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本會主管 96年度概算簡報

本會主管 96年度概算簡報. 會計室 95 年5月8日. 大綱. 壹、本會主管預算架構 貳、本會主管96年度歲入概算 參、 院核定本會主管96年度歲出概算額度 肆、本會96年度歲出概算 伍、 竹科及所屬96年度歲出概算 陸、 南科96年度歲出概算 柒、 科發基金96年度概算 捌、園區作業基金96年度概算. 國科會 主管預算. 國科會 單位預算. 科學工業園區管理局及所屬單位預算. 南部科學工業園區管理局單位預算. 實驗高級中學. 科學工業園區管理局. 中部科學工業園區籌備處. 科發基金. 園區作業基金. 壹、本會主管預算架構.

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本會主管 96年度概算簡報

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Presentation Transcript

  1. 本會主管96年度概算簡報 會計室 95年5月8日

  2. 大綱 壹、本會主管預算架構 貳、本會主管96年度歲入概算 參、院核定本會主管96年度歲出概算額度 肆、本會96年度歲出概算 伍、竹科及所屬96年度歲出概算 陸、南科96年度歲出概算 柒、科發基金96年度概算 捌、園區作業基金96年度概算

  3. 國科會 主管預算 國科會 單位預算 科學工業園區管理局及所屬單位預算 南部科學工業園區管理局單位預算 實驗高級中學 科學工業園區管理局 中部科學工業園區籌備處 科發基金 園區作業基金 壹、本會主管預算架構

  4. 貳、本會主管預算96年度歲入概算 單位：新台幣千元 註：1.衡酌以前年度及94年度已過期間收入情形，覈實編列。 2.96年度較95年度減少712千元，主要係科學工業園區 管理局園區內公司設立及變更登記費減列所致。

  5. 叁、院核定本會主管96年度歲出概算額度 單位：新臺幣千元 註：括號部分為審議機關。

  6. 肆、本會96年度歲出概算 (1/4) 單位：新臺幣億元 註：96年度科技計畫編列數339.34億元未含跨部會署科計畫 經費。

  7. 肆、本會96年度歲出概算(2/4)-基本需求 單位：新臺幣千元 註：95年度法定預算444,683千元，含基準需求291,913千元、科技計畫 152,770千元。 擬議意見：1.人事費擬按95年度預算核列，減列9,808千元。 2.業務費除冰水主機維修2,940千元建議由科技預算支應外，餘 本撙節原則減列3,930千元。

  8. 肆、本會96年度歲出概算(3/4)-科技發展計畫 • 編列339.34億元 • 資訊小組人事業務費0.91億元 • 原光電小組人事業務費0.21億元 • 科資中心移撥本會人員之人事業務費0.2億元 • 捐助財團法人國家同步輻射研究中心12.53億元 • 捐助財團法人國家實驗研究院52.47億元 • 科發基金國庫增資273.02億元 (須納入公務預算編列)

  9. 肆、 本會96年度歲出概算(4/4) -公共建設計畫 • 編列5.54億元 • 南科實驗動物中心2.94億元 • 高品質學術研究網路2.60億元

  10. 伍、竹科及所屬96年度歲出概算 (1/2) 單位：新臺幣億元

  11. 伍、竹科及所屬96年度歲出概算(2/2)-科技計畫、公共建設計畫伍、竹科及所屬96年度歲出概算(2/2)-科技計畫、公共建設計畫 科技計畫：編列7.15億元 • 一般行政、園區業務推展、中科籌備處。 公共建設計畫：編列52.81億元 • 新竹生物醫學園區13.24億元 • 園區作業基金國庫增資39.57億元 • 新竹科學工業園區開發建設計畫15.75億元 • 中部科學工業園區開發建設計畫23.62億元 • 宜蘭園區籌設計畫0.2億元 • 本會於本(95)年5月5日由紀副主委主持「園區作業基金96年度概算審議會議」。固定資產投資計畫預算減列18,050千元，園區作業基金國庫增資數配合減列2,980千元。

  12. 陸、南科96年度歲出概算 (1/2) 單位：新臺幣億元

  13. 陸、南科96年度歲出概算(2/2)-科技計畫、公共建設計畫陸、南科96年度歲出概算(2/2)-科技計畫、公共建設計畫 科技計畫：編列5.2億元 • 支應一般行政、園區業務推展及南科實中運作(編列147,017千元)所需經費。 公共建設計畫：編列58.29億元 • 高雄生物科技園區1.36億元 • 園區作業基金國庫增資56.93億元 • 台南園區建設計畫3.41億元 • 高雄園區籌設計畫4.39億元 • 高鐵減振工程49.13億元 • 本會於本(95)年5月5日由紀副主委主持「園區作業基金96年度概算審議會議」。固定資產投資計畫預算減列41,575千元，園區作業基金國庫增資數配合減列6,864千元。

  14. 本會主管96年度概算審議結果 單位：新台幣千元

  15. 柒、科發基金96年度概算(1/3) • 基金來源：由企劃處、自然處及本室參 酌94年度決算數及95年度執 行情形估列。 • 基金用途：依企劃處審議結果編列。

  16. 柒、科發基金96年度概算(2/3) 單位：新臺幣千元 註：95年度中央政府總預算審議結果，減列國庫增撥科發基金 18.2億元，表列基金來源95年度預算係配合減列後數額。

  17. 柒、科發基金96年度概算(3/3) 單位：新臺幣千元 註：95年度中央政府總預算審議結果，減列國庫增撥科發基金 18.2億元，表列基金用途95年度預算係配合減列後數額。

  18. 捌、園區作業基金96年度概算 • 園區作業基金96年度概算係由竹科、中科及南科依業務需要編列，並由竹科彙整提報園區作業基金管理會初審後送本會。 • 本會於本(95)年5月5日由紀副主委主持「園區作業基金96年度概算審議會議」複審。 • 複審會議決議待裁事項： 南科實中建校經費1.2億元是否由園區作業基金編列？

  19. 捌、園區作業基金96年度概算-收支(1/2) 單位：新臺幣千元

  20. 捌、園區作業基金96年度概算-收支(2/2) 單位：新臺幣千元

  21. 捌、園區作業基金96年度概算-購建固定資產投資計畫捌、園區作業基金96年度概算-購建固定資產投資計畫 單位：新臺幣千元

  22. 捌、園區作業基金96年度概算-長期債務餘額 單位：新臺幣億元 註：1.南科借款餘額不包括高鐵減震工程專案計畫49.133億元。 2.中科及南科95年補辦預算案尚未核准，未計入本表，其金額分 別為62.32億元及15.56億元。

  23. 報告完畢敬請指示

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