งบเงินอุดหนุน 72.2655 ล้านบาท ( 34.25 % ) (ค่าสมาชิก WTO, GSTP )

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งบประมาณรายจ่ายปี 2555 รวม 346.7484 ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ FTA รวม 135.7628 ล้านบาท 1. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 210.9856 ล้านบาท (60.85 %) 2. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ 135.7628 ล้านบาท (39.15 %) (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ FTA) จร. 111.665 ล้านบาท (82.25 %) หน่วยงานอื่น 24.0978 ล้านบาท (17.75 %) 1. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 210.9856 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น (ไม่รวม FTA) 7.4671 ล้านบาท (3.54 % ) (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว, ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาฯ, ค่าใช้จ่ายในการ เพิ่มศักยภาพการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ กรอบความร่วมมือ, ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกรมเจรจาฯ) งบบุคลากร 86.7086 ล้านบาท (41.10 %) (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินงาน 41.4880 ล้านบาท (19.66 %) (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ , ค่าสาธารณูปโภค) งบเงินอุดหนุน 72.2655 ล้านบาท (34.25 %) (ค่าสมาชิก WTO, GSTP) งบลงทุน 3.0564 ล้านบาท (1.45 % ) (ครุภัณฑ์คอมฯ ค่าจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบฯ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 1. งบบุคลากร 86.7086 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน 245 อัตรา 80.4973 ล้านบาท ค่าจ้างประจำ 23 อัตรา 4.5821 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.3908 ล้านบาท = 2.84 %) และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา 1.6292 ล้านบาท 2. งบดำเนินงาน 441.4880 ล้านบาท ได้แก่ - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36.7023 ล้านบาท ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินตอบแทนพิเศษฯ (เพิ่มขึ้น 2.3429 ล้านบาท = 5.99 %) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ เงินค่าตอบแทนการสอบ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าเช่าสินทรัพย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่ารับรองและพิธีการ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุต่างๆ - ค่าสาธารณูปโภค 4.7857 ล้านบาท 3. งบลงทุน 3.0564 ล้านบาท ได้แก่ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1.8040 ล้านบาท (ลดลง 13.7736 ล้านบาท =81.84 %) - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง 0.600 ล้านบาท - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ แบบ Network จำนวน 8 เครื่อง 0.3040 ล้านบาท - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง 0.990 ล้านบาท 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท 1.2524 ล้านบาท - ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล จำนวน 1 ระบบ 1.2524 ล้านบาท 4. งบเงินอุดหนุน 72.2655 ล้านบาท ได้แก่ ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก 71.8080 ล้านบาท และค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ (เพิ่มขึ้น 9.6755 ล้านบาท =15.46 %) กำลังพัฒนา (GSTP) 0.4575 ล้านบาท

3. งบรายจ่ายอื่น 143.2299 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่าย FTA 135.7628 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ FTA 7.4671 ล้านบาท • (ลดลง 43.3303 ล้านบาท =23.23 %) 5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี 135.7628 ล้านบาท ( ลดลง 39.0442 ล้านบาท =22.34 % ) (1) จร. 111.6650 ล้านบาท ( ลดลง 3.0430 ล้านบาท =2.65 % ) - ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจรจา 56.4776 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 30.0676 ล้านบาท =113.85 % ) - ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 4.0000 ล้านบาท ( ลดลง 29.900 ล้านบาท =88.20 % ) - ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี (คชจ. ในการสัมมนาฯ) 26.5374 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น 2.9434 ล้านบาท =12.48 % ) - ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลการค้า (เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในเรื่องเขตการค้าเสรีและการเปิดเสรี ทางการค้า) 24.6500 ล้านบาท ( ลดลง 5.1540 ล้านบาท =17.29 % ) (2) หน่วยงานอื่น 24.0978 ล้านบาท (ลดลง 36.0012 ล้านบาท =59.90 % ) - ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจรจา 2.7800 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น 0.9270 ล้านบาท =50.03 % ) - ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 6.7300 ล้านบาท ( ลดลง 23.3980 ล้านบาท =77.66 % ) - ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี (คชจ. ในการสัมมนาฯ) 12.5878 ล้านบาท ( ลดลง 1.1992 ล้านบาท =8.70 % ) - ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลการค้า (เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในเรื่องเขตการค้าเสรีและการเปิดเสรี ทางการค้า) 2.0000 ล้านบาท ( ลดลง 12.3310 ล้านบาท = 86.04 % ) - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรองรับในการจัดทำเขตการค้าเสรี ไม่ได้ของบประมาณ ( ปี 54 ไม่ได้ของบประมาณ )

4. 5.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ FTA 7.4671 ล้านบาท ( ลดลง 4.2861 ล้านบาท = 36.47 %) 5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 1.5971 ล้านบาท ( ลดลง 1.9291 ล้านบาท =54.71 %) - การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบและกระบวนการระงับกรณีพิพาทของ WTO - การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเจรจาในกรอบ WTO - การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ภายใต้กรอบเอเปค/อาเซม - การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก การเจรจาความตกลงการค้าเสรี การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก - การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก การเจรจาความตกลงการค้าเสรี ความร่วมมือด้านภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก - การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก - การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุนของจีน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเจรจาการค้า ซึ่งจัดโดยองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้า - การเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่ายในต่างประเทศ การศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร นบส.) - การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม/สัมมนาในด้านการค้าบริการและการลงทุน โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม /มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช/กฎถิ่นกำเนิดสินค้า และมาตรการที่มิใช่ภาษี - โครงการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ 5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2.9700 ล้านบาท ( ลดลง 2.4070 ล้านบาท =44.76 %) (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม ภายในประเทศ และต่างประเทศ) 5.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า 2.000 ล้านบาท 5.2.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0.90000 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น 0.0500 ล้านบาท =5.88 %)