EVALUASI USULAN KEGIATAN & MEKANISME ASISTENSI PRA RKA TAHUN 2020

1. EVALUASI USULAN KEGIATAN & MEKANISME ASISTENSI PRA RKA TAHUN 2020

2. SISTEMATIKA EvaluasiUsulanKegiatan RKPD Telaahan Usulan Kegiatan dari Perangkat Daerah II I Pendahuluan Berisitahapanpelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Tema Pembangunan Tahun 2020. IV III Penutup Mekanisme DESK Asistensi BerisiSimpulan dan RencanaTindakLanjut Berisimekanisme DESK AsistensiPra RKA

3. Pendahuluan • Berisitahapanpelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Tema Pembangunan Tahun 2020 I.

4. AKTIVITAS UTAMA FINALISASI DOKUMEN RANCANGAN AKHIR  RKPD TAHUN 2020 Sosialisasi Verifikasi Bantuan Keuangan dan Hibah bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Penyampaian Naskah Rapergub RKPD Tahun 2020 kepada Biro Hukum Setra Provinsi Jawa Barat 6 - 10 Mei 2019 21 Juni 2019 PenajamanProgram dan Kegiatan PrioritasTahun 2020 18 April 2019 PenetapanPergub RKPD ProvinsiJawaBarat Konsinyir Finalisasi Naskah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Minggu III Mei 2019 24 Juni 2019 FasilitasiDokumenRancanganAkhir RKPD ProvinsiJawaBarat 22 – 24 April 2019 Refreshing Verifikasi Simulasi Usulan BL dan BTL bagi Mitra Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat 19 Juni2019 VerifikasiRancanganAkhirDokumen RencanaKerjaPerangkatDaerah Fasilitasi Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota se Jawa Barat 26 - 27 Juni 2019 24 – 25 Juni 2019 25 April 2019 PenetapanPergubRenjaPerangkatDaerahProvinsiJawaBaratTahun 2020 Perbaikan Dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Hasil Fasilitasi Kemendagri RI Verifikasi Rancangan Akhir Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah 1 Mei 2019 28 Juni 2019 19 – 20 Juni 2019

5. PROGRES DAN TAHAPAN PENYELESAIAN DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2020 PerbaikanPra RKA Perangkat Daerah Input KomponenkeDalam Sistem e-Planning dan e-Budgeting DeskKomponen 11 – 13 Juni 2019 18 Juni 2019 16 - 17Juni 2019 PembahasanRencanaKegiatanPerangkat Daerah oleh TAPD dan TAP AsistensiPra RKA Perangkat Daerah oleh TAPD 24 – 26 Juni 2019 19 – 21 Juni 2019

6. REALISASI DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 - 2020 Pendapatan Daerah

7. REALISASI DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 - 2020 Belanja Daerah

8. REALISASI DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 - 2020 Pembiayaan Daerah

9. PROPORSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 STRUKTUR PENDANAAN (RPJMD 2019-2023) STRUKTUR PENDANAAN (ALT I)

10. RANCANGAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2020

11. RAMBU-RAMBU PAGU INDIKATIF Didalam pagu indikatif sudah mengakomodir ketentuan sebagai berikut : Memperhitungkan DAK, BLUD, BOS Pusat dan kegiatan strategis provinsi serta pemenuhan peraturan lainnya terkait pembangunan daerah. Pemenuhan fixed cost. Pemenuhan pelayanan dasar antara lain: makan minum panti, pakan ternak, makan minum pasien dll. pemenuhan Pengadaan dan pelaksanaan test urin untuk setiap ASN di lingkungan provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Publikasi pelaksanaan pembangunan daerah.

12. PENDANAAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI TAHUN 2020 1 5 3 2 1 4 5 3 DAN TEMPAT IBADAHJUARA AKSESPENDIDIKAN UNTUKSEMUA PERTUMBUHAN EKONOMIUMAT BERBASISINOVASI PENDIDIKANAGAMA 10program juara 10program juara 6program juara 2 4 PENGEMBANGANDESTINASI DANINFRASTRUKTUR PARIWISATA 6 DESENTRALISASI LAYANANKESEHATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH 17kegiatan unggulan 10kegiatan unggulan 17kegiatan unggulan BL : 3,305 T BTL : 7,879 T BL : 325 M BTL : 46,8 M RP RP RP RP RP RP RP RP RP BL : 106,8 M BTL : 1 T 2program juara 2program juara 7program juara 8 9 Inovasipelayanan SUBSIDI GRATISGOLEKMAH 7 publik danpenataan GERAKAN MEMBANGUNDESA daerah 17kegiatan unggulan 4kegiatan unggulan kegiatan unggulan BL : 48 M BTL : M BL : 1,296T BTL : 547,5 M BL : 1,212 T BTL : 675 M 4program juara program juara 7program juara 9kegiatan unggulan 17kegiatan unggulan 4kegiatan unggulan BL : 1,23T BTL : - BL : 24,4 M BTL : 45 M BL : 132 M BTL : 1,178 T BelanjaLangsungRp. 6.485.212.164.539,- BelanjaTidakLangsungRp. 10.373.000.116.104,-

13. EvaluasiUsulanKegiatan RKPD Fenomena hasil telaahan usulan kegiatan dari Perangkat Daerah II.

14. 8 • Fenomena hasil telaahan usulan kegiatan dari Perangkat Daerah Kegiatan yang tidaksesuaiantaranamakegiatan, output dan rincian Kegiatan yang belummemiliki Output Rekapkoderekening yang paling banyakdigunakan Kegiatan yang anggarannya 0 ataubelumdirinci Kegiatan yang memilikianggaran di bawah 50 juta Kegiatan yang lokasinyabelumada Belummengisikriteriakegiatan Kegiatandalam program fixed cost (DukunganManajemenPerkantoran) masihbelumseragam

15. Fenomena1 : Contoh Kegiatan APBD yang tidak sesuai antara output dan rincian Output Kegiatan : Pelatihan berbasis kompetensi untuk Pencari Kerja Anggaran Kegiatan : Rp 3M Rincian Belanja terbesar : Perjalanan Dinas PNS Provinsi sebesar Rp 2,6M (86% Anggaran)

16. Contoh Kegiatan APBD yang tidak sesuai antara output dan rincian Output Kegiatan : Jumlah KTMDU yang terpungut pajaknya Rincian Anggaran terbesar : Belanja Jasa Event Organizer untuk Outbond

17. Fenomena2 : PersebaranKegiatan yang belumada Output (1.137 kegiatan)

18. Fenomena3 : Rekening yang paling banyakdigunakan oleh Perangkat Daerah

19. 3.1 Belanja AlatTulis Kantor Dinas Pendidikan KegiatanPenyediaan BOS Pusat bagi SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat sebesar Rp 2.000.000.000 Badan Pendapatan Daerah KegiatanPenyediaanBarangHabisPakai Kantor Badan Pendapatan Daerah ProvinsiJawa Barat sebesarRp 12.552.920.000 DinasEnergi dan SumberDaya Mineral  Kegiatan Pembangunan PLTS RoofTop pada Bangunan di Sektor Publik sebesar Rp 10.100.000.000

20. 3.2 Belanja Pembulatan DinasPariwisata dan KebudayaanFasilitasi Pembangunan di Destinasi Pariwisata sebesar Rp 346.746.674.826 Dinas Sumber Daya Air Kegiatan Pengembangan, Pembangunan, dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tambak pada Wilayah Sungai Citarum sebesarRp 99.664.084.785 DinasSumberDaya Air  Kegiatan Rehabilitasi Tuntas Jaringan Irigasi pada Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung sebesar Rp 85.000.000.748

21. Fenomena4: Kegiatan yang masih 0 atau belum dirinci (286 Kegiatan)

22. Evaluasi Kegiatan APBD 2019 & 2020 : masih banyak kegiatan receh yang harusnya tidak jadi kegiatan. Contoh di bawah ada belanja dokumentasi 1,5 juta jadi kegiatan. APBD 2020 166 kegiatan nilainya di bawah 50juta Fenomena5 : Kegiatan yang anggarannya di bawah 50 juta APBD 2019 187 kegiatan nilainya di bawah 50juta Contoh Kegiatan di tahun 2019 :

