SOP 개선 시스템 Guideline ( 개발사 담당자 Guideline)

문서코드 : SOP_P2s0 SOP 개선 시스템 Guideline (개발사 담당자 Guideline) 문서 버전(Document Version History)

INDEX • 개선 프로세스 및 기능 구조도 • 1.1 SOP 프로세스 • 1.2 결함 추적 프로세스 • 1.3 DP검증 파일실사 프로세스 • 1.4 SOP 시스템 기능 구조도 • 2. SOP 시스템 사용방법 • 2.1 사용자에 따른 My SOP 기능 • 2.2 서비스 이력정보 조회 • 2.3 검증요청(검증) • 2.4 검증요청(미검증) • 2.5 검증재요청 • 2.6 검증요청(무선) • 2.7 진행프로젝트 현황 및 검색 • 2.8 추가산출물 등록 • 2.9 결함조치(기능결함) • 2.10 결함조치(보안결함) • 2.11 DP검증 진행 프로젝트 현황 • 2.12 DP검증 완료 프로젝트 현황 • 2.13 계획서 등록 • 2.14 계획서 조회 • 2.15 지식공유(게시판) • 2.16 지식공유(자료실) 3. 시스템 개선의 특장점 3.1 SOP 검증-운용 프로세스 개선 3.2 VOC 영향도 평가 3.3 사전과금검증 프로세스 3.4 검증항목관리의 시스템화 3.5 지식공유 기반 구축

INDEX • 프로세스 및 기능 구조도 • 2. SOP 시스템 사용방법 • 3. 시스템 개선의 특장점 • 별첨. 검증업무 단위 및 상태 용어 정의

1. 프로세스 및 기능구조도 1.1 SOP 시스템 프로세스 Phase DP검증 검증요청 검증계획 검증설계 TB검증 인수단계 Activity 미검증 후 작업 가능(긴급 경우 포함) 검증요청검토 TB 검증 검증요청 작업승인 인수승인 검증요청 검증설계 검증요청승인 설계승인 검증계획 검증승인 DP 검증 개선결과등록 평가결과등록 검증승인 인수요청 Owner 검 증 원 검증팀담당자 검증 PL 검증원 검증 PL 검증원 검증팀 담당자 운용팀 담당자 검증원 검증팀 담당자 운용팀 담당자 개발사담당자 사업팀담당자 개발사담당자 사업팀담당자 사업팀담당자 Work Description * 결함 등록, 배포, 조치, 확인 * VOC 영향도 평가 개선 결과 조치 * 작업등록(상용, 긴급) * 검증요청(검증선택 시) * 검증 항목 설정 * 검증 요청(미검증 요청 후 검증 필요시) * 상용 작업 승인(인수 승인 포함 가능) * 인수 요청 검토 후 승인 * 결함 등록, 배포, 조치, 확인 * 작업 및 검증 요청 검토 후 승인 * 검증 일정 및 검증원 할당 * 검증 설계 승인 * 검증 결과 승인 * 작업 및 검증 여부 검토 후 승인 * VOC 영향도 평가 결과 개선 * 서비스 인수 요청 * 검증 결과 승인 * VOC 영향도 평가 결과 등록

INDEX • 개선사항 • 2. SOP 시스템 사용방법 • 3. 시스템 개선의 특장점 • 별첨. 검증업무 단위 및 상태 용어 정의

① 프로젝트의 진행상황을 다이어그램으로 보여주는 영역입니다. 하단의 진행프로젝트목록에서 프로젝트를 선택하면, 해당 영역의 정보가 변경되어 보여집니다. * 초기값: 프로젝트 중 가장 최근 업데이트된 프로젝트 ② 작업별 진행 현황을 보여주며 검증요청승인 단계에서 반려 된 작업에 대해 검증 재요청을 수행 할 수 있습니다.클릭시 업무 화면으로 이동합니다. ③ 사용자가 담당하고 있는 서비스별, 검증이력 통계를 확인할 수 있으며, 개발 서비스에 대한 검증 요청을 수행할 수 있습니다. 클릭시 업무 화면으로 이동합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.1 My SOP My SOP에서는 사용자 일정과 진행중인 프로젝트를 연계하여, 쉽게 금일 일정을 확인하고 업무처리를 할 수 있습니다. 개발사 담당자의 경우는 DP 검증 진행 현황 과 TO-DO List, 검증이력정보 그리고 작업진행 현황으로 구성되어집니다. 화면설명 : My SOP

