KÖZMEGHALLGATÁS 201 2

1. KÖZMEGHALLGATÁS 2012 2. napirendi pont TájékoztatóNagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

2. Bevételek szervezetenként (önkormányzati támogatás nélkül, ezer Ft) • ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT: 1.269.628 • Önkormányzat 1.187.866 • Polgármesteri Hivatal 27.895 • Kispatak Óvoda 27.145 • Általános Iskola 24.816 • Öregiskola 1.906

3. Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 1.269.628 • Működési bevételek: 932.696 • Felhalmozási bevételek: 336.932

4. Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 932.696 • Állami bevételek: 443.197 • Saját működési bevételek: 489.499

5. Állami támogatások 2012 (ezer Ft) • ÖSSZESEN: 443.197 • Normatív hozzájárulás 192.391 • SZJA 171.140 • Jövedelemkülönbség mérséklésére • Gépjármű adó 66.000 • Egyéb, OEP 13.666

6. Saját működési bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 167.469 • Bérleti díjak 20.196 - ebből föld bérlet 14.877 - helyiség bérlet 4.556 - lakbér 763 • Szolgáltatások bevételei 23.388 • ÁFA bevételek 68.497 • Étkezési térítési díj 38.574 • Működési célú likvid hitel 10.000 • Kamat 6.000 • Átvett pénzeszköz (Remeteszőlőstől) 814

7. Sajátos működési bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 322.030 • Adók 312.580 • Építmény 88.000 • Telek 95.500 • Iparűzési 123.000 • Adóbírság 900 • Pótlék, idegenforgalmi adó 5.180 • Bírságok 2.750 • Környezetvédelmi bírság 250 • Helyszíni és szabálysértési bírság 2.500 • Talajterhelési díj700 • Behajtásra váró (Virágos utcák+Pók-Savanyító) 6.000

8. Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 336.932 • Ingatlan eladás 149.937 • Víziközmű bérleti díj 60.341 • Lakossági befizetések 4.500 • Közcélú felajánlás 1.200 • Pályázati bevételek 120.954

9. Önkormányzat kiadásai (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 550.182 (önkormányzati támogatásnyújtás nélkül) • Működési kiadások: 184.044 • Felhalmozási kiadások: 366.138

10. Önkormányzat kiadásai 1. (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 366.138 • Biomassza kazán 51.200 • Víz-csatornahálózat 62.098 • Kolozsvár u-i híd 8.890 • Kossuth u-i vízelvezető árok 38.100 • Ravatalozó 19.050 • Hitel tőketörlesztés 51.957 • Fejlesztési tartalék 108.601

11. Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 81.956 Felszíni vízelvezetés 1.706 Öreg iskola felújítás 4.840 Útépítések 4.240 XXI. Sz. Iskola 675 MFB ref. Hitel 2.625 Kötvény tőketörlesztés 37.870 TŐKETÖRLESZTÉS : 51.956 KAMATTÖRLESZTÉS: 30.000

12. Önkormányzat kiadásai2. (ezer Ft) Működési kiadások: 184.044 • Községgazdálkodás 37.713 • ebből BKV 63-as busz 7.366 • hó-és síkosságmentesítés 12.700 • Köztemető 2.509 • Közvilágítás 13.843 • Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) 1.397 • Védőnői szolgálat 13.330 • Szociális kiadások 10.182 • Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek 11.870 • Pénzeszköz átadása Solymárnak (Ezüstkor, Pedagógia) 9.643 • Működési tartalék 36.910

13. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 283.520 • Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 186.114 • Kamattörlesztés 30.000 • Közutak fenntartása, kátyúzás 38.481 • Közterület rendjének fenntartása 7.671 • Szociális kiadások 5.298 • Önkormányzati ingatlanok fenntartása 14.957 • Működési tartalék 1.000

14. Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 203.546 • Működési kiadások: 203.546 ebből: - személyi juttatások és járulékai 124.705 - dologi kiadások 78.841

15. Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 204.458 • Működési kiadások: 204.458 ebből: - személyi juttatások és járulékai 129.778 - dologi kiadások 74.680

16. Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27.922 • Működési kiadások: 27.922 ebből: - személyi juttatások és járulékai 14.415 - dologi kiadások 13.507

17. Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 214 • Működési (dologi) kiadások: 214

18. Európai Uniós pályázati támogatások 2012.(ezer Ft) ÖSSZESEN 2012-ben beérkezett: 83.876 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése eddig beérkezett támogatás 72.996 Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál beérkezett előleg 10.880

19. Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál • Leírás: Nagykovácsi Általános Iskola fűtési rendszerének korszerűsítése 2db, összesen 150kW összteljesítményű biomassza kazán telepítésével. A kazán és tüzelőanyag tároló épület az udvaron lesz felépítve. A tornacsarnok tetejére 26,88kW teljesítményű napelem rendszer kerül kialakításra (112 db napelem). • Megvalósítás: 2012-2013 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.3-11-2011-0111 • Project összköltsége: 51.200.000 Ft • Támogatási intenzitás: 85 % • Támogatás összege: 43.520.000 Ft • TSZ dátuma: 2012. március 30.

20. Beadott pályázatok (1) • KMOP-4.5.2-11-2012-0028 Új bölcsődei intézménylétesítés Elszámolható költségek: 190.555.963 Ft Igényelt támogatás: 150.000.000 Ft

21. Beadott pályázatok (2) • KMOP-4.6.1-11-2012-0016 Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban Elszámolható költségek: 224.333.000 Ft Igényelt támogatás: 200.000.000 Ft

22. Beadott pályázatok (3) • HUSK/1101/1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében • Elszámolható költségek: 810.000 EUR • Igényelt támogatás: 688.500 EUR ERFA támogatás • 81.000 EUR kormányzati társfinansz.

23. Beadott pályázatok (4) • 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján Nagykovácsi Általános Iskola sportpályájának felújítása Elszámolható költségek: 24.000.000 Ft Igényelt támogatás: 19.200.000 Ft • Várépítő Pályázat gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége kategória Nagykovácsi Általános Iskola emeleti tantermeinek padlóburkolat felújítása minőségi Graboplast padlóburkolóval Igényelt támogatás: (100%) 1.135.432 Ft

24. Pályázatok előkészítés alatt • TÁMOP-2.4.5-12/4 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések; A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása • TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés • KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása