Orientering om besparelser i Socialforvaltningen Socialudvalgsmøde d. 9. december 2010

1. Orientering om besparelser i Socialforvaltningen Socialudvalgsmøde d. 9. december 2010

2. Budget 2011 • krav om nul-vækst (budgetreduktioner) • fra 2008 – 2010: voldsom stigning i efterspørgsel • sikre økonomi til pladsudvidelser i 2011

3. Udgiftsudviklingen 1995 -2008 Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, krav om ”nul -vækst” på det specialiserede område i Danmark.

4. Aktivitetsudvikling 2009 - 2010 På voksenområdet vises det gennemsnitlige forbrug af pladser indtil udgangen af september 2010 sammenholdt med pladsforbruget i 2009.

5. Budget MSB i 2011

6. Byrådsindstillingkatalog B Udover forslag til udmøntning af MSB´s andel af 361 mio. kr. fremsender Rådmanden for sociale forhold og beskæftigelse en Byråds-indstilling vedr. socialområdet jfr. Budgetforliget 2011-2014. ”Forligspartierne… anerkende[r], at Socialforvaltningen er udsat for et betydeligt efterspørgselspres … Indsatsen på det specialiserede socialområde er styrbar, hvorfor forligspartierne bakker op om den nødvendige tilpasning af serviceniveauet på socialforvaltningens serviceområder”…

7. Forventninger til 2011 • Socialforvaltningen skal tilbyde hjælp til flere voksne med behov • flere vil få bostøtte • der skal indskrives flere til STU • der skal tilbydes flere dagtilbud på psykiatri- og voksenhandicapområdet • Flere forløb indenfor den samme ramme. Det kan ikke undgås at påvirke serviceniveauet • Ændringer i indsatsmønstret på børn og ungeområdet; fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger – og egne • Økonomien bliver også en udfordring i 2011

8. Udfordringen! Opretholdelse af aktuelt serviceniveau inkl. forventet tilgang til området Opbremsning af forbrug i 2010 Forventet tilgang af brugere Forventet regnskab Spareforslag katalog A + B 2011: 185 mio. kr. 2014: 210 mio. kr. Budget efter besparelser og forudsat gældsafvikling Ikke-udmøntede besparelser (afventer B2012-2015)

9. Katalog A: sparekataloget. En del af de samlede spareplaner i Århus Kommuner Katalog B: Opbremsningstiltag som følge af merforbrug i Socialforvaltningen. En selvstændig proces. Kataloget skal byrådsbehandles. To processer

10. Overblik over processen

11. Oversigt over besparelser * Når procentsatsen på det administrative område er lidt større end tallet siger, skyldes det, at der er besparelser i 2012 – 2014, der endnu ikke er udmøntet

12. Personaleændringer

13. Hensigten Færrest mulige konsekvenser for brugere og borgere • besparelserne gennemføres derfor i høj grad på: • ledelse og administration • reduktioner, hvor forvaltningen har ledig kapacitet og/eller oplever vigende efterspørgsel • reduktion af ydelser og tilbud, der leveres af andre

14. Tema for besparelserne • Administrative funktioner og ledelse • Omlægning og udvikling af indsatser • Lukning af tilbud og institutioner • Servicereduktion • generelle takstreduktioner. • Effektiviseringer • Bygninger

15. Administrative besparelser • Centrale stabe holder for (i snit 13%) • Center for Socialfaglig Udvikling (ca. 30%) • Samdrift af institutioner • Besparelser på center- og driftsniveau (administration) • Nedlæggelse af konkrete jobfunktioner • Reduktion af ca. 18 lederstillinger (primært afdelingsledere, men også forstandere, souschefer og inst.ledere og kontorchef). Derudover reduktion af 11 adm.stillinger i bocentrene på Voksenhandicap (primært ledere)

16. Besparelser fra budgetforliget: 21,6 mio. kr. Opbremsningsbehov: 59,8 mio. kr. I alt 81,4 mio. kr. Der er fastlagt en række principper for valg af besparelserne/opbremsningen Familier, børn og unge

17. Overordnede temaer: Administration og ledelse Lavere serviceniveauer (bestillerplan) Kapacitetstilpasning (andre kommuners køb i ÅK + familieplejestrategi) Færre anbringelser af unge (- 40 på opholdssteder) Kontaktpersonordning Familier, børn og unge

18. Følgende indsatser er særligt i spil i forbindelse med besparelserne: Mini-institutionerne Bøgholt Eghøj Døgncentret Dagtilbud i børnecentret (Dalgaarden) Familier, børn og unge

19. Oversigt over spareforslag (FBU)A-katalog

20. Oversigt over spareforslag (FBU)B-katalog

21. Besparelser fra budgetforliget: 19,5 mio. kr. Opbremsningsbehov: 52,8 mio. kr. I alt 72,3 mio. kr. Der er fastlagt en række principper for valg af besparelserne/opbremsningen Voksenhandicap

22. Overordnede temaer Administration og ledelse Omstillinger der sikrer specialisering, der skal styrke indsatsen for gruppen af de svageste borgere, der modtager et aktivitets- og samværstilbud Omlægge og forenkle den nuværende takststruktur på bo-området Indførelse af kvalitetsstandarder på bo-området Reduktion af serviceniveau for at kunne give flere tilbuddet/holde budgettet Voksenhandicap

23. Største konsekvenser for brugerne: revisitation og servicetilpasninger bofællesskaber og boformer (7,2 mio.kr) 10 % servicereduktion på bostøtte-området (4,75 mio. kr.) Budgetmodel på dagområdet (3 mio. kr.) Følgende indsatser er derudover særligt i spil: Abildhus Soras Neurohuset Voksenhandicap

24. Oversigt over spareforslag (VH)A-katalog

25. Oversigt over spareforslag (VH)B-katalog

26. Besparelser fra budgetforliget: 13,3 mio. kr. Opbremsningsbehov: 10,7 mio. kr. I alt 24,0 mio. kr. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

27. Overordnede temaer - tilpasning af organisationen via rationaliseringer og effektiviseringer - omlægning af dagtilbud til mere tidsafgrænsede og arbejdsmarkedsafklarende tilbud Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

28. Følgende indsatser er særligt i spil i forbindelse med besparelserne: Kontaktsted Nord/Fristedet Hvilstedhus AUC Katrinebjerg Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

29. Oversigt over spareforslag (SUV)A-katalog

30. Oversigt over spareforslag (SUV)B-katalog

31. Oversigt over øvrige spareforslagA-katalog Oversigt over øvrige spareforslag B - katalog

32. Spørgsmål?