2. SOP 시스템 사용방법 2.2 서비스 이력정보 조회 서비스의 모든 검증이력과 산출물을 확인 할 수 있는 화면입니다. * 접근경로: Schedule Line안 쪽, 또는 서비스정보조회 화면의 [서비스이력정보]버튼을 클릭합니다. 개발사

① mPMS에서 진행하던 상용,긴급 작업에 대한 작업요청을 진행합니다. ②검증요청 화면에서 검증과 미검증을 구분하여 작업 등록을 진행할 수 있습니다. * 검증과 미검증 선택 여부에 따라 프로젝트 내용 입력 화면 제공/미제공 됩니다. ③ 검증 여부의 검증 항목 선택시 TB 검증과 DP 검증 단계를 선택할 수 있도록 활성화됩니다. ④검증 요청에 대한 프로젝트를 생성할 수 있는 입력 폼이 생성 됩니다. ⑤ 검증 건으로 검증 요청을 수행합니다. ⑥ 검증 요청 시 신규 서비스의 경우 서비스 유형과 군을 선택하는 기능이 추가 제공됩니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.3 검증요청(검증) 검증요청 화면에서 개발사 담당자는 서비스를 조회하고, 해당 서비스에 대한 검증 여부 항목에서 검증을 선택할 수 있습니다. 검증 요청과 작업 요청을 동시에 진행하게 됩니다.* 접근경로: My Page의 검증이력정보 또는 서비스 현황의 ACTION 아이콘 [검증요청] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 검증요청(검증) 중략 06 05

① mPMS에서 진행하던 상용,긴급 작업에 대한 작업요청을 진행합니다. *미검증 요청의 경우 사업팀과 검증팀 담당자의 승인 절차를 거칩니다.(단,작업 종류가 긴급(장애)일 경우 사업팀과 검증팀 담당자의 승인 절차를 거치지 않습니다.) ②검증요청 화면에서 검증과 미검증을 구분하여 작업 등록을 진행할 수 있습니다. * 검증과 미검증 선택 여부에 따라 프로젝트 내용 입력 화면 제공/미제공 됩니다. ③ 검증 여부의 검증 항목 선택시 TB 검증과 DP 검증 단계를 선택할 수 있도록 활성화됩니다. ④미검증 요청에 대한 사유를 입력합니다. ⑤ 미검증 건으로 검증 요청을 수행합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.4 검증요청(미검증) 검증요청 화면에서 개발사 담당자는 서비스를 조회하고, 해당 서비스에 대한 검증 여부 항목에서 미검증을 선택할 수 있습니다. 미검증 요청과 작업 요청을 동시에 진행하게 됩니다.* 접근경로: My Page의 검증이력정보 또는 서비스현황의 ACTION 아이콘 [검증요청] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 검증요청(미검증) 05

① mPMS에서 진행하던 상용,긴급 작업에 대한 작업요청을 진행합니다. ②검증재요청 화면에서 검증과 미검증을 구분하여 작업 등록을 진행할 수 있습니다. * 검증과 미검증 선택 여부에 따라 프로젝트 내용 입력 화면 제공/미제공 됩니다. ③ 검증 여부의 검증 항목 선택시 TB 검증과 DP 검증 단계를 선택할 수 있도록 활성화됩니다. ④검증 요청에 대한 프로젝트를 생성할 수 있는 입력 폼이 생성 됩니다. ⑤ 검증 재요청을 수행합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.5 검증재요청 검증재요청 화면에서 개발사 담당자는 서비스를 조회하고, 해당 서비스에 대한 검증 여부 항목에서 검증을 선택할 수 있습니다. 기존 서비스 정보및 프로젝트 정보를 기본으로 제공합니다.* 접근경로: My Page의 작업진행현황의 ACTION 아이콘 [검증재요청] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 검증재요청 중략 05

