonyolításában). A felnőtt étkezés 14 %-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

19. Étkező tanulók aránya A közétkezést igénybevevő tanulók aránya tartósan 51-54% között mozog évek óta. Jellemzően azok veszik igénybe a közétkezést akik kedvezményben részesülnek.

20. Közétkeztetés adagszámainak alakulása 2013. 1-10 hónapban a Suli-Host Kft. 4.713 ezer adag ételt szállított.

21. Az étkezési díj forrásai A gyermekétkeztetés költségének 59 %-a támogatás, a szülő évek óta 41 %-ot fizet. AZ NGSZ gondnokai 574 MFt készpénzt szedtek be.

22. Közétkeztetés ellenőrzése Tervezett ellenőrzésre idén 83 alkalommal került sor, rendkívüli ellenőrzésre pedig 29 alkalommal, mely az elmúlt évhez képest csaknem háromszor több.

23. Jellemző kifogásolások gyakorisága (%) Az ellenőrzések során továbbra is az egyik legfőbb probléma a megfelelő tálalási hőmérséklet (63C0) tartása. A hőmérséklet az ellenőrzések 36%-ánál került kifogásolásra. Az ételek állagának és ízének szempontjából pozitív irányban történt változás a tavalyi évhez képest. Az állag ellenőrzésekor 65%-kal, az íz ellenőrzésekor 43%-kal kevesebb esetben volt kifogásolnivaló. Örömteli, hogy a tálalókonyhai személyzet személyi higiéniája (köpeny, kesztyű, hajháló) minden esetben rendben volt.

24. Kis- és alacsony összegű központi beszerzések darabszáma A nettó 500 eFt alatti nem versenyeztetett kis- és alacsony összegűbeszerzési száma 2.711 (94%), értéke 77 MFt (18%) volt 2013-ban.

25. Versenyeztetett beszerzési eljárások darabszáma A nettó 500 eFt fölötti versenyeztetett beszerzési eljárások száma 165 (6%), értéke 348 MFt (82%) volt 2013-ban.

26. Beszerzett érték(MFt) A beszerzett érték 82 %-a versenyben talál szállítóra, ez a beszerzések számának közel 6 %-a.

27. NGSZ-es gépkocsik futásteljesítménye Áruszállításra, műszaki projektek bonyolítására, közétkeztetés ellenőrzésére, a balatonkenesei tábor üzemeltetésére igénybevett 5 gépkocsi futásteljesítménye az elmúlt öt év alatt 70 ezer km körül állandósult. A 2013. évi 22%-os növekedést a karbantartási feladatok ellátáshoz kapcsolódó 2 új gépkocsi munkába állása, valamint a kisbusszal történő gyermekszállítás okozta. 2013. évben naponta átlagosan 5, összesen 1.498alkalommal végeztünk áruszállítást a telephelyeknek és az intézményeknek.

28. Nem adatátviteli célú távközlési adatok (darabszám) A vezetékes telefonvonalak száma az NGSZ-hez visszakerült volt kistérségi iskolák miatt nőtt. A mobiltelefonok számának csökkenése költségracionalizálás miatt következett be.

29. Nem adatátviteli célú távközlési adatok (érték, eFt) A majdnem kétszer annyi mobil, mint vezetékes vonal 2/3-nyi költséget generál csak.

30. Nem adatátviteli célú távközlési adatok (érték, eFt) A telefonköltség 2004. évhez képest közel 1/3-ára csökkent a 25%-kal több "készülékszám" mellett. További csökkenés érhető el a „Vezetékesről csak vezetékest, mobilról mindent" hívással!

31. "Szeged" tarifacsomagba tartozó dolgozói előfizetések számának alakulása A közel 3.000 fő dolgozóból 1.326 fő dolgozó (44%) birtokol 4.174 db magán előfizetést. Becslésünk szerint, csak ebben az évben ez fejenként kb. 300 eFtmegtakarítást jelentett az igénybevevő családnak (6 év alatt 1.800 eFt !!!). Még mindig van olyan jelentkező, aki eddig nem hallott e kedvezményes lehetőségről!

32. Helyiségbérleti bevételek alakulása (eFt) A helyiségbérleti díjbevétel 2004. évhez képest 205%, de a múlt évhez képest csak 75% ! A terembérleti díj bevételek csökkenésének oka a bérlők körében kedvelt nagy területű tornacsarnokokkal bíró szakképző intézmények KLIK-hez kerülése.

33. Telephelyi (iskolai) bevétel összesen 2013.11.30-án A 88.194 eFt bevétel energiaköltséggel csökkentett összegének felével, azaz 34.241 eFt-tal rendelkezhettek az iskolaigazgatók. Ez iskolánként átlagosan valamivel több mint 1 millió forint.

34. Káresemények számának alakulása 2013. évben a vihar kár, a vihar kárból adódó felelősségi kár és az üvegkár száma jelentősen növekedett.

35. Káresemények értékének alakulása Az elszenvedett kár nagysága csökkent, e mellett azuonban a különböző kár típusok dominanciája az előző évhez képest átrendeződött. Különösen a beázás, a viharkár és a vihar kár következményeként fellépő felelősségi kár értéke növekedett. Örvendetes, hogy 2013. évben sem keletkezett tűzkár, továbbá csőtörés sem történt.

36. Műszaki átadások számának alakulása 2013. évben 94 feladatellátási helyen 193 versenyeztetési eljárás alapján 206 vállalkozási szerződés keretében 280 műszaki átadásra került sor.

