ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Актогайского района

1. ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТАктогайского района НА 2014 -2016 ГОДЫ

2. Уважаемые читатели! Вашему вниманию представлен проект гражданского бюджета по Актогайскому району на 2014 -2016 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Проект районного бюджета на 2014 -2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Актогайского района на 2014 -2018 годы и постановлением акимата района от 10января 2014 года № 1, бюджет утвержден решением районного маслихата №99/25 от 24 декабря 2013 года (V созыв, очередная XXV сессия.Решение районного маслихата №102/26 от 23 января 2014г., постановление акимата района № 52 от 12 февраля 2014г.,решение районного маслихата № 111/28 от 24 марта 2014г.,постановление акимата района № 114 от 13 мая 2014.

3. Схема бюджетного процесса Планирование Исполнение Уполномоченный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Отдел финансов Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Составление сводного плана финансирования Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Внесение изменений в сводный план финансирования Формирование годового отчета по исполнению бюджета района Формирование проекта бюджета города на плановый период Внесение изменений и дополнений в бюджет района Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района решением районнгого маслихата Утверждение бюджета района решением районного маслихата

4. Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Не позднее 25 апреля тек. финансового года Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ До 30 мая текущего финансового года Не позднее 1 октября тек.финансового года Рассмотрение и определение проекта бюджета района на плановый период Предоставление проекта бюджета района на рассмотрение акимата Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период В 2-х недельный срок после утверждения бюджета Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете района Утверждение Бюджетных программ государственных органов До 10 января Процесс разработки местного бюджета

5. Схема бюджетного процесса Планирование Исполнение Отдел финансов Отдел экономики и бюджетного планирования Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Составление сводного планирования Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Внесение изменений в сводный план финансирования Формирование проекта бюджета города на плановый период Формирование годового отчета по исполнению бюджета района Внесение изменений и дополнений в бюджет района Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района решением районного маслихата Утверждение бюджета района решением районного маслихата

6. Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы Завер-шается 31 декабря Начи-нается 1 января ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Актогайского района НА 2014-2016 ГОДЫ

8. Поступления районного бюджета

9. Структура поступлений районного бюджета на 2014-2016 годы, млн.тенге

10. Расходы районного бюджета тыс.тенге

11. Основные направления расходования средств районного бюджета в 2014 году

12. Расходы на образование Затраты на образование в 2014 году составят 91,1 млн. тенге, Кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: - приобретение и доставка учебников в школы – 13,7 млн. тенге; - проведение школьных олимпиад – 7,0 млн. тенге; - приобретение комплектов мебели для в 3-х школах района - 6,5 млн.тенге; - проведение капитального ремонта в школах района – 50,8 млн. тенге; - организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности – 13,1 млн.тенге;

13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2014 ГОДУ • - Государственная адресная социальная помощь ( 8 получатель) • - 0,5 млн. тенге; • - Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по • решениям местных представительных органов – 38,2 млн. тенге; • - Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и • обучающихся на дому (22 получателей) – 1,2 млн. тенге; • - Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими • средствами (15 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка • (10 чел.), индивидуальными помощниками (3 помощников.) в соответствии • с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 2,8 млн.тенге; • - Государственные пособия на детей до 18 лет (435 человек) –7,3 млн.тенге.

14. Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге

15. 38 организаций образования 2 организаций 31 организаций Дошкольные учреждения: 2 детских сада 26– мини-центра при 24 общеобразова -тельных школах Средние школы и колледж: 30 – Общеобразова – тельные школы 1 – колледж 5 организаций Учреждения дополнительного образования: Центры – внешкольные учреждения -4 Кабинет коррекции

16. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЙОНА НА 2014 ГОД Мероприятия по ЖКХ 188,3 млн.тенге Освещение улиц населенных пунктов 22,3 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Обеспечение санитарии населенных пунктов 9,7 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство Функционирование системы водоснабжения 133,0 млн. тенге содержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт Благоустройство населенных пунктов 21,5 млн. тенге работы за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, озеленение района, изготовление и содержание социальных билбордов. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 1,8 млн.тенге содержание 28 объектов социального арендного жилья

17. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА Обеспечение функционирования автомобильных дорог 121,8 млн.тенге, В том числе: Средний ремонт подъездных путей в селах Харьковка, Жолболды – 5,8 млн.тенге Зимнее содержание дорог районного значения сельских округов –14,4 млн.тенге Средний ремонт автомобильных дорог Актогай –Харьковка 2 км -38,5 млн.тенге Разумовка-баскамыс -63,1 млн.тенге Текущий ремонт автодорог 5,3 млн.тенге, в том числе: Содержание дорог районного значения – 5,3 млн.тенге Организация внутрипоселковых (внутригородских) пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок 3,2 млн.тенге,

18. Инвестиционные проекты, за счет средств районного бюджетав 2014 году ( 100,9 млн.тенге)Изготовление ПСД на строительство водопровода в селах Актогай, Отес, Жолболды, Жанабет, Абжан, Андрияновка, Приреченск

19. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Актогайского района за 2011-2013 гг. В процентах