① 검증일정을 조회할 수 있는 팝업이 보여집니다. 현재 검증 일정을 확인하고, 날짜를 지정할 수 있습니다. * 검증요청일, Deploy예정일에 대한 검증 일정 입력 시 검증 가능한 건수 초과에 의해 일일마감 된 날짜는 선택하실 수 없습니다. ② 무선서비스의 경우 기본적으로 무선매직엔 파트에서 검증하도록 되어 있으며 유무선통합서비스의 경우 검증파트 변경이 가능합니다. ③ 우측 필수 산출물을 모두 등록하여 완료여부가 체크되어야 검증요청이 가능합니다. ④ UI검수 내용을 입력합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.6 검증요청(무선) 무선일 경우에 검증요청하는 화면으로, UI검수내용을 입력할 수 있는 필드가 추가로 보여집니다. * 접근경로: 서비스현황 목록에서 무선에 속하는 서비스의 ACTION 아이콘 [검증요청] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 검증요청(무선)

① 진행상태/날짜, 서비스명/사업팀명/개발사 명 등 원하는 조건을 입력하면 검색됩니다. * 초기값: 현재 진행 중인 모든 프로젝트 ② 서비스명을 클릭 하면, 서비스상세정보 팝업이 보여집니다. * 서비스에 소속된 모든 프로젝트의 검증이력 및 산출물 이력을 확인 할 수 있습니다. ③ 진행상태에 ●◐○ 표시를 클릭 하면, 해당 상세 정보 조회 화면으로 이동합니다. ④ 권한별 ACTION 아이콘이 보여집니다. ACTION 아이콘에 해당하는 업무화면으로 이동합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.7 진행 프로젝트 현황 및 검색 진행상태/기간 등을 지정 검색, 서비스명/사업팀명/개발사명 Keyword 검색, TB/DP 특정 차수 이상 검색, 검증파트별 검색을 모두 지원합니다. 화면설명 : 진행 프로젝트 현황

① 파일을 업로드하면, 해당 산출물 체크박스가 자동표시되며, 모든 산출물이 등록 완료가 되면, 완료여부의 체크박스가 표시 됩니다. * 산출물등록여부는 파일명으로 체크합니다. 산출물명이 들어가는 파일명이 업로드되면, 무조건 해당 파일로 체크하여, 등록처리합니다. ② 추가산출물의 일부만 부분적으로 업로드 할 경우 사용합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.8 추가산출물 등록 개발사 담당자가 추가산출물을 등록하는 화면입니다. * 접근경로: My SOP에서 산출물마감일의 [GO] 버튼, 또는 프로젝트현황 목록에서 [추가산출물] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 추가산출물등록

① 결함 원인에 대한 의견을 입력합니다.(필수) ②조치내용 및 의견을 입력합니다. * 검증원이 결함추적을 통해 최종 확인 합니다. * 입력하지 않을 경우, 검증원이 구두협의 등의 결과를 입력할 수도 있습니다. ③ 조치결과 입력내용을 최종 저장 처리 합니다. * 입력을 할 경우, 조치결과 입력 결함명 옆에 [조치]가 표시됩니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.9 결함조치(기능결함) 개발사 담당자가 결함별 조치결과를 입력하는 화면입니다. * 접근경로: 검증결과등록 화면에서 검증항목 유형 목록의 결함명을 클릭 합니다. * 조치결과를 입력하지 않을 경우, 검증원이 구두협의를 통해, 조치완료 처리를 할 수 있습니다.→결함추적에서 검증원 직접 조치결과를 입력할 수 있습니다. 화면설명 : 결함조치(기능 결함)

① 등록된 결함 결함 리스트를 다운로드합니다. • *다운로드된 엑셀 파일에 조치 내역을 기입하여 결함조치일괄등록 처리할 수 있습니다. • 세부 결함에 대해 개별 조치를 수행하는 팝업이 제공됩니다. • 세부 결함에 대해 일괄결함조치를 수행합니다. • 조치결과를 최종 저장 처리 합니다. • * 최종 저장 처리 후 조치결과 입력 결함명 옆에 [조치]가 표시됩니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.10 결함조치(보안결함) 개발사 담당자가 보안 결함별 조치결과를 입력하는 화면입니다. * 접근경로: 검증결과등록 화면에서 검증항목 유형 목록의 결함명을 클릭 합니다. * 보안 결함의 세부 결함 항목 모두를 조치해야 결함조치를 완료 할 수 있습니다. 화면설명 : 결함조치(보안결함)

① 진행상태, 기간, 서비스 명, 사업팀, 개발사, 검증파트 별로 검색이 가능합니다. ② 권한 별로 등록, 협의/승인, BK실사, 상용실사 Action Icon이 출력되어 입력이 가능하도록 하였습니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.11 DP검증 진행 프로젝트 현황 진행되는 DP검증 파일 실사 진행 프로젝트 현황을 보여준다. 권한 별로 Action Icon이 출력되어 입력이 가능하도록 하였습니다. 화면설명 : DP검증 진행 프로젝트 현황

