1 / 90

De meetbare programmabegroting

De meetbare programmabegroting. fase 2. in 8 stappen. Een terugblik. Wat was de aanleiding ook alweer. Vóor 2002. college. gemeenteraad. Vanaf 2002. DUALISME. college. college. gemeenteraad. gemeenteraad. Rollen veranderen. college. raad. kaderstellen. controleren van college.

tanika
Download Presentation

De meetbare programmabegroting

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. De meetbare programmabegroting fase 2 in 8 stappen

  2. Een terugblik . . . Wat was de aanleiding ook alweer . . .

  3. Vóor 2002 college gemeenteraad

  4. Vanaf 2002 DUALISME college college gemeenteraad gemeenteraad

  5. Rollen veranderen college raad • kaderstellen • controleren van college raad college • uitvoeren • verantwoording afleggen aan de raad

  6. GEVOLG NIEUWE BEGRIPPEN (EN DE VAKTERMEN VLIEGEN ONS OM DE OREN!)

  7. KENGETAL INFORMATIEPIRAMIDE RESULTAATGERICHT WERKEN OUTCOME REGELKRING PROGRAMMADOELEN KSF´en KPI´s SMART CONTROLE OUTPUT INPUT BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN TRANSPARANTIE INCOME PRESTATIEDOEL INDICATOREN EFFECTDOEL

  8. En álles transparant en meetbaar maar hoe?

  9. wie kon dit nog volgen?

  10. Nog een aanleiding na 1 april 2006 X sectorenmodel directiemodel GOW MZ

  11. Gevolg: open eindjes planning & control projectgroep Planning & Control bestuursopdracht startnotitie • ontwikkelen van uitgangspunten en criteria t.b.v. meetbare gegevens • advisering omtrent ontwikkelen van prestatie-indicatoren en kengetallen • er moet worden vastgelegd, gemeten en geanalyseerd Doel: o.a. het vergroten van de effectiviteit van het gemeentelijk beleid

  12. Want • verbeteringen mogelijk in de cyclus van PPN t/m programmarekening (regelkring)

  13. Want • verbeteringen mogelijk in de cyclus van PPN t/m programmarekening (regelkring) raad onvoldoende inzicht in effect van gevoerde beleid effecten en doelen niet duidelijk verantwoording afleggen moeizaam mogelijk is product niet effectief niet altijd duidelijk wat er nodig is niet altijd helder hoe en waarom we het zo gaan doen

  14. voorbeeld Programmabegroting 2008 Werk en Bijstand • fraudepreventie: streven is om 5% meer terugvorderingszaken te behandelen, 5% verlaging van het totaal fraudebedrag en 5% verlaging van de opgelegde sancties te realiseren. helder

  15. voorbeeld Programmabegroting 2008 Werk en Bijstand • fraudepreventie: streven is om 5% meer terugvorderingszaken te behandelen, 5% verlaging van het totaal fraudebedrag en 5% verlaging van de opgelegde sancties te realiseren. Helemaal niet helder: 5% meer terugvorderingszaken: 5% ten opzichte waarvan? 5% verlaging van het fraudebedrag: 5% ten opzichte waarvan? 5% verlaging van de opgelegde sancties: 5% ten opzichte waarvan? Conclusie: wat logisch lijkt, is toch niet altijd uitvoerbaar!

  16. En dus Onderzoek in 2008 Doel: • verbeteren van de meetbaarheid van de programmabegroting • het kunnen meten van de realisering van vooraf vastgestelde beoogde maatschappelijke effecten • de raad kan achteraf de effecten van het beleid controleren doel uitvoering controle

  17. Raad en meetbaarheid Meetba arheid

  18. Raad en meetbaarheid Meetba arheid

  19. Raad en meetbaarheid Control vooraf Control achteraf Fase 2 Fase 1 Per programma Per programma • vaststellen van programmadoel • doelen verder concretiseren • vaststellen van aantal beoogde • opstellen meetinstrumenten maatschappelijke effecten

  20. Fase 1 Fase 2

  21. Verantwoordelijk voor fase 2 MT ondersteund door de controllers c.a. coördinator

  22. Verantwoordelijk voor fase 2 MT ondersteund door de controllers c.a. coördinator FASE 2 = MT (dragen én uitdragen naar afdeling)

  23. Voorkomen dat ‘trekken’ touwtrekken wordt

  24. Voorkomen dat ‘trekken’ touwtrekken wordt

  25. heldere doelstellingen heldere afspraken Met elkaar overtuigd • van nut en noodzaak • dat we niet zwaarder belast worden • dat de managers straks beter kunnen sturen • dat de resultaten van de uitvoering objectief aantoonbaar zijn (vastleggen!) En we • maken zoveel mogelijk gebruik van dat wat er al is • beperken de hoeveelheid te meten gegevens waar mogelijk • maken heldere afspraken tijdens het project • hanteren een duidelijke planning • bespreken de voortgang regelmatig • spreken elkaar aan op de resultaten!

  26. Fase 2 = raad en meetbaarheid raad geeft richting informatie controleert

  27. Kern van fase 2 Hoe weten we of en waarom een beoogd maatschappelijk effect van een bepaald programma wel of niet is gerealiseerd?

  28. Kern van fase 2 Hoe weten we of en waarom een beoogd maatschappelijk effect van een bepaald programma wel of niet is gerealiseerd? INFORMATIE

  29. Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college

  30. Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college

  31. Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college

  32. Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college

  33. Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college

  34. Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college

  35. Informatie nodig • plannen • meten • te sturen Regelkring

  36. Regelkring en praktijk

  37. Rapportage twee richtingen raad college manager

  38. Rapportage twee richtingen Controlgesprek! raad college manager

  39. Managementinformatie management info Beleidsvoortgang Apparaatskosten Financieel HRM

  40. Niet alles valt te regelen P & C • proberen de situatie te beïnvloeden • niemand heeft absoluut gelijk of ongelijk

  41. De stappen stap 1

  42. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen fase 1

  43. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen fase 1

  44. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen (het verschil) externe factoren invloed? nee ja effectdoel prestatiedoel prestatie is verantwoordelijk voor effect (outcome) prestatie draagt bij aan realisatie van effect (output)

  45. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen voorbeeld BME = werkloosheid in T’diel < provinciaal gemiddelde Doel = aanleg bedrijventerrein (stimuleren economie) Meting = werkloosheid T’diel 5% < provinciaal gemiddelde

  46. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen voorbeeld BME = werkloosheid in T’diel < provinciaal gemiddelde Doel = aanleg bedrijventerrein (stimuleren economie) Meting = werkloosheid T’diel 5% < provinciaal gemiddelde prestatie effect

  47. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen voorbeeld BME = werkloosheid in T’diel < provinciaal gemiddelde Doel = aanleg bedrijventerrein (stimuleren economie) Meting = werkloosheid T’diel 5% < provinciaal gemiddelde X prestatie effect

  48. Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen vaststellen (max 2 per BME) wie manager, ondersteund door twee controllers

  49. De stappen stap 1 stap 2

More Related