37. Épület karbantartások értéke (MFt) Épület-karbantartásra fordított 211 MFt összeg az elmúlt nyolc évi - leszámítva "A mi iskolánk, a mi óvodánk" pályázat egyszeri hatását - emelkedő trend után 2012. évben súlyos mértékben visszaesett, melyhez képest 2013. évben – a helyiségbérleti díjbevételnek köszönhetően - növekedés tapasztalható. Az egy karbantartási projektre eső 753 eFt összeg jelentősen csökkent a korábbiakhoz képest (elaprozódás!)

38. NGSZ karbantartók által végzett munkák A 7 fős NGSZ karbantartó csoporthoz naponta átlagosan 7 bejelentés érkezik, melynek 2/3-át képes kielégíteni. A csoport létrehozásának ésszerűsége beigazolódott, gazdaságos és gyors.

39. Kontírozott tételek száma

40. A költségvetés végrehajtásának adminisztrációs terhe Naponként átlagosan 36 kötelezettségvállalást, 67 bejövő és 15 kimenő számlát, 207 tétel banki átutalást teljesítünk, illetve írunk jóvá és mindezt átlagosan 584 könyvelési tételben rögzítjük a főkönyvben.

41. Beérkező és kimenő ügyiratok száma az NGSZ-ben A 2013. évi igen jelentős ügyiratforgalom növekedés is jól mutatja, hogy a működtetésből eredő elaprózódás jóval nagyon ügyiratforgalmat generál, mint a „hozzárendelt” viszony.

42. NGSZ dolgozók létszámának alakulása Az NGSZ létszáma az előző évekhez képest nagy változást mutat. A 2012. évi záró létszám 59 fő volt. Jelenleg 264 fő az NGSZ engedélyezett létszáma. Az NGSZ is nagy szerepet vállal a téli időszakban, a hosszú távú közfoglakoztatottak alkalmazásában. 4 hónapra kötöttünk szerződést 75 közfoglalkoztatottal, ebből egy hónapot pedellusi munkát végeznek és 3 hónapot pedig iskolapadban ülnek.

43. NGSZ körzetek és telephelyeik Egy pedellusra átlagosan 2 telephely jut. Napi 4 órában nem képesek ellátni a feladatot. Iskolánként és 2 óvodánként átlagosan1-1 pedellus szükséges. Ehhez 8 fő engedélyezett létszám hiányzik.

44. Pedellusok által gondozandó területek nagysága

45. Pedellusok által gondozandó területek nagysága Aki kertes házban, vagy társasházban lakik, tudja, hogy egy átlagos családi házhoz 600-800 m2 be nem épített terület tartozik, amely szinte minden napra ad valamilyen feladatot a tulajdonos számára. Jelenleg egy pedellusra ennek a tízszerese, 7.884 m2 jut (futballpályányi terület). A gépesítés terén tett erőfeszítéseink (3 db fűnyíró traktor, 3 db sövény vágógép, 1 db motoros fűrész, 2 db lombszívó, 1 db rotátor) ellenére ahatalmas terület (7.884 m2) gondozását nagy számú (85) telephelyen kell elvégezni. A januári 32 fős csökkentés túlzott volt, minimum további 8 főre van szükség a feladatellátás érdekében.

46. NGSZ dolgozók iskolai végzettsége Az alapfokú iskolai végzettségűek és a szakmunkások szinte mindegyike minimálbéren foglalkoztatott. Ez a fluktuáció kiváltó oka.

47. Az NGSZ és a hozzárendelt intézményekben dolgozók átlagkeresete (bruttó Ft/hónap) Az NGSZ-hez rendelt intézmények és NGSZ által működtetett telephelyek dolgozóinak összesített átlagkeresete 2012. évhez képest 11%-kal csökkent, a KLIK fenntartásába illetve működtetésébe átkerült intézmények pedagógusainak és technikai dolgozóinak magasabb bértömegének az elvándorlása miatt. Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási illetve kulturális intézményekben dolgozók átlagkeresete 161% infláció mellett 139%-kal emelkedett csak 2004-hez viszonyítva.

48. NGSZ dolgozók átlagkeresete (bruttó Ft/hó) Az NGSZ dolgozóinak az átlagkeresete 136 eFt/hó, ami 60%-a a magyar átlagkeresetnek (227.500 Ft)! Átlagkeresetük 161% infláció mellett 7%-kal csökkent 2004-hez képest, 2012-höz viszonyítva 22%-kal csökkent! Ennek oka, hogy az NGSZ dolgozók 31%-ának bruttó bére a 2013-as költségvetési évben 98.000 Ft (minimálbér) és a 114.000 Ft (bérminimum) között mozog. A közalkalmazottak illetményrendszere 2008-tól nem változott, minden évben csak a minimálbért és a bérminimumot követte a bértábla.

49. Gyermek- és a munkabalesetek alakulása 103 munkahelyen foglalkoztatott 3.161 felnőtt dolgozó munkabaleseteinek száma a 2012. évi csökkenés után, további 58%-al csökkent, a munkabalesetek miatt kiesett napok száma összességében 46%-kal csökkent. A 24.451 óvodás és tanuló gyermekbaleseteinek száma az utóbbi évben tapasztalt növekedés után- legfőképpen az általános és a középiskolákban - 50%-kal csökkent.

50. Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor – táborozók száma (fő) A tábor 2012-ben és 2013-ban elérte a maximális férőhely-kihasználtságot, 2004-hez képest másfélszer több tanuló veszi igénybe, jó hírnévnek örvend, nagy (145%-os) a túljelentkezés.