① 진행상태, 기간, 서비스 명, 사업팀, 개발사, 검증파트 별로 검색이 가능합니다. ② 정상적으로 완료된 DP검증 파일 실사 현황 ③ 승인 단계에서 반려된 DP검증 파일 실사 현황을 보여줍니다.(반려 시 DP검증 일정을 연기함.) 2. SOP 시스템 사용방법 2.12 DP검증 완료 프로젝트 현황 반려 및 완료 된 DP검증 파일 실사 프로젝트 현황을 보여준다. 화면설명 : DP검증 완료 프로젝트 현황

① 작업표준계획서를 업로드하도록 합니다(파일 명이 같아야 함.) ② DP 검증 일 전날 18:00까지만 업데이트가 가능합니다. * 작업표준계획서를 등록하지 못하였을 경우 DP일정을 연기하도록 합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.13 계획서 등록(개발사) 개발사 담당자가 작업표준계획서를 등록할 수 있는 화면입니다. DP 검증 이전 일 18:00까지 등록가능 하며 그 이후에는 DP 검증 일정을 연기합니다. 화면설명 : 계획서 등록 화면

① 개발사가 등록한 작업표준계획서를 조회합니다. * 작업표준계획서 수정은 검증 담당자의 승인 전까지 가능하며 조회 화면에서 개발사 담당자일 경우 수정 버튼이 출력됩니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.14 계획서 조회 계획서를 조회하는 화면입니다. 개발사 담당자의 경우 수정 할 수 있는 화면으로 이동할 수 있습니다. 화면설명 : 계획서 조회

① 문서검증/기능검증 시 필요한 검증항목에 대한 자세한 내용을 알아 볼수 있습니다. ②검증에 사용되는 표준자료와 각종 가이드 문서가 있습니다. ③개발자가 최초 개발 시 반드시 고려해야 할 사항이 있습니다. ④ 검증에 사용되는 가장 최신버전의 개발산출물 템플릿이 등록되어 있습니다. ⑤ 검증정보 관련 질문/답변 게시판입니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.15 지식공유(검증정보공유) 검증정보공유 기능은 검증항목, 개발표준, 개발산출물, 기타문서, Q&A등 검증 정보를 공유 할 수 있는 공간입니다. 01 화면설명 : 검증정보공유 02 03 04 05

① SOP시스템 관련한 각종 공지사항을 확인할 수 있습니다. ② 자주 질문되는 사항들을 모아 놓은 화면입니다. 등록은 시스템관리자만 가능합니다. ③ 누구나 SOP시스템에 대한 다양한 질문을 올릴 수 있습니다. ④ 누구나 SOP시스템에 대한 건의사항을 올릴 수 있습니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.16 지식공유(게시판) 게시판 기능은 공지사항, FAQ, Q&A, 개선사항건의 등의 정보를 공유 할 수 있는 공간입니다. 01 화면설명 : 자료실 02 03 04

INDEX • 개선사항 • 2. SOP 시스템 사용방법 • 3. 시스템 개선의 특장점 • 별첨. 검증업무 단위 및 상태 용어 정의

mPMS mPMS SOP SOP 3. 시스템 개선의 특장점 3.1 SOP 검증 프로세스 개선 sDSC 인프라 / 유선 SHOW 서비스의 상용작업과 검증 프로세스 통합 • SOP시스템을 통해 개발사 담당자는 상용/긴급 작업 및 검증 요청을 동시에 등록하여 작업요청과 검증 요청을 일원화 • SOP 시스템을 통한 상용/긴급 작업에 대한 결과 등록으로 프로세스 일원화 • 검증팀이 형상관리 등록 권한을 가지도록 기능 변경 및 SOP를 통한 형상관리 연계 관리 효율화 • 검증 완료 된 서비스에 인수 인계 절차 프로세스 수립 및 시스템화 • 작업 등록 시 미검증 건으로 선택 후 검증팀 담당자 검토에 의해 검수 수행 건으로 분류하여 요청함으로 불필요한 검증 수행 최소화및 검증 효율성 강화 TO-BE AS-IS 상용/긴급 작업등록 (검증요청) 검증계획 검증설계 검증 수행 검증요청 검증계획 검증설계 검증 수행 작업승인 절차 인수승인 절차 작업결과 등록 미상용/내부/TB 상용/미상용/긴급/내부/TB 작업등록 작업승인 (검증팀) 작업승인 (사업팀) 작업승인 (운용팀) 작업등록 작업승인 (검증팀) 작업승인 (사업팀) 작업승인 (운용팀) 작업결과 등록 작업결과 등록

