1 / 21

Sivistystoimi Kehys 2012

Sivistystoimi Kehys 2012. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä. Sivistystoimi Kehys 2012. Sivistystoimen palvelujen kannalta tyypillistä: henkilöstövaltainen suurin sisäisten palvelujen käyttäjä tavaran ja palvelujen ostot - pieni merkitys paljon lakisääteistä ja normitettua toimintaa

nuncio
Download Presentation

Sivistystoimi Kehys 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SivistystoimiKehys 2012 Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

  2. SivistystoimiKehys 2012 Sivistystoimen palvelujen kannalta tyypillistä: • henkilöstövaltainen • suurin sisäisten palvelujen käyttäjä • tavaran ja palvelujen ostot - pieni merkitys • paljon lakisääteistä ja normitettua toimintaa • tulosyksiköt hyvin eri mitallisia - pienistä yksiköistä ei pystytä tehostamaan

  3. Sito muutettu (7/11) talousarvio 2011 Sivistystoimi , toimintamenot milj. euroa • Henkilöstökulut • Palvelujen ostot • Aineet, tarvikkeet tavarat • Avustukset • Vuokrat • Muut kulut • Sisäiset erät - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet - vuokrat - muut kulut 599,647 304,560 50,8 % 66,717 11,1 % 12,024 2,0 % 56,219 9,4 % 4,763 0,8 % 2,719 0,5 % 152,645 25,4 % 43,175 0,019 109,348 0,104 3

  4. SivistystoimiTA-2011 (milj. €)

  5. Sito kehys 2012 Suran kehyslisäys Sitolle: • Toimintamenot • Toimintatulot Pakolliset menolisäykset yht. • Henkilöstömenot • Toimitilat • Muut yhteensä Pakollisissa sopeutettavaa v. 2011 verrattuna 25,9 milj. euroa 2,1 milj. euroa 32,9 milj. euroa 12,0 milj. euroa 8,6 milj. euroa 12,3 milj. euroa 7,0 milj. euroa 14.9.2014 5

  6. Talousarviovalmistelu 2012 • Sivistystoimen tilakustannukset (vuokrat ja siivous) nousevat 7,9 % vuodesta 2011 vuoteen 2012 • Ruokapalvelut nousevat ilmoituksen mukaan 4 % • Palkankorotusprosentti on kaupunkitasoinen 3,2 % • Sotuprosentti nousee 0,7 %-yks. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  7. Talousarviovalmistelu 2012 Kehys • Huomioidaan ensisijaisesti palkankorotukset ja sisäisten menojen korotukset (tilavuokrat, siivous ja ruokailu) • Katettavaa jää kehykseen n. 7,0 milj. euroa • Kehysjaossa on otettu v. 2010 toteutuma (rahaa jäi n. 13 milj. euroa) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  8. Sito kehys 2012, alustava ltk-jako 14.9.2014 8

