ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2

1. ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่มที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก

2. จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ในกลุ่มที่ 11 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร

3. ข้อหารือ การตรวจสอบสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 การปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายในตามตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง การตรวจสอบโครงการ ตามแผนการปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละจังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละจังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำ ปีงบประมาณ 2553 (รวมถึงผลการตรวจสอบสำนักงานจังหวัด) เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างถนน นำเสนอรายละเอียดโครงการที่จะตรวจสอบดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเจ้าของโครงการ นำเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ที่จะตรวจสอบดำเนินงาน ช่วยกันตั้งประเด็นการตรวจสอบพร้อมทั้งร่วมกันออกแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ที่จะไปลงพื้นที่ในวันถัดไป

7. ร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่ตั้งโครงการร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่ตั้งโครงการ

9. ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ช่วยกันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในพื้นที่ตั้งโครงการ ช่วยกันสรุปประเด็นข้อตรวจพบ เพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ และนำเสนอข้อเสนอแนะ

12. การตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดพิษณุโลก (ด้านตะวันตก) ต่อจากของเดิม ตั้งแต่ STA.1+198 ไปทางเหนือถึง STA.1+900 ระยะทาง 702.00 เมตร วัตถุประสงค์โครงการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโครงการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน - ปรับปรุงพื้นที่เพื่อความต่อเนื่องกับโครงการพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่ใช้การเดินทางทางรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงไปพื้นที่อื่นในภาคเหนือและภาคกลาง - เพื่อนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ได้เกิดลานกิจกรรมนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้สวยงามและเป็นปอดของเมือง - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสง่างามแก่ชุมชน ก่อให้เกิดความภูมิใจในการรักชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการลดปัญหาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

13. การตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ 15,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ เทศบาลนครพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุดปีงบประมาณ 2552

14. การตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงาน กิจกรรม - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 702.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,616 ตารางเมตร - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.O 1.00 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 15.00 เมตร (ด้านตะวันตก) รวมยาว 702.00 เมตร - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.O 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร (ด้านตะวันออก) รวมยาว 702.00 เมตร - วางท่อลอดถนน ค.ส.ล.O 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง ยาวรวม 18.00 เมตร - จัดทำคันหิน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ข้าง รวมยาว 1,404.00 เมตร - ปูทางเท้าด้วยบล็อกชนิดสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,004 ตารางเมตร - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 17 ชุด

15. ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้ 1.โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์

16. โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดพิษณุโลก (ด้านตะวันตก) ต่อจากของเดิม ตั้งแต่ STA.1+198 ไปทางเหนือถึง STA.1+900 ระยะทาง 702.00 เมตร แบบสัมภาษณ์

17. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นข้อตรวจพบ 1. หลักเกณฑ์ (Criteria) - ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโครงการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน - ปรับปรุงพื้นที่เพื่อความต่อเนื่องกับโครงการพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่ใช้การเดินทางทางรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงไปพื้นที่อื่นในภาคเหนือและภาคกลาง - เพื่อนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ได้เกิดลานกิจกรรมนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้สวยงามและเป็นปอดของเมือง - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสง่างามแก่ชุมชน ก่อให้เกิดความภูมิใจในการรักชุมชนและ ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการลดปัญหาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

18. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) - ไม่มีลานกิจกรรมนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ - ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน แต่จะทำให้เกิดปัญหาในชุมชนเดิม ในอนาคต เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพราะจะมีชุมชนใหม่เกิดขึ้น จากสัญญาเช่าที่ดินของ การรถไฟ ซึ่งผู้เช่าเป็นคนกลุ่มใหม่คนละกลุ่มกับผู้อยู่อาศัยเดิม

19. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 3. ผลกระทบ (Effect) - ไม่มีลานกิจกรรมนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทำให้พื้นที่ดังกล่าว ไม่เป็นปอดของเมือง - จะทำให้เกิดปัญหาในชุมชนเดิมในอนาคต เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อาจจะเกิด ปัญหาการไล่ที่

20. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 4. สาเหตุ (Cause) - ขาดการประสานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องนำข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน วิศวกรรม หรือฝ่ายช่าง เป็นผู้ไปสำรวจ เพื่อนำข้อมูลมาให้หน่วยงานด้านการวางแผนจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณเมื่อจัดทำร่างแผนแล้วเสร็จจากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้น ไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่า มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผน กับหน่วยงานด้านวิศวกรรม หรือฝ่ายช่าง - การกำหนดวัตถุประสงค์ ไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรมของโครงการ กล่าวคือ **วัตถุประสงค์ให้มีลานกิจกรรมนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ **วัตถุประสงค์ให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้สวยงามและเป็นปอด ของเมือง แต่ตามกิจกรรมตามโครงการมีเฉพาะ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. วางท่อลอดถนน ค.ส.ล. , จัดทำคันหิน ค.ส.ล. , ปูทางเท้าด้วยบล็อกชนิดสี , ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

21. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 5. ข้อเสนอแนะ (Recommentation) - ในโอกาสต่อไปหากมีการจัดทำโครงการในลักษณะนี้อีก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน โดยเขียนโครงการให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ของโครงการ

22. ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้ 2.การใช้ประโยชน์

23. โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดพิษณุโลก (ด้านตะวันตก) ต่อจากของเดิม ตั้งแต่ STA.1+198 ไปทางเหนือถึง STA.1+900 ระยะทาง 702.00 เมตร แบบสัมภาษณ์

24. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นข้อตรวจพบ 1. หลักเกณฑ์ (Criteria) - ภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันตก) มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร - สภาพการจราจรมีความคล่องตัวไม่คับคั่ง

25. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) - ภูมิทัศน์บริเวณถนน ยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ กำหนดไว้ มีแต่เพียงการก่อสร้างถนน - จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณถนน และสังเกตการณ์ในพื้นที่ พบว่า 1. มีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มใช้ถนนเป็นสถานที่แข่งรถจักรยานยนต์ทำให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณถนน และอาจเกิดอันตรายสำหรับผู้สัญจร ไปมา 2.บริเวณขอบทางของถนนทั้งสองข้าง มีรถส่วนตัว และรถรับจ้าง สาธารณะขนาดใหญ่ จอดเป็นประจำ ทำให้มีช่องทางจราจรเหลือน้อย 3.บริเวณทางเท้าบางจุดเกิดการทรุดตัว 4. ถนนเริ่มเปิดใช้ใหม่ ประมาณ.................เดือน ทำให้มีผู้ใช้ถนนสายนี้ ยังมีน้อย

26. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 3. ผลกระทบ (Effect) - ภูมิทัศน์บริเวณถนน ยังไม่ได้มีการปรับปรุง เป็นเหตุทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย - การมีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มใช้ถนนเป็นสถานที่แข่งรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณถนน และอาจเกิดอันตรายสำหรับผู้สัญจร ไปมา -การที่บริเวณขอบทางของถนนทั้งสองข้าง มีรถส่วนตัว และรถรับจ้าง สาธารณะขนาดใหญ่ จอดเป็นประจำ มีช่องทางจราจรเหลือน้อย ส่งผลให้การจราจร ไม่มีความคล่องตัว - สำหรับบริเวณทางเท้าบางจุดที่เกิดการทรุดตัว ทำให้ผู้ใช้ทางเท้าได้ความ เดือดร้อนรำคาญ และอาจส่งผลให้เกิดการชำรุดแก่ตัวถนน - ถนนเริ่มเปิดใช้ใหม่ ประมาณ.................เดือน ทำให้มีผู้ใช้ถนนสายนี้ยังมีน้อย

27. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 4. สาเหตุ (Cause) - ขาดการจัดระเบียบควบคุม กำกับดูแลการจราจร - เกิดจากควบคุมการก่อสร้าง ทำให้คุณภาพงานบางจุดต่ำ - ขาดการประชาสัมพันธ์ในการมาใช้ถนนสายนี้

28. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 5. ข้อเสนอแนะ (Recommentation) - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่วางแผน กับหน่วยงานที่ทำการก่อสร้าง ให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน - ให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการจัดระเบียบควบคุม กำกับดูแล การจราจร - ให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ให้มีการประชาสัมพันธ์ในการมาใช้ถนนสายนี้ ให้ทราบกันอย่างทั่วถึง

29. การตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์โครงการ - เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline) - เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงผู้ป่วย - เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล งบประมาณ 8,800,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553

30. การตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงาน กิจกรรม - จัดซื้อ Transport Incubator สำหรับการส่งต่อทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำนวน 8 เครื่อง ราคาประมาณ 800,000 บาท/เครื่อง เป็นเงิน 6,400,000 บาท - จัดซื้อ Transport Monitor Set ประกอบด้วย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ , เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ( O2 Sat) จำนวน 8 เครื่อง ราคาประมาณ 300,000 บาท/เครื่อง เป็นเงิน 2,400,000 บาท สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

31. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นข้อตรวจพบ 1. หลักเกณฑ์ (Criteria) - เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline) - เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงผู้ป่วย - เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล

32. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) - ครุภัณฑ์ทั้งสองรายการที่จัดซื้อ เพิ่งส่งมอบให้สถานบริการ ยังไม่มีการแนะนำวิธีการใช้งาน เครื่องมือยังไม่มีการใช้งานจริง

33. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 3. ผลกระทบ (Effect)

34. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 4. สาเหตุ (Cause)

35. ประเด็นข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก 5. ข้อเสนอแนะ (Recommentation)