SOP SOP 3. 시스템 개선의 특장점 3.2 VOC 영향도 평가 • VOC 사전 영향 검증 평가 시스템화로 오픈 된 서비스의 VOC 발생 억제 • VOC 진행 상황및 분석, 통계 시스템화를 통한 VOC 업무 효율성 극대화 • 검증 진행 중인 서비스에 대한 VOC 인입 여부 사전 평가 가능 VOC 영향도 평가 방향 AS-IS TO-BE 검증계획 검증설계 검증 검증요청 검증 VOC 평가 결과 조치 검증요청 검증계획 VOC 평가 결과/ 개선 결과 등록 검증설계 산출물 산출물 검증정보 검증정보

검증요청 3. 시스템 개선의 특장점 3.3 사전과금 검증 프로세스 • 사전과금 검증 시스템 수행으로 인한 신규 상품, 요율 변경 후 과금 사고 및 재처리 발생 억제 • 사전 과금 검증에 의해 서비스 오픈 전 과금 결함 식별 가능 • CASS시스템을 통한 과금 검증 진행 현황에 대한 정보 제공으로 개발 협력사의 검증 현황 파악 편리성 향상 검증요청(CASS) AS-IS 과금검증(CASS) 기안 상신 CRAB 관리자 검증 Activity CP검증 과금검증 정보추가 사업팀 담당자 검증 기안 결재 CRAB 관리자 결과등록 검증요청(CASS) 사전과금검증(SOP) TO-BE 과금검증(CASS) 기안 상신 CRAB 관리자 검증 Activity 검증승인 검증계획 CP검증 과금검증 정보추가 검증요청 사업팀 담당자 검증 기안 결재 CRAB 관리자 결과등록 과금검증

3. 시스템 개선의 특장점 3.4 검증항목관리의 시스템화 현재 Excel Worksheet로 관리되고 있는 검증항목을 시스템화함으로써 검증수행에서 발견되는 결함내역의 실시간 통계가 가능하도록 하였으며, 정의된 검증항목세트 활용을 통해 검증설계 단계의 소요 시간을 단축시킬 수 있습니다. 검증항목 Repository 개발 • 현행 체크리스트의 검증항목 목록을 DB화하여 향후 지속적개선 및 관리를 위한 인프라 구축 • 3-Level 검증항목 카테고리 구성→ 대분류, 중분류, 상세분류 등의 분류 코드화 사전에 정의된 검증항목세트의 활용 • 신속하고 효율적인 검증 설계를 위해 서비스 유형별, 서버 위치, 신규/변경 여부 등에 따른 “표준 검증항목세트” 정의 • 기타 특이한 검증 형태에 따라 “사용자정의 검증항목세트”정의

3. 시스템 개선의 특장점 3.5 지식공유 기반 구축 검증팀 내부의 검증지식 및 노하우를 공유할 수 있도록 하여 검증원의 역량을 강화하고, 사업팀 또는 개발사의 검증 업무에 대한 이해 수준을 향상시킴으로써, 궁극적으로 검증 프로세스를 신속하고 정확하게 수행할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 게시판 • 공지사항, FAQ, Q&A, 개선사항 건의 등의 다양한 게시판의 통합 관리 검증정보고유 • 서비스 유형별로 요구되는 개발 산출물 양식의 통합 관리를 통해 개발사에서 언제든 사용할 수 있도록 지원 • 서비스 유형, 서버 위치, 신규/변경 여부 등에 따라 개발사에서 알아야 하는 검증기준 가이드 관리 검증지식 공유 • 다양한 검증 경험을 통해 습득된 검증 Tip 등록 및 조회를 통해 상호 효율성을 증대하고 신규 검증원의 Help 기능 활용 • 서비스 검증 및 품질 관련 자료의 등록 및 조회를 통해 검증팀 내부의 지식 공유

감사합니다

SOP 개선 시스템 Guideline ( 개발사 담당자 Guideline)