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大家好！

大家好！. 工程施工计划统计知识讲座. 项目建设的投资计划管理：. 一、火力发电厂项目建设的投资（费用）的构成： 通常情况下火力发电厂项目建设的投资（费用）由建筑安装工程费、设备购置费及其他费用构成； 其他费用主要包括征租地费用、拆迁补偿费用、配套设施建设费用、勘察设计费用等等。 二、火力发电厂项目建设的投资管理（公司计划统计工作）的发展变化： 1 、计划经济时期：行业主管部门根据国家发展规划（计划）进行管理，项目的投资汇总管理由施工企业完成； 2 、计划经济与市场经济过渡时期：项目的投资汇总管理转向建设单位完成；

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Presentation Transcript

  1. 大家好！ 工程施工计划统计知识讲座

  2. 项目建设的投资计划管理： 一、火力发电厂项目建设的投资（费用）的构成： 通常情况下火力发电厂项目建设的投资（费用）由建筑安装工程费、设备购置费及其他费用构成； 其他费用主要包括征租地费用、拆迁补偿费用、配套设施建设费用、勘察设计费用等等。 二、火力发电厂项目建设的投资管理（公司计划统计工作）的发展变化： 1、计划经济时期：行业主管部门根据国家发展规划（计划）进行管理，项目的投资汇总管理由施工企业完成； 2、计划经济与市场经济过渡时期：项目的投资汇总管理转向建设单位完成； 3、完全的市场经济时期：项目建设单位通过招投标来确定设计、设备及施工单位。

  3. 工程施工计划与统计工作： 一、计划与统计工作： 计划是对未来行动的预测，统计是对过去行为的总结，两者相辅相成，缺一不可。 二、火力发电厂建设施工计划的编制： 1、计划的分类：工程建设的总体计划；工程施工的年度计划、季度计划、月度计划、旬或周施工计划； 2、计划的层次： 一级计划：工程建设的总目标计划,包括项目前期进行的设计、设备采购、 征租地等以及项目建设过程中控制的目标计划； 二级计划：建设过程中控制的目标（里程碑）计划； 三级计划：项目部控制的分专业目标计划； 四级计划：专业工程处执行的目标计划； 五级计划：班组的执行计划； 六级计划：班组的分工种（工序间的）的执行计划。 3、计划编制的依据：工程建设的总目标计划（包括上级领导的要求）、工程建设的费用清单（概算书或投标报价清单）、工程设计施工图及设备的交付计划、施工企业的综合施工能力等。

  4. 计划编制的一般程序： • 一、总目标计划及里程碑计划由建设单位（甲方）提出； • 二、将总目标计划及里程碑计划按专业分解出较大的工序节点，参照施工图设计交付进度及设备的交付进度制订出项目部控制的三级计划；三级计划是工程招投标文件及施工组织总设计的重要组成部分。 • 四、将三级计划分解出各专业的主要工序计划，结合各专业的综合施工能力制订出四级计划；四级计划是施工专业组织设计的组成部分。 • 五、由各专业将四级计划按专业内部的工种分界切块划分给班组施工。

  5. 年度（季度）施工计划的编制： • 将项目部掌握控制的三级目标计划的每个单项工程分解到整个施工期间的每个年度，并匡算出该单项工程在每年度所占该单项工程的比例，对应该单项工程的建设费用，即可核算出每年度该单项工程的建设费用值； • 例：一座600MW机组的火力发电厂的主厂房建设周期通常为20个月，建设费用（施工产值）为12000万元，可基本匡算出每月的施工产值为600万元；又该主厂房的施工跨越三个年度，即第一年的10月份开工，第三年的5月份完工，由此可匡算出第一年的施工产值为1800万元，第二年的施工产值为7200万元，第三年为3000万元； • 上述举例不可以讲完全准确，可以根据实际情况进行调整，一般情况下是减少第三年的比例，加大第二年的比例。 • 将每年所能施工的单项工程进行汇总，即可得出年度的施工计划；季度计划的编制程序及格式与年度计划一致。

  6. 年（季）度施工计划编制过程样表： 单位：万元

  7. 年（季）度施工计划过程表： 单位：万元

  8. 统计工作的指标解释（一）： • 1、施工产值：是以货币形式表现的建筑安装企业在一定时期内完成的建筑安装产品的数量，包括三部分内容：建筑工程产值、设备（包括管道、阀门、电缆等）安装工程产值及其他（包括房屋构筑物修理产值、非标准设备制作产值等）产值。 • 2、施工产值分为：总产值、自行产值、分包产值。 • 3、总产值：是建筑安装企业在一定时期内完成的建筑安装产品的总和。 • 4、自行产值：是由企业内部自行完成的施工产值。 • 5、分包产值：是由企业外部的专业承包企业或劳务分包企业完成的施工产值。 • 6、在各项目部：总产值 = 自行产值 + 分包产值。 • 7、在公司总部：总产值包括各项目部的施工总产值，还包括公司从事其他经济活动所创造的价值（即公司多产创造的价值）。 • 8、关于工程总承包（EPC项目）的施工产值（投资的资金）管理。 • 9、施工产值的基本单位：人民币：元。

  9. 统计工作的指标解释（二）： 1、职工平均人数： 月平均人数：理论计算= 报告期每天实有人数相加之和 报告期日历天数 通常计算=（月初人数+月末人数）/2 季度平均人数=报告期各月平均人数相加之和/3 年度平均人数=报告年各月平均人数相加之和/12 或=报告年各季平均人数相加之和/4 （P96、P105） 概念：计算职工平均人数的范围为从业人员，我们通常的做法是统计我们的职工和包清工的施工人员，因为包清工的施工产值统计到我们完成的施工产值；我们的职工即是由我们发放工资的人员（包括各种形式的用工、临时工、零工）。 2、劳动生产率：报告期完成的自行产值/报告期的职工平均人数。

  10. 工程施工计划统计人员定期的工作（一）： 1、施工周报：总结本周计划完成情况，安排下周施工计划, 公司要求每周五完成）具体时间须首先满足甲方要求，然后报 至公司总部 : 2、施工月报：每月底(对公司的每月26日12点前上报至公司 总部)完成。 3、工程施工计划： 月度施工计划：每月的20日下达下月的计划要点给各专业工 程处，要求各专业工程处将下月的月度施工计划在24日前报至 工程部进行汇总，汇总后向项目部领导汇报，在每月的26日上 午12点前报至公司总部；在月底生产会下达下月的施工计划； 如甲方需要稍做修改报至甲方；

  11. 工程施工计划统计人员定期的工作（二）： 年度施工计划：在每年的10月中旬开始编制明年的施工计 划，年度计划的主要内容是总结本年度计划的执行情况，安 排编制下一年度的施工计划；在每年的11月20日前报公司总 部； 4、统计报表：一般有月报、季报及年报；时间与计划同步: 5、建立各种统计台帐：施工产值完成统计台帐；主要实物量统计台帐（土石方、混凝土、锅炉焊口、四大管道焊口、电气及热控电缆等）、主要工期统计台帐、质量验收统计台帐、职工人数及劳动生产率统计台帐等。 6、根据项目甲方对P3管理软件的应用情况组织P3系统的跟踪更新管理； 7、随时了解掌握工程施工的进展情况、存在问题；

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