900 likes | 1.06k Views
De meetbare programmabegroting. fase 2. in 8 stappen. Een terugblik. Wat was de aanleiding ook alweer. Vóor 2002. college. gemeenteraad. Vanaf 2002. DUALISME. college. college. gemeenteraad. gemeenteraad. Rollen veranderen. college. raad. kaderstellen. controleren van college.
E N D
De meetbare programmabegroting fase 2 in 8 stappen
Een terugblik . . . Wat was de aanleiding ook alweer . . .
Vóor 2002 college gemeenteraad
Vanaf 2002 DUALISME college college gemeenteraad gemeenteraad
Rollen veranderen college raad • kaderstellen • controleren van college raad college • uitvoeren • verantwoording afleggen aan de raad
GEVOLG NIEUWE BEGRIPPEN (EN DE VAKTERMEN VLIEGEN ONS OM DE OREN!)
KENGETAL INFORMATIEPIRAMIDE RESULTAATGERICHT WERKEN OUTCOME REGELKRING PROGRAMMADOELEN KSF´en KPI´s SMART CONTROLE OUTPUT INPUT BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN TRANSPARANTIE INCOME PRESTATIEDOEL INDICATOREN EFFECTDOEL
En álles transparant en meetbaar maar hoe?
Nog een aanleiding na 1 april 2006 X sectorenmodel directiemodel GOW MZ
Gevolg: open eindjes planning & control projectgroep Planning & Control bestuursopdracht startnotitie • ontwikkelen van uitgangspunten en criteria t.b.v. meetbare gegevens • advisering omtrent ontwikkelen van prestatie-indicatoren en kengetallen • er moet worden vastgelegd, gemeten en geanalyseerd Doel: o.a. het vergroten van de effectiviteit van het gemeentelijk beleid
Want • verbeteringen mogelijk in de cyclus van PPN t/m programmarekening (regelkring)
Want • verbeteringen mogelijk in de cyclus van PPN t/m programmarekening (regelkring) raad onvoldoende inzicht in effect van gevoerde beleid effecten en doelen niet duidelijk verantwoording afleggen moeizaam mogelijk is product niet effectief niet altijd duidelijk wat er nodig is niet altijd helder hoe en waarom we het zo gaan doen
voorbeeld Programmabegroting 2008 Werk en Bijstand • fraudepreventie: streven is om 5% meer terugvorderingszaken te behandelen, 5% verlaging van het totaal fraudebedrag en 5% verlaging van de opgelegde sancties te realiseren. helder
voorbeeld Programmabegroting 2008 Werk en Bijstand • fraudepreventie: streven is om 5% meer terugvorderingszaken te behandelen, 5% verlaging van het totaal fraudebedrag en 5% verlaging van de opgelegde sancties te realiseren. Helemaal niet helder: 5% meer terugvorderingszaken: 5% ten opzichte waarvan? 5% verlaging van het fraudebedrag: 5% ten opzichte waarvan? 5% verlaging van de opgelegde sancties: 5% ten opzichte waarvan? Conclusie: wat logisch lijkt, is toch niet altijd uitvoerbaar!
En dus Onderzoek in 2008 Doel: • verbeteren van de meetbaarheid van de programmabegroting • het kunnen meten van de realisering van vooraf vastgestelde beoogde maatschappelijke effecten • de raad kan achteraf de effecten van het beleid controleren doel uitvoering controle
Raad en meetbaarheid Meetba arheid
Raad en meetbaarheid Meetba arheid
Raad en meetbaarheid Control vooraf Control achteraf Fase 2 Fase 1 Per programma Per programma • vaststellen van programmadoel • doelen verder concretiseren • vaststellen van aantal beoogde • opstellen meetinstrumenten maatschappelijke effecten
Fase 1 Fase 2
Verantwoordelijk voor fase 2 MT ondersteund door de controllers c.a. coördinator
Verantwoordelijk voor fase 2 MT ondersteund door de controllers c.a. coördinator FASE 2 = MT (dragen én uitdragen naar afdeling)
heldere doelstellingen heldere afspraken Met elkaar overtuigd • van nut en noodzaak • dat we niet zwaarder belast worden • dat de managers straks beter kunnen sturen • dat de resultaten van de uitvoering objectief aantoonbaar zijn (vastleggen!) En we • maken zoveel mogelijk gebruik van dat wat er al is • beperken de hoeveelheid te meten gegevens waar mogelijk • maken heldere afspraken tijdens het project • hanteren een duidelijke planning • bespreken de voortgang regelmatig • spreken elkaar aan op de resultaten!
Fase 2 = raad en meetbaarheid raad geeft richting informatie controleert
Kern van fase 2 Hoe weten we of en waarom een beoogd maatschappelijk effect van een bepaald programma wel of niet is gerealiseerd?
Kern van fase 2 Hoe weten we of en waarom een beoogd maatschappelijk effect van een bepaald programma wel of niet is gerealiseerd? INFORMATIE
Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college
Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college
Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college
Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college
Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college
Juiste informatie op de juiste plaats de informatiepiramide raad college
Informatie nodig • plannen • meten • te sturen Regelkring
Rapportage twee richtingen raad college manager
Rapportage twee richtingen Controlgesprek! raad college manager
Managementinformatie management info Beleidsvoortgang Apparaatskosten Financieel HRM
Niet alles valt te regelen P & C • proberen de situatie te beïnvloeden • niemand heeft absoluut gelijk of ongelijk
De stappen stap 1
Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen (het verschil) externe factoren invloed? nee ja effectdoel prestatiedoel prestatie is verantwoordelijk voor effect (outcome) prestatie draagt bij aan realisatie van effect (output)
Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen voorbeeld BME = werkloosheid in T’diel < provinciaal gemiddelde Doel = aanleg bedrijventerrein (stimuleren economie) Meting = werkloosheid T’diel 5% < provinciaal gemiddelde
Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen voorbeeld BME = werkloosheid in T’diel < provinciaal gemiddelde Doel = aanleg bedrijventerrein (stimuleren economie) Meting = werkloosheid T’diel 5% < provinciaal gemiddelde prestatie effect
Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen voorbeeld BME = werkloosheid in T’diel < provinciaal gemiddelde Doel = aanleg bedrijventerrein (stimuleren economie) Meting = werkloosheid T’diel 5% < provinciaal gemiddelde X prestatie effect
Stap 1 - Prestatie- en effectdoelen vaststellen (max 2 per BME) wie manager, ondersteund door twee controllers
De stappen stap 1 stap 2