Utgångsläge

1. Utgångsläge • Ekonomi- Medelresultat 1999-2003 – 21,5 mkr- Prognos 2004 – 6,0 mkr • Medarbetare- Medarbetarindex 2002 = 54 (2000 = 53)- Sjukfrånvaro april 2003 = 63 dagar/år (ökar) • Kund- 90 % av kunderna nöjda alt mycket nöjda- 60 % marknadsandel särskilda boenden- 40 % marknadsandel hemtjänst

2. Pågående åtgärder – kort sikt • Effektiviseringar - fortsatt stram planering och uppföljning. • Samlokalisera hemtjänsten med boenden. • Samordna verksamhetsstödet. • Kompetensutveckling för ledare och aktivt arbetsmiljöarbete. • Nätverk – kommuner i samarbete. • Budget/bokslut, utvärdering och lönesättning fördelat på 4 perspektiv.

3. Strategi – lång sikt ÄO:s pågående strategiarbete syftar till att skapa uthålliga förutsättningar för att säkerställa: • ekonomi i balans • försörjning av kompetenta, engagerade och friska medarbetare och ledare • god kvalitet och nöjda kunder.

4. Kan svaret vara… …SeniorCenter?

5. SeniorCenter - marknadsundersökning Syfte Inventera nuvarande/framtida behov, styrkor, svagheter, möjligheter, hot och utbud för målgruppen i Nacka kommuns olika delar som grund för ÄO:s strategiarbete. Effektmål Utveckla effektiva lösningar för en framtida äldreomsorg med hög kvalitet, effektivt resursutnyttjande och stabil ekonomi. Skapa attraktiva arbetsplatser med kompetent, och engagerad och frisk personal.

6. Angreppssätt omvärldsbevakning intervjuer fokusgrupper Ansvariga Maria Liwendahl Peter Rohdin Metod

7. Konferens: Äldreomsorgen och hemsjukvården under debatt.Växjö 22 september 2004 Konferens: Framtiden pensionärer – börda eller tillgångABF-huset, Stockholm 8 September Konferens: Äldrevård i förändringStockholm 14 september 2004 DN-debatt 2004-10-07 SoS slutrapport – Äldreuppdraget (2000:4) Regeringens Äldrevårdsutredning (S 2003:4) Rekordgenerationen födda 1945-54. Kairos Future AB 2004. SoS - Äldres levnadsförhållanden 1988-2002. Befolkningsprognos, Nacka kommun. Metod - omvärldsbevakning

8. 25 intervjuer (35 personer) Intervjusvaren grupperades enl. följande: Resultatenhetschefer inom ÄO Myndighet och huvudmannaorganisationen Politiker Medarbetare Lennart Jonasson, SLK Övriga Nacka kommun Frivilligorganisationer Övriga Metod - intervjuer

9. Svar och fakta delades in i följande grupper: behov attraktiv arbetsplats partners möjligheter/resurser svårigheter/problem framtid/vision. Metod - Fokusgrupper

10. Relativt minskad efterfrågan av särskilda boenden- kortare vistelsetid (trend ~ 1 år)- ökade behov av avancerad vård och omsorg. Relativt ökad efterfrågan av hemtjänst/hemsjukvård- högre medelålder för kvarboende- ökade behov (tyngd och antal timmar). Trygghet och omsorg. Många anordnare/mångfald. Ökat brukarinflytande. Ökat ansvar för det egna åldrandet. Tillgång till senioranpassade bostäder med erforderlig kringservice. Behov I

11. Social samvaro – tillhandahålla arenor (fysiska och virtuella) för spontana och planerade möten. Öppen, uppsökande och förebyggande verksamhet i samarbete med andra, där kommunens roll är ”spindeln i nätet”. Behov II

12. Utökat samarbete med frivilligorganisationer, kyrkan, anhöriga m fl. Dagverksamheter – En PR-verksamhet för särskiltboende. Utöka kundkretsen/intäktsbasen för köken, sjukgymnaster m fl – ev i partnerskap med privata aktörer. Effektivare nyttjande av lokaler. Internt samarbete – VSS, Kultur & Fritid, FFS m fl. Fler aktiva pensionärer. Många med god ekonomi. ÄO:s särskilda boenden – hög kvalitet och stark ekonomi. ”Möjligheter och styrkor”

13. Kyrkan Frivilligorganisationer/föreningar Närboende Landstinget Interna partners– Socialtjänsten, VSS och Kultur & Fritid Privata entrepenörer Anhöriga och andra pensionärer Bostadsföretag ”Möjliga partners”

