1 / 31

BUDGETDIALOG

BUDGETDIALOG. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24. BUDGETDIALOG 2013. Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?.

quincy-landry
Download Presentation

BUDGETDIALOG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BUDGETDIALOG Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24

  2. BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  3. BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  4. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel De medel barn- och utbildningsnämndens verksamheter får används till: Gymnasieplatser till 900 elever Vuxenutbildning Tillagning av cirka 900 000 portioner (Redovisade barn/elevtal inkluderar fristående verksamhet/andra kommuner) Pedagogisk verksamhet för 1 600 barn i förskolan 1 500 barn i fritidshem/klubb Undervisning av 3 100 elever förskoleklass/skolan Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  5. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Budgetanslaget till barn- och utbild-ningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren. Kostnad i mkr. Ökningen beror på: - Ökat barn/elevunderlag - Löneökning 2008 - 2012 12,7 % Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  6. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel För- och grundskolan Redovisat Antal barn/elever 2008-2012 Ökning 2008 - 2012: - Barn - 225 fler - Elever – 225 fler Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  7. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Förskola Kostnad per barn Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  8. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Förskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn 20122013% RedovisatBudgetÖkning Totalt 128 700 131 300 2,0 % Lokaler 22 000 22 400 Personal 90 600 92 600 2,2 % Övrigt 16 100 16 300 Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3% Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  9. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Grundskola Kostnad per elev Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  10. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Grundskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn 20122013% RedovisatBudgetÖkning Totalt 81 000 81 400 0,5 % Lokaler 19 200 19 200 Personal 43 200 43 500 0,7 % Övrigt 18 600 18 700 Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3% Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  11. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Kost Budget 2010 2011 2012 2013 Livmedels- Livmedels- Livsmedels- Livsmedels- kostnad kostnad kostnad kostnad 6:20 kr/portion 7:36 kr/portion 7:36 kr/portion 7:50 kr/portion Riksgenomsnittet 2011 9:48 kr/portion Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  12. BUDGETDIALOG 2013 Anvisade medel Kost Skolmåltider – Kostnad per elev och år i grundskolan i Lomma 2008 2012 4000 kr/elev 4000 kr/elev Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  13. BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  14. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar Nya förutsättningar Nya förutsättningar Ännu fler barn och elever Ännu fler barn och elever Ännu fler barn och elever Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  15. BUDGETDIALOG 2013 Åldersgruppen 1 - 5 år Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  16. BUDGETDIALOG 2013 Åldersgruppen 6 - 15 år Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2012 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  17. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar För- och grundskolan För- och grundskolan Reformer • Reform Statsbidrag Kostnad Statsbidrag Kostnad • (mkr) 2013 2013 2014 2014 • - Nytt betygssystem och • nationella prov 0,5 2,0 0,5 2,0 • - Elevhälsans ökade ansvar 0,1 0,25 0,1 0,25 • - Timplan i grundskolan av- • -seende matematik 0,6 0,7 1,2 1,4 • Ny skollag 0,15 0,3 0,15 0,3 • Lärarlegitimation 0,6 1,0? 0,6 1,0? • TOTALT REFORMER 1,95 4,25 2,55 4,95 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  18. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar För- och grundskolan För- och grundskolan Skolinspektionens föreläggande • - Likvärdig skola • Måluppfyllelse år 3 • Systematisk kvalitetsarbete • Trygghet och studiero • Rektors förutsättningar att ta sitt ansvar enligt de statliga bestämmelserna Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  19. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Nya förutsättningar För- och grundskolan För- och grundskolan En ökad andel elever till fristående och andra kommuner medför ökade kostnader Nytt hyressystem – kostnad svår att överblicka Kompetensförsörjning och lärarlegitimation Nya upphandlingar - Skolskjuts - Städ Omkostnader för flyttning Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  20. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Gymnasieskola Uppföljningsansvar Befolkningsprognos – några fler elever i förhållande till förra årets prognos – Läsårseffekt – prognosen har ett halvt års eftersläpning Prishöjningar – ungefär lika stora som löneökningar Elever som går fyra år Uppföljningsansvar FINSAM – Kostnader efter projektets slut - Utvärdering kommer att ske All gymnasieutbildning sker hos annan huvudman Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  21. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Vuxenutbildning SFI ökar Grundvux ökar Särvux ökar Konsekvens Mindre utrymme för gymnasial vuxenutbildning Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  22. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Kost Krav på näringsriktighet Ny skollag - den 1 juli 2011 - krav på bland annat att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  23. BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Kost För fortsätta servera god och näringsriktig mat behöver vi höja portionspriset Ökat portionspris Hur mycket? Ett första steg kan vara 1 krona per portion vilket motsvarar en ökad kostnad på 0,9 mkr per år Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  24. BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  25. BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten För- och grundskolan Analys och översyn på områdesnivå i förskolan och grundskolan för att effektivisera verksamheten • - Organisatoriska förändringar • - Förändrad bemanning • Ändrad organisation inom resurs- och lärcentrum • Samverkan med • socialtjänsten • - Begränsat öppethållande i förskolan Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  26. BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten För- och grundskolan Utmaningar • Effekter av tillväxten • Omflyttningar • Nybyggnation Karstorp • Nyanlända barn och elever • Sjukfrånvaron • Arbetsmiljö – upplevd hög • arbetsbelastning till följd av: • Nya reformer såsom betyg och • bedömning (Uppföljning mot • kunskapskraven) • Ökad administration för pedagogerna Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  27. BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten För- och grundskolan Skolinspektionens förelägganden • Åtgärder att vidta: • Likvärdig skola, bland annat IT och • utrustning • Måluppfyllelse år 3 • Systematisk kvalitetsarbete • Trygghet och studiero – Lokalernas • utformning • Ge rektor förutsättningar för • pedagogiskt ledarskap och ansvar • för elever med behov av särskilt stöd • med mera genom avlastning • avseende andra uppdrag, som till • exempel fastighetsfrågor och • städuppföljning Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  28. BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten Gymnasieskola och vuxenutbildning Gymnasieplatserna ökar i kostnad, som regel motsvarande löneökningarna Exempel: En ökad ersättning för platser inom gymnasieskola och vuxenutbildning med 2% innebär ökade kostnader på 1,7 mkr respektive 0,1 mkr det vill säga totalt 1,8 mkr Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  29. BUDGETDIALOG 2013 Förändringar iverksamheten Kost Livsmedelskostnad per portion i Lomma kommun år i dag 7:50. (Riksgenomsnittet är 9:48) Anpassning av anslaget för att täcka ökade livsmedelskostnader behövs Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  30. BUDGETDIALOG 2013 Ranking Höga resultat i årskurs 9 och låga kostnader Lomma rankas 3:a i SKLs öppna jämförelser vad avser grundskola Trots låga kostnader och en stram budget under åren når verksamheten höga resultat Vi siktar på att ha budget i balans 2013 Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

  31. BUDGETDIALOG 2013 Går det bra för Barn- och utbildnings-nämnden ….då går det också bra för LOMMA Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

More Related