310 likes | 497 Views
BUDGETDIALOG. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24. BUDGETDIALOG 2013. Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?.
E N D
BUDGETDIALOG Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel De medel barn- och utbildningsnämndens verksamheter får används till: Gymnasieplatser till 900 elever Vuxenutbildning Tillagning av cirka 900 000 portioner (Redovisade barn/elevtal inkluderar fristående verksamhet/andra kommuner) Pedagogisk verksamhet för 1 600 barn i förskolan 1 500 barn i fritidshem/klubb Undervisning av 3 100 elever förskoleklass/skolan Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Budgetanslaget till barn- och utbild-ningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren. Kostnad i mkr. Ökningen beror på: - Ökat barn/elevunderlag - Löneökning 2008 - 2012 12,7 % Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel För- och grundskolan Redovisat Antal barn/elever 2008-2012 Ökning 2008 - 2012: - Barn - 225 fler - Elever – 225 fler Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Förskola Kostnad per barn Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Förskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn 20122013% RedovisatBudgetÖkning Totalt 128 700 131 300 2,0 % Lokaler 22 000 22 400 Personal 90 600 92 600 2,2 % Övrigt 16 100 16 300 Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3% Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Grundskola Kostnad per elev Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Grundskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn 20122013% RedovisatBudgetÖkning Totalt 81 000 81 400 0,5 % Lokaler 19 200 19 200 Personal 43 200 43 500 0,7 % Övrigt 18 600 18 700 Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3% Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Kost Budget 2010 2011 2012 2013 Livmedels- Livmedels- Livsmedels- Livsmedels- kostnad kostnad kostnad kostnad 6:20 kr/portion 7:36 kr/portion 7:36 kr/portion 7:50 kr/portion Riksgenomsnittet 2011 9:48 kr/portion Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Kost Skolmåltider – Kostnad per elev och år i grundskolan i Lomma 2008 2012 4000 kr/elev 4000 kr/elev Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar Nya förutsättningar Nya förutsättningar Ännu fler barn och elever Ännu fler barn och elever Ännu fler barn och elever Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Åldersgruppen 1 - 5 år Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Åldersgruppen 6 - 15 år Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar För- och grundskolan För- och grundskolan Reformer • Reform Statsbidrag Kostnad Statsbidrag Kostnad • (mkr) 2013 2013 2014 2014 • - Nytt betygssystem och • nationella prov 0,5 2,0 0,5 2,0 • - Elevhälsans ökade ansvar 0,1 0,25 0,1 0,25 • - Timplan i grundskolan av- • -seende matematik 0,6 0,7 1,2 1,4 • Ny skollag 0,15 0,3 0,15 0,3 • Lärarlegitimation 0,6 1,0? 0,6 1,0? • TOTALT REFORMER 1,95 4,25 2,55 4,95 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar För- och grundskolan För- och grundskolan Skolinspektionens föreläggande • - Likvärdig skola • Måluppfyllelse år 3 • Systematisk kvalitetsarbete • Trygghet och studiero • Rektors förutsättningar att ta sitt ansvar enligt de statliga bestämmelserna Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar För- och grundskolan För- och grundskolan En ökad andel elever till fristående och andra kommuner medför ökade kostnader Nytt hyressystem – kostnad svår att överblicka Kompetensförsörjning och lärarlegitimation Nya upphandlingar - Skolskjuts - Städ Omkostnader för flyttning Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Gymnasieskola Uppföljningsansvar Befolkningsprognos – några fler elever i förhållande till förra årets prognos – Läsårseffekt – prognosen har ett halvt års eftersläpning Prishöjningar – ungefär lika stora som löneökningar Elever som går fyra år Uppföljningsansvar FINSAM – Kostnader efter projektets slut - Utvärdering kommer att ske All gymnasieutbildning sker hos annan huvudman Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Vuxenutbildning SFI ökar Grundvux ökar Särvux ökar Konsekvens Mindre utrymme för gymnasial vuxenutbildning Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Kost Krav på näringsriktighet Ny skollag - den 1 juli 2011 - krav på bland annat att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Kost För fortsätta servera god och näringsriktig mat behöver vi höja portionspriset Ökat portionspris Hur mycket? Ett första steg kan vara 1 krona per portion vilket motsvarar en ökad kostnad på 0,9 mkr per år Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten För- och grundskolan Analys och översyn på områdesnivå i förskolan och grundskolan för att effektivisera verksamheten • - Organisatoriska förändringar • - Förändrad bemanning • Ändrad organisation inom resurs- och lärcentrum • Samverkan med • socialtjänsten • - Begränsat öppethållande i förskolan Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten För- och grundskolan Utmaningar • Effekter av tillväxten • Omflyttningar • Nybyggnation Karstorp • Nyanlända barn och elever • Sjukfrånvaron • Arbetsmiljö – upplevd hög • arbetsbelastning till följd av: • Nya reformer såsom betyg och • bedömning (Uppföljning mot • kunskapskraven) • Ökad administration för pedagogerna Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten För- och grundskolan Skolinspektionens förelägganden • Åtgärder att vidta: • Likvärdig skola, bland annat IT och • utrustning • Måluppfyllelse år 3 • Systematisk kvalitetsarbete • Trygghet och studiero – Lokalernas • utformning • Ge rektor förutsättningar för • pedagogiskt ledarskap och ansvar • för elever med behov av särskilt stöd • med mera genom avlastning • avseende andra uppdrag, som till • exempel fastighetsfrågor och • städuppföljning Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten Gymnasieskola och vuxenutbildning Gymnasieplatserna ökar i kostnad, som regel motsvarande löneökningarna Exempel: En ökad ersättning för platser inom gymnasieskola och vuxenutbildning med 2% innebär ökade kostnader på 1,7 mkr respektive 0,1 mkr det vill säga totalt 1,8 mkr Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten Kost Livsmedelskostnad per portion i Lomma kommun år i dag 7:50. (Riksgenomsnittet är 9:48) Anpassning av anslaget för att täcka ökade livsmedelskostnader behövs Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Ranking Höga resultat i årskurs 9 och låga kostnader Lomma rankas 3:a i SKLs öppna jämförelser vad avser grundskola Trots låga kostnader och en stram budget under åren når verksamheten höga resultat Vi siktar på att ha budget i balans 2013 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013 Går det bra för Barn- och utbildnings-nämnden ….då går det också bra för LOMMA Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24