1 / 7

Utfordringen

Utfordringen. Tidligere presentert: Best case: Bufferfond 300-350 mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai: Bufferfond 500 mill i minus i 2012. Årsaker. 200 mill (sum 2009-2012) Nye beregninger ut fra regnskap 07

randy
Download Presentation

Utfordringen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Utfordringen Tidligere presentert: • Best case: Bufferfond 300-350 mill i minus i 2012 • Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai: • Bufferfond 500 mill i minus i 2012

  2. Årsaker 200 mill (sum 2009-2012) • Nye beregninger ut fra regnskap 07 • Nye forutsetninger for rentenivå • Nye prognoser for Fornebu • Økte investeringer vedtatt (2 skoler og kjøp av eiendom) 300 mill (sum 2009-2012) • Regjeringens forslag til ny inntektsfordeling

  3. 200 mill drøftes i tertialrapport 1/2008 Økt skatt/rammeoverføring Reduserte investeringer (380-400 mill) presenteres i 1. tertial, legges til grunn for videre HP-arbeid, endelig vedtak gjøres i HP. Netto driftseffekt Reduserte vedlikeholdsavsetninger 40 mill 80 mill 80 mill Håndtering ”gamle utfordringer”

  4. Håndtering nye utfordringer

  5. Oppdrag • Ikke mulig å få full effekt av alle tiltak i 2009 • For å nå 320 mill samlet i HP-perioden, bør det vedtas tiltak med effekt 100 mill pr år • For å sikre politisk handlingsrom bør det konsekvensutredes tiltak for mer enn det som skal vedtas • Veiledende anslag for konsekvensutredning pr sektor • Sektorutvalg for barn og unge, 40 mill pr år • Sektorutvalg for bistand og omsorg, 40 mill pr år • Sektorutvalg for levekår, 10 mill pr år • Sektorutvalg administrasjon, 30 mill pr år

  6. Forbehold • Dette er foreløpige beregninger • Det er ikke medregnet konsekvenser av evt. • nye kostnadsnøkler • innlemming av barnehagetilskuddet • endrede momsregler

  7. Politisk vedtak om tiltak som ikke skal utredes videre Politisk vedtak om tiltak som skal utredes i tillegg Rådmannens forslag til konsekvensutredninger

More Related