23. PersebaranKegiatan yang anggarannya di bawah 50 juta

24. Fenomena6 : BelumadaLokasiPelaksanaanKegiatan (2.795 kegiatan)

25. Fenomena7. BelummengisiKriteriaKegiatan (104 kegiatan)

26. Fenomena 8 : Kegiatandalam program fixed cost (DukunganManajemenPerkantoran) masihbelumseragam; sehinggaperluadanyakeseragamannomenklaturkegiatan; denganKodeRekening Belanja yang sudahdiatur. Kegiatanuntuk“Program DukunganManajemenPerkantoran” di e-planning, akan di SERAGAMKANsebagaiberikut : 9 Kegiatandengan67 KodeRekening Belanja, yaitu : PenyediaanLangganan Kantor (7 KodeRekening Belanja) PenyediaanMakanMinum dan Akomodasi Kantor (6 KodeRekening Belanja) PenyediaanSewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor (5 KodeRekening Belanja) PenyediaanBahan dan AlatPakaiHabis (6 KodeRekening Belanja) PenyediaanPemeliharaanKendaraanDinas (5 KodeRekening Belanja) PemeliharaanFasilitas dan Gedung Kantor (22 KodeRekening Belanja) PenyediaanJasa Tenaga Kerja dan Perlengkapan (5 KodeRekening Belanja) PenyediaanKerohanian, Sarana dan PrasaranaOlahraga (4 KodeRekening Belanja) PenyediaanDiklat, KursusSingkat dan BimtekAparatur (7 KodeRekening Belanja)

27. PenyediaanLangganan Kantor : 1) Belanja LanggananTelepon; 2) Belanja Langganan Air; 3) Langganan Listrik; 4) Langganan Surat Kabar/Majalah, 5) LanggananJasaKawat/Faksimile/Internet; 6) IuranWajibTahunan PenyediaanMakanMinum dan Akomodasi Kantor : 1) Belanja Makanan dan MinumanPiket/Jaga (RumahSakit); 2) Belanja Makanan dan MinumanRapat; 3) Belanja Makanan dan MinumanTamu; 4) Belanja Makanan dan MinumanLembur; 5) Belanja Minuman Air Mineral/Galon; 6) Belanja PerjalananDinas PenyediaanSewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor : 1) Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir; 2) Belanja SewaSaranaMobilitas; 3) Belanja SewaPerlengkapan dan Peralatan Kantor; 4) Belanja JasaAkomodasi; 5) Belanja Dokumentasi dan Publikasi PenyediaanBahan dan AlatPakaiHabis: 1) Belanja BahanPakaiHabis; 2) Belanja Bahan/Material; 3) Belanja Cetak dan Penggandaan; 4) Belanja PakaianDinas dan Atributnya; 5) Belanja PakaianKerja; 6) Belanja PakaianKhusus dan Hari-hariTertentu PenyediaanPemeliharaanKendaraanDinas: 1) Belanja PerawatanKendaraanBermotor; 2) Belanja Service; 3) Belanja PenggantianSukuCadang; 4) Belanja Pelumas; 5) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas. PemeliharaanFasilitas dan Gedung Kantor : 1) Belanja PemeliharaanAlat-alatBerat; 2) Belanja PemeliharaanAlatAngkutanDaratTidakBermotor; 3) Belanja PemeliharaanAlatAngkutanDaratBermotor; 4) Belanja PemeliharaanAlatAngkutanDiatas Air Bermotor; 5) Belanja PemeliharaanKomputer; 6) Belanja PemeliharaanAlatBengkel dan AlatUkur; 7) Belanja PemeliharaanAlatPertanian dan Peternakan; 8) Belanja PemeliharaanPeralatan/Perlengkapan Kantor; 9) Belanja PemeliharaanAlatRumahTangga; 10) Belanja PemeliharaanAlat Studio dan AlatKomunikasi, 11) Belanja PemeliharaanAlatKedokteran; 12) Belanja PemeliharaanAlatLaboratoriu; 13) Belanja PemeliharaanAlatPeraga / PraktekSekolah; 14) Belanja PemeliharaanBukuPerpustakaan dan Arsip; 15) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 16) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 17) Belanja PemeliharaanIrigasi; 18) Belanja PemeliharaanBangunan Air; 19) Belanja PemeliharaanInstalasiJaringan; 20) Belanja PemeliharaanHalaman/Taman/Pekarangan; 21) Belanja PemeliharaanLampu Jalan; 22) Belanja PemeliharaanBangunanBukan Gedung PenyediaanJasa Tenaga Kerja dan Perlengkapan: 1) Belanja JasaKebersihan; 2) Belanja JasaKeamanan; 3) Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai; 4) Belanja PeralatanKebersihan dan BahanPembersih; 5) Belanja PakaianKerjaLapangan PenyediaanKerohanian, Sarana dan PrasaranaOlahraga : 1) Belanja Jasa Profesi; 2) Belanja Peralatan/Perlengkapan Olah Raga Pakai Habis; 3) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang; 4) Belanja Jasa Kesehatan. PenyediaanDiklat, KursusSingkat dan BimtekAparatur : 1) Belanja BeasiswaTugasBelajar D3; 2) Belanja BeasiswaTugasBelajar S1; 3) Belanja BeasiswaTugasBelajar S2; 4) Belanja BeasiswaTugasBelajar S3; 5) Belanja Kursus-KursusSingkat/Pelatihan; 6) Belanja Sosialisasi; 7) Belanja BimbinganTeknis Kegiatan Yang Akan Diseragamkan :