14. Osäkerhet gällande vilken typ av verksamhet som kommer att efterfrågas av Nacka kommun:”kommunen ska ha ett renodlat basutbud. Inte hålla på med något lull-lull.””behovet av social samvaro kvarstår, men tveksamt om det är ett kommunalt åtagande.”. Osäkerhet om framtida kapacitet. Den kommunala hemtjänstens kostnader täcks ej av nuvarande checknivå – strategiskt vägval. ”Hot och svagheter”

15. Vision & strategi Medverkar till att utveckla framtidens äldreomsorg Verksamhetsidé Omsorg och trygghet för Nacka kommuns pensionärer – vi erbjuder arenor för social samvaro samt omsorg och vård för juniorseniorer till pensionärer i livets slutskede. Strategi

16. Särskilda boenden Hemtjänst/hemsjukvård Frivillig- organisationer Privata partners Kommunala verksamheter SeniorCenter - koncept = kunder/seniorer

17. Beskriven behovsutveckling ställer krav på ökad ansamling av erforderlig specialistkompetenser – medför krav på viss kritisk storlek, åtminstone inom delar av ÄO:s framtida verksamhet. Ektorpshemmet är den enda enheten inom ÄO som kan utgöra den naturliga basen för tyngre omsorg, hemsjukvård och vård i livets slutskede. Ektorpshemmet kan bära en hyresökning upp till~ 30 %. Enligt presenterad kalkyl kan ÄO inte hantera kostnaden för ombyggnad. ÄO söker klartecken för att bereda frågan vidare. Ektorpshemmet

18. ÄO:s kontrakt för Biet/Bikupan sträcker sig t o m den 31/12 2008. Hemtjänsten kommer under hösten 2004 successivt att avveckla sin verksamhet på Biet. ÄO håller tillsammans med FAK på att finna en för alla parter passande lösning med målsättning att komma loss från kontraktet gällande Biet. Lösningen bygger på att Biets lokaler byggs om till särskilt boende och att Bikupan samtidigt renoveras för att nå erforderlig standard. Huvudalternativet för ÄO är självfallet att kvarhålla såväl Biet/Bikupan som Ektorpshemmet. Men i ett kärvt ekonomiskt läge förordar ÄO att medel avsätts för att hantera Ektorpshemmet. Biet/Bikupan

19. Hemtjänsten

20. Hemtjänsten • Timersättning Servicecheck = 221 kr • Total personalkostnad givet 70 % kundtid = 235 kr • Täckningsbidrag per utförd timme Service = -14 kr • Ett täckningsbidrag som ska täcka: • Resultatenhetschefer. • Arbetsledare. • Lokaler. • Rehabilitering. • Kompetensutveckling, möten mm. • Lokal administration. • Central administration inom ÄO. • Central administration (EK, PA, IT mm).

21. Hemtjänsten • Ersättningsmodell och faktisk timersättning (baserad på antagandet att 65% av bedömd tid utförs) • Nacka - utförd tid 221/264 kr. Ersättningen ska täcka alla kostnader. • Värmdö – utförd tid 297 kr (2003, kommer att höjas betydligt 2004). Extra ersättning utgår för t ex resekostnader. • Stockholm – biståndsbedömd tid 365-395 kr. Ersättningen ska täcka alla kostnader. • Tyresö – biståndsbedömd tid ~ 350 kr . Extra ersättning utgår för t ex hyra.

22. ÄO:s presenterade budget för 2005 Särskilda boenden = + 4 mkr Hemtjänsten = - 6 mkr Omstruktureringskostnader = - 1 mkr Budgeterat resultat = - 3 mkr Prognos 2004 – 6 mkr. Beslutade checkökningar (1-2%) medför krav på ytterligare effektivisering uppgående till 2,3 mkr. Budgeten på - 3 mkr är lagd på marginalen och förutsätter att inga negativa händelser uppstår. 0-budget medför krav på att avveckla hemtjänsten. Budget för 2005

23. Anta förslagen budget på – 3 mkr. Anta 0-budget och fatta strukturbeslut om skyndsam avveckling av den kommunala hemtjänsten. Ersätt ÄO med ~5 mkr för konkurrensnackdelen som uppstår som följd av momskompensationen till de privata utförarna. Beslutsalternativ - budget

24. Momskompensationen Intäkter 2003 = 45,6 mkr Momsavdrag 2003 = 1,9 mkr Momskompensation om ÄO varit privat = 2,9 mkr Differens till ÄO:s nackdel = 1,0 mkr Intäkter 2003 = 142,3 mkr Momsavdrag 2003 = 4,9 mkr Momskompensation om ÄO varit privat = 8,9 mkr Differens till ÄO:s nackdel = 4,0 mkr Total differens till ÄO:s nackdel = 5,0 mkr