Jungtinis techninis sekretoriatas , Ryga

1. Latvijos ir Lietuvosprograma: Gairiųpirmojolygiokontrolieriamsvėliausipakeitimai;Projektųpakeitimai Jungtinistechninissekretoriatas, Ryga 2013 m. kovo 5 d., Panevėžys

2. Programos tikslas prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominėspasienio regiono plėtrosir taip didinti jo konkurencinį pranašumą, siekti, kad pasienio regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis 2

3. Bendradarbiavimo rezultatai Gamtos apsauga Turizmas Verslumo skatinimas Švietimas Kultūra Socialinės paslaugos 3 Tyrimai

4. Programos teritorija Latvijoje: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai. Lietuvoje: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno (gretutinė teritorija) regionai. >500 partnerių >100 projekų 60 mln. EUR 4

5. Programos valdymas: Valstybės narės Europos Komisija Jungtinis Stebėsenos ir Valdymo Komitetas Tvirtinančioji institucija Vadovaujančioji institucija Jungtinis Techninis Sekretoriatas Vadovaujantysis partneris Projekto partneris Projekto partneris Projekto partneris 5

6. JTS funkcijos: • Teikti informaciją ir konsultuoti projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais; • Organizuoti informacinius renginius ir viešinti programą; • Vertinti pateiktas paraiškas; • Kontroliuoti patvirtintų projektų įgyvendinimą; • Padėti vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir audito institucijoms, jungtiniam stebėsenos ir valdymo komitetui. 6

7. Programos teisinė bazė (1) ES teisės aktai ERPF reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 Bendrasis reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1828/2008 Taikomosgriežtesnės taisyklės! Programos lygio Programos dokumentas (eng. Operational Programme) Programos vadovas (eng. Programme Manual) Paraiškos forma, partnerių deklaracijos ir kt. Guidelines for First Level Controllers (Gairės pirmojo lygio kontrolieriams) (www.latlit.eu /How to implement / Reporting) Nacionalinio lygio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės Išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės tiesiogiai susiję Latvijos ir Lietuvos įstatymai 7

8. Programos teisinė bazė (2) • Įsakymas dėl ETBT programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo. • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ETBT programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės. • Išlaidų, patiriamų įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas, atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės. Šaltiniai: http://www.latlit.eu/eng/how_to_implement/1st_level_control/lietuva www.esbendradarbiavimas.lt 8

9. Vėliausi patvirtinti pakeitimai PLK gairėse 2012 m. rugpjūčio mėn.

10. Pakeitimai PLK gairėse I Ankstesnė redakcija: (16 psl.) When the Confirmation is issued, controller is obliged to upload the final version of the Partner Report and scanned original of Confirmation in the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS. Dabartinė redakcija (16 psl.): • ...controller is obliged to upload the final version of the Partner Report and scanned original of Confirmation to the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS. 10

11. Pakeitimai PLK gairėse II Viešieji pirkimai (22 psl.): nauja pastraipa • During the FLC a special attention should be given to certain aspects of various phases of the public procurement and actual implementation. There are no special provisions under the Programme for the public procurement procedures, yet the provisions of the related national legal acts, European Community, relevant internal provisions of the contracting PP shall be observed. The public procurement rules for contracting, purchasing of material and equipment or services have to be followed by all PPs apart from their legal status, i.e. non-governmental organizations as well, when operating with public or the EU funds. Stricter rules have to be applied. In order to foster proper checks of the documentation related to the purchases and implementation of the public procurement provisions list of questions is included in the Check-list. 11

12. Pakeitimai pakeitimai Gairėse pirmojo lygio kontrolieriams II Viešieji pirkimai, klausimynas papildytas punktu Nr. 3, (34 p.): 12

13. Planuojami pakeitimai PLK gairėse

14. PLK gairės • Nauja pastraipa: 5.1 Irregularities and related procedures - nau • In case Controller detects ineligible costs in previous reporting periods during the FLC process he/she is obliged in the Confirmation by the First Level Controller (Annex II) for the current reporting period to fill-in the row “Changes in previous reporting period(s)” by indicating amount of ineligible cost (or possible irregularity). Ineligible cost amount has to be removed from the total certified expenditure incurrent Confirmation. • Also Controller has to fill-in the table “Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) was issued and expenditure was certified”. • In this case Report Regarding a Possible Irregularity (Annex VIII) accordingprocedure described above should be filled and send to the JTS.

15. PLK gairės • Priedas Nr. 3, klausimynas (Annex III Check-list), punktas Nr. 18. Ineligible costs • 2 nauji klausimai: • In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, are requested data about ineligible costs indicated in Conformation and ineligible amount removed from the total certified expenditure of current Confirmation? • In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, was Report Regarding a Possible Irregularity form (Annex VIII) sent to JTS?

16. PLK gairės • Priedas Nr. II (Annex II Confirmation) – įtrauktos naujos eilutės

17. PLK gairės • Priedas Nr. II (II Confirmation) – nauja lentelė • Based on our examination, we verify: • Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for whichConfirmation(s) were issued and expenditure were certified:

18. TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:remonto, rekonstrukcijos, statybų darbai

19. Remonto, rekonstrukcijos ir statybų darbai Viešieji pirkimai Sutarties sudarymas Darbų atlikimas Paraiškos forma Galimybių studija Techninis projektas Sąmata ir kt. = 19

20. PAKEITIMAI: darbų atlikimas • JTS informuoti nereikia • įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista • JTS pateikti pakeitimų prašymą ir kt. dokumentus jau planuojant pakeitimus • dokumentai dėl papildomų patvirtintų darbų (sąmatos, pakeitimų prašymas, patvirtinimo laiškas) 2. Esminiai pakeitimai/ papildomi darbai • JTS informuoti nereikia • įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista 3. Nenumatyti darbai 1.Smulkūs nukrypimai 20

21. PAKEITIMAI: darbų atlikimasdokumentų įforminimas Prieš atliekant darbus: 1.Defektinis aktas (pagrindimas, kas ir kodėl keičiama) 2. Priedas prie defektinio akto – sąmatos: neatliekami/papildomai atliekami/nenumatyti darbai Atlikus darbus: 1. Pakeitimų orderis 2.Atliktų darbų aktai 21

22. Pagrindiniaireikalavimai išlaidų tinkamumui • Darbai atlikti pagal paraišką; • Tinkamai įforminti dokumentai; • Kiekiai nurodyti išpildomojoje dokumentacijoje atitinka realius faktus; • Objektas perduotas eksploatuoti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų; 22

23. Rekomendacijos • Sąmatosturi būti patvirtintos • Darbų pakeitimai turi būti fiksuoti darbų eigoje, tinkamai įforminti • Papildomi darbai neturi būti įforminti kaip nenumatyti darbai • Išpildomoji dokumentacija turi būti tinkamai įforminta • Objektas turi būti tinkamaiperduotas eksploatuoti 23

24. Kontaktai www.latlit.eu Latvijos ir Lietuvosprograma Jungtinistechninissekretoriatas Valstybinėregioninėsplėtrosagentūra Ausekla g. 14–8 LV–1010 Ryga, Latvija Tel.: +371 6735 0622 LT mob. tel.: +370 6999 4692 Faksas: +371 6735 0623 El. paštas: info@latlit.eu 24