28. SISTEMATIKA III Mekanisme DESK Asistensi Berisimekanisme DESK AsistensiPra RKA

29. Catatan : • JikahasilasistensidenganBappedadiarahkanuntukmerujukkepada 4 PD/Biro (BKD, BIRO BARJAS, BIRO HUKUM, KOMINFO), makapesertalangsungmenujuPerangkat Daerah sesuaidenganRekomendasidariBappeda, setelahselesaimakapeserta desk langsungmenujumejaBPKAD; • Jikatidakadarekomendasidari Mitra Bappedauntukkonsultasike 4 PD/Biro, makapesertadapatlangsungmenujumejaBPKAD

30. DinasKominfo SubstansiAsistensiPra RKA Tahun 2020Surat PerintahSekretaris Daerah Nomor 050.05/1989/BappTanggal 14 Juni 2019 • Menelaahbelanjabarang/jasaterkaitdenganpengembanganAplikasi/SistemInformasi • Menelaahbelanjabarang/jasaterkaitpenyediaanjasa internet dan jasaTeknologiInformasilainnya • Menelaahbelanjabarang/jasaterkaitdenganpengelolaan data dan statistik Bappeda BPKAD Inspektorat • Menyesuaikan Belanja denganStandarHargaBarang (SHB) • Menelaahkesesuaianantarabelanjapegawai, barangjasa dan modal • Menelaahkesesuaiankoderekeningdenganuraian • Menelaahrencanapenyerapanbelanja per triwulan • MenelaahkapitalisasiasetsesuaikebijakanPemerintah Daerah • Memeriksakesesuaian program/kegiatandenganvisi, misi dan prioritaspembangunan • Menelaahnomenklatur program sesuaidengan RPJMD • MenelaahkesesuaiankegiatandalamPra RKA denganrancanganakhir RKPD dan rancanganRencanaKerjaPerangkat Daerah • MemeriksakesesuaianIndikator dan tolokukurkinerja program dengankegiatanIndikator dan tolokukurkinerja • Memeriksakesesuaiankegiatandengan output dan outcome kegiatan • Menelaah dan menelaahlokasipelaksanaankegiatan • Memeriksakesesuaianpaguindikatifkegiatan • Menelaahkelompoksasarankegiatan • Menelaahkesesuaianbelanjadengansasarankegiatan • Memeriksakesesuaianinformasidalam RKA-PD denganinformasidalamdokumenPerencanaan dan penganggarandaerah • Menelaahrencanakegiatandapatdilaksanakansesuaidenganketentuan, standar, rencana, ataunorma yang telahditetapkan; • Memeriksakesesuaianperumusandokumenperencanaananggarandaerahdengan tata cara dan kaidahperencanaananggaran. Biro Hukum dan HAM Menelaahkegiatan yang memiliki output berupaprodukhukumdaerahkhususnyapenyusunanPeraturan Daerah dan PeraturanGubernur Biro Organisasi Biro PMKS • Menelaahkegiatan dan indikatorkegiatansesuaidengantugas dan fungsiPerangkat Daerah • Menyesuaikan Belanja denganStandar Belanja Umum (SBU) dan Standar Belanja Khusus (SBK) sertadengan Analisa Standar Belanja (ASB) • Menelaahkegiatan yang terkaitdenganKerjasamaPemerintah Daerah ProvinsiJawa Barat denganpihak lain • Menelaahkegiatanterkaitdengan Seminar/Lokakarya/Konferensi/ PertemuanbersifatInternasionalsertakunjungankeluar negeri baikuntukpromosi, diklatmaupunstudi banding • Menelaahkegiatan yang menjadikewenanganPemerintah Daerah ProvinsiJawa Barat DinasPerkim Menelaahkegiatan yang terkaitdenganpeningkatansaranaprasaranakantor Biro PengadaanBarjas BKD Menelaahkesesuaiankegiatandenganbelanja yang terkaitdengan proses pengadaanbarang/jasa Menelaahkegiatan yang terkaitdenganjumlahpegawai, kesejahteraanpegawai, DiklatPim, DiklatFungsional dan PeningkatanKapasitasAparatur

