1 / 18

helsingborgslasarett.se

Diagnostik 2009-11-10 Inger Offesson Persson. www.helsingborgslasarett.se. Organisation och ansvarsfördelning Medarbetare i förvaltningarna. Förvaltningscheferna ansvarar för utformning av konkreta regler och anvisningar skriftlig rapportering minst en gång om året till styrelse/nämnd

saniya
Download Presentation

helsingborgslasarett.se

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Diagnostik 2009-11-10 Inger Offesson Persson www.helsingborgslasarett.se

  2. Organisation och ansvarsfördelningMedarbetare i förvaltningarna Förvaltningscheferna ansvarar för utformning av konkreta regler och anvisningar skriftlig rapportering minst en gång om året till styrelse/nämnd Verksamhetsansvariga ska följa reglemente och tillämpningsanvisningar informera övriga medarbetare verka för att medarbetare arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder används som bidrar till en god intern kontroll Medarbetare ska följa antagna regler och anvisningar

  3. Intern kontroll inkl riskanalys med utgångspunkt från väsentlighet och risk är en integrerad del vid verksamhets-planering, styrkort och budget. Kontroller genomförs både systematiskt i rutinen och genom stickprov. Granskning sker av oberoende personer. Känsliga rutiner är beskrivna och säkerställande kontroller finns. Dokumenterad riskanalys med utgångspunkt från väsentlighet och risk finns för dessa rutiner Vissa rutiner är beskrivna och säkerställande kontroller finns. Dokumenterad riskanalys finns för dessa rutiner Kontroller där det är lätt att kontrollera. Flera olika områden kontrolleras. Kontroller av enkel karaktär typ kassafunktionen

  4. Coso-modellen Utvärdera kontroll- systemet Tillsyn Alla organisatoriska nivåer måste få den information de behöver Information o kommunikation Vad vi gör för att motverka risker Kontrollaktiviteter Riskanalys Kontrollmiljö Sannolikhet o Konsekvens Öppen dialog om problem? Kultur!

  5. Exempel på stora frågor? Rekryktering – bevis på legitimation, referens Läkemedelsbudget – uppföljning Jourlistor

  6. Gränsdragning När är det tillåtet att bryta mot en lag? När är det tillåtet att bryta mot en policy? Vad ska jag göra när jag upptäcker att någon går över gränsen?

  7. Ge belöningar Betald ledighet Varor Lönetillägg Kurser som har anknytning till arbetet Kurser som är av rekreationskaraktär

  8. Bisyssla Ta ledigt för att extraknäcka i bemanningsföretag där jag hyrs ut till: -annan organisation -region skåne

  9. Flex - Gå på lunch utan att stämpla ”rast ut” - Stämpla rast ut och rast in omedelbart efter varandra i syfte att inte göra lunchavdrag - Stämpla åt någon annan som behöver lite ledig tid - Stämpla åt någon annan som har bråttom hem – vi går hem samtidigt

  10. Kopiera 2 betygskopior 15 inbjudningar till barnkalas 70 privata julhälsningar 500 medlemsblad till Röda korsets årsmöte

  11. Vid nyanställning Anställa släktingar (vad är en släkting) Anställa vänner När kan vi ge högre lön än normalt Erbjuda tillägg som normalt inte ges

  12. Tack för mig… Inger Offesson Persson

More Related