  9. Talousarviovalmistelu 2012 Kehys Suko muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 189 000 euroa Perusopetus: teuroa Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 139 Oppilasmäärän lisäys (144 oppilasta) 1 108 Kouluruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 445 Kouluruokailu (uudet oppilaat) 64 Tilauskuljetusten hinnankorotus 500 Sairaalakoulun laajennus 250 Kuljetukset väistötiloihin 100 Lukio: Kouluruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 75 Tapiolan koulun väistöruokailu 175 Yhteensä 2 856 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  10. Talousarviovalmistelu 2012 Suva muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 624 000 euroa Perhepäivähoitajat työaikalakiin (1.7.2011) 700 Ruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 492 Olarin pk, kokovuotistaminen 143 Saunalahden pk, kokovuotistaminen 185 Ymmerstan pk, kokovuotistaminen 85 Leppävaaran siirtokelpoinen pk 301 Tillinmäen pk 1 002 Saunalahden koulun pk 274 Keski-Espoon ja avoin pk 376 Roosaliinan pk 68 Lakkautettavat kohteet -702 Koulutustason nosto 90 TVT:n aloitushankinta 500 Indeksikorotukset (muut kuin palkat) 717 Yhteensä 4 231 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  11. Talousarviovalmistelu 2012 Sdu muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 882 000 euroa Opetus               Vindängen väistökulut 331 Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 80 Ruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 134 JOPO-luokka 31 Mårtensbro tilat 2 087 Vindängen vuokra, väistö -209 Karamalmen 249 Keinumäki Päivähoito: 1 päivähoitoryhmä 1.1. 86 Mårtensbro daghem ateriat ym. 18 Yhteensä 2 847 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  12. Talousarviovalmistelu 2012 Kula muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 535 000 euroa Vasi: Palkkioiden korotukset 40 Kirjastoaineisto PKS-tasolla 5 euroa 16 Saunalahden kirjasto (tilat, henkilöstö, peruskokoelma) 289 Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 3 Indeksit 3 Työväenopisto Kaupunkikulttuuri World Design Capital 500 Yhteensä 851 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  13. Talousarviovalmistelu 2012 Liilan muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 030 000 euroa Keski-Espoon urh.p. huoltorak. 95 Espoonlahden urh.p. huoltorak. 110 Saunalahden koulu 64 Hansakallion koulu 22 Karamalmens skola 22 Soukan koulu 48 Mårtensbro skola 25 Maavuokran korotus 30 Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 31 Energiakust nousu ym 130 Tuntipalkkaisten palkankor. 227 Käyttövuorojen ostot 50 Keski-Espoon urh.p. välineet ja tekon. 90 Saunalahden kenttä 10 Vuokrat 50 Yhteensä 1 043 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  14. Talousarviovalmistelu 2012 Nulan muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 6 euroa Saunalahti 105 Luukin leirikeskus 15 Kilo 35 Yhteensä 155 Muu Sivistystoimi muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 57 euroa Kalustonkunn.tila 98 Oopperan avustus 100 Metropolian avustus 144 Yhteensä 342 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  15. Talousarviovalmistelu 2012 Kehyksen muut kuin pakolliset Suko Perustietotek. ja leasing (maksujen nousu) 600 Langaton lähiverkko 30 koulua 300 Opetustilojen teknologia 300 lk 600 Iltapäivätoiminnan avustukset (oppilasmäärän kasvu) 1 000 10 koulunkäyntiavustajaa 257 Kilonpuiston erityistyöntekijä 50 2 koulupsykologia ja kuraattoria 147 Kehitysvamm. lomatoim. koord. 50 Saunahden koulu koulusihteeri 13 TVT OPH:n mitoitukseen 1 271 Opettajien kannettavat 800 Oppilaiden kannettavat 500 Yhteensä 5 588 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  16. Talousarviovalmistelu 2012 Suva muut kuin pakolliset : Kiinteistöjen huoltopalvelut 20 Vanhentunut välineistö 60 Tukevasti alkuun hanke 26 Yhteensä 106 Sdu muut kuin pakolliset: Apulaisrehtori 7 Vammaisoppilaat (korotus) 10 TVT kannettavia 600 Sököviken 8 S2 opettaja päivähoitoon 15 Päivähoidon sihteeri 15 Yhteensä 655 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  17. Talousarviovalmistelu 2012 Kula muut kuin pakolliset: Vasi Aukiolon lisääminen la-su/Sello 28 Avustukset 120 Kulttuuripalvelut, Pikku-Aurora, Karakallio 100 Yleiskorotus YPP 10 Yhteensä 258 Työväenopisto Palkkiot 12 Työvoimanvuokraus 3 Opetusvälineistö 33 Yhteensä 48 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  18. Talousarviovalmistelu 2012 Kula muut kuin pakolliset: Kauku Konservaattori, Pentala 43 Tutkija, perusnäyttely 43 Palkkiot 65 Työvoimanvuokraus 20 Avustukset 140 Perusnäyttelyn uusiminen 150 Sinfonietta kiertueet 100 Sellosali 120 WeeGee 20 Kulttuurikeskus 10 Yhteensä 711 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  19. Talousarviovalmistelu 2012 Liila muut kuin pakolliset Liikuntajohtaja 8 kk 83 Avustukset 600 Yleisurh. EM-kisat 50 Liikunnanohj. vak. ja Olarin uimah. 49 Saaristovenereitti Käärmesaareen 20 Viestintä 15 Vuokrat 50 Yhteensä 867 Nula muut kuin pakolliset Nuorisovaltuuston pääsihteeri 6 PKS arviointi 20 Kilo 35 Yhteensä 61 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  20. Menojen kehitysSivistystoimi (1.000 €)

  21. Menojen kehitysSivistystoimi, sisäiset erät (1.000 €)

More Related