31. Bidang PPM Desk Asistensi Pra RKA Rabu, 19 Juni 2019 Bidang PSDA Bidang INFRASWIL Pukul : 08.00 Pukul : 08.00 Pukul : 08.00 • Dinas BMPR • Dinas SDA • DinasPerkim • Dinas KUK • DPMPTSP • DinasLutkan • Disparbud • DKPP • DinasPendidikan • DinasKesehatan • Satpol PP • DinasSosial • Disnakertrans Pukul : 13.00 Pukul : 13.00 Pukul : 13.00 • DP3AKB • Disdukcapil • DPMD • Diskominfo • Disorda • Dinas LH • Dishub • Dishut • Distanhor • Disbun • DESDM • Disperindag • Biro Perekonomian

32. Desk AsistensiPra RKA Kamis, 20 Juni 2019 Bidang PPM Desk AsistensiPra RKA Jum’at, 21 Juni 2019 Bidang PPM Pukul : 08.00 Pukul : 13.00 Pukul : 08.00 Pukul : 13.00 • Dispusipda • Sekretariat DPRD • Badan Penghubung • Bappeda • Bappenda • Biro PengadaanBarjas • Biro Organisasi • Biro Humas dan Keprotokolan • Biro Umum • BPKAD • BKD • BP SDM • BP2D • Inspektorat • BPBD • Bakesbang • Biro PMKS • Biro Hukum dan HAM • Biro Yanbangsos Catatan : Mitra Perangkat Daerah Bidang PSDA dan Bidang INFRASWIL menyesuaikan

33. SISTEMATIKA IV Penutup BerisiSimpulan dan RencanaTindakLanjut

34. Simpulan PesertaasistensidiharapkanadalahEsselon III dariPerangkat Daerah sebagaipenanggungjawab program pembangunandenganmembawa print out RKA; Asistensidilaksanakansecara Offline dan Online; TAPD telahmelakukanpenyeragamanterhadapkegiatan pada “Program DukunganManajemenPerkantoran” dan akan di ubahsecaralangsung di e-planning; RencanaTindakLanjut • SetiapPerangkat Daerah/Biro memperbaikiPra RKA sebagaibahan desk asistensidengan TAPD; • Desk AsistensiPra RKA akandilaksanakanselama 3 (tiga) hari, pada tanggal20 – 22 Juni 2019; • PenetapanPergub RKPD ProvinsiJawaBarat pada tanggal24 Juni 2019 • VerifikasiRancanganAkhirDokumenRencanaKerjaPerangkatDaerah pada tanggal26 – 27 Juni 2019 • PenetapanPergubRenjaPerangkatDaerahProvinsiJawaBaratTahun 2020 pada tanggal28 Juni 2019 • Dalam rangka penajaman kegiatan akan dilakukan pembahasan intensif oleh TAPD dan TAP (Perasiapan untuk Rancangan KUA-PPAS 24-26 Juni 2019.