แนวทางการทำงานแผนปฏิบัติการ 1 ปี ของกระทรวง ตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

1. แนวทางการทำงานแผนปฏิบัติการ 1 ปี ของกระทรวงตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบการชี้แจงส่วนราชการ

2. ความเป็นมา • วันที่ 12 กันยายน 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • วันที่ 17 กันยายน 2557 นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ และได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ1 ปี (อ้างอิงจากเอกสาร คำแถลงนโยบาย หน้า 22 ระบุว่า รัฐบาลจะได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเช่นว่านี้โดยจำกัดกรอบเวลา 1 ปีตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล ทั้งนี้จะให้หน่วยงานกลาง เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานี้ในโอกาสต่อไป)

3. ปรับ แผนงาน/โครงการ จากยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (8 ข้อ) มาเป็น นโยบายรัฐบาล (11 ข้อ) 2.575 ล้านล้านบาท ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ

4. ปฎิทินการทำงานแผนปฏิบัติการ 1 ปี เดือนกันยายน 2557 แถลงนโยบายต่อ สนช. นรม. ให้นโยบายต่อ หัวหน้าส่วนราชการ 10.00 จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานราชการ ณ ชั้น 2 ตึก 52 ปี สำนักงบประมาณ พร้อมทั้ง Video Conference ไปยังผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เดือนตุลาคม 2557 หน่วยงานราชการจัดส่งข้อมูลให้ สศช. + สงป. รวม 7 วัน (ไม่นับวันหยุด) Upload ขึ้น www.nesdb.go.thเพื่อให้ส่วนราชการได้ตรวจสอบความถูกต้องนำเสนอในการประชุม Workshop สศช. ใช้เวลาบูรณาการ 3 วัน จัด Workshop นรม.+ร.นรม.+รมว.+รมช. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ สศช. + สงป. จะใช้ติดตามและประเมินผล นำเสนอต่อ ครม. ใช้เวลารวม 22 วัน หลัง นรม. มอบนโยบาย (ไม่นับวันหยุด)

5. Template ที่ 1 ภาพรวมประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (เฉพาะหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ)

6. Template ที่ 2 รายละเอียดประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส (เฉพาะหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ)

7. Template ที่ 3 ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หน่วยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย)

8. Template ที่ 4 ภาพรวมแหล่งเงินตามนโยบายทั้งราชการและหน่วยงานในสังกัด

9. การจัดส่งข้อมูลให้ สศช. และ สงป. Area Base Function Base รัฐมนตรีเจ้าสังกัด รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ลงนาม ลงนาม หน่วยงานกลาง(สศช. + สงป.) กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ #1 กรม # 1 หน่วยงานภายใต้กำกับ #1 หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรม #2 รัฐวิสาหกิจ #2 จังหวัด กรม #… รัฐวิสาหกิจ #... กลุ่มจังหวัด

10. ช่องทางการติดต่อสื่อสารช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประเด็น คำถาม ต่างๆ (Hot line) 1.1 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2265 1034 โทรสาร 0 2273 9493 1.2 สศช. จะติดต่อกลับไปตามรายชื่อผู้ประสานงานที่ผู้ประสานแต่ละกระทรวงได้แจ้งไว้ การส่งข้อมูล Email เอกสารที่หน่วยงานจะต้องส่งหน่วยงานกลาง (เอกสารจำนวน 3 ชุด พร้อม CD ข้อมูล 1 ชุด) 2.1 สงป. : @bb.go.th 2.2 สศช. : govplan58@nesdb.go.th

11. สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ไม่พบประเด็นปัญหา ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดทำข้อมูลครบถ้วน โดยเป็นการระบุเฉพาะในส่วนของเงินงบประมาณ ปี 2558 เท่านั้น Template ที่ 1 พบว่า ในช่อง “วงเงินรวมแผนงาน/โครงการ” หน่วยงานจะระบุ วงเงินงบประมาณเฉพาะปี 2558 ซึ่งที่ถูกต้อง“จะต้องระบุวงเงินรวมทั้งโครงการ เช่น โครงการระยะเวลา 5 ปี จะต้องใช้วงเงินงบประมาณรวมเท่าไหร่” เป็นต้น Template ที่ 2

12. สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน • พบว่า ในช่อง“ผลลัพธ์/ output รายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด” มีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทั้ง 4 ไตรมาส และไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น กรณีการจัดจ้าง จะต้องระบุว่าภายในไตรมาสแรก จะดำเนินงานได้ร้อยละเท่าไหร่ หรือ จัดจ้างผู้รับเหมาแล้วเสร็จ • พบว่า ในช่อง“ระยะเวลาและวันสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ” หน่วยงานจะระบุช่วงเวลาเฉพาะปี 2558 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นแผนงาน/โครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นที่ถูกต้อง “จะต้องระบุระยะเวลาทั้งโครงการ เช่น 5 ปี ก็จะแล้วเสร็จปี 2562” เป็นต้น Template ที่ 3 ระยะเวลาสิ้นสุด ผลผลิต

13. สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน • พบว่า ช่อง “แหล่งเงินที่ใช้ดำเนินการ” หน่วยงานจะระบุเฉพาะเงินงบประมาณ ปี 2558 ซึ่งไม่ได้ระบุแหล่งเงินนอกงบประมาณไว้ เช่น เงินกู้ เงินรายได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บางโครงการอาจมีแหล่งเงินอื่นที่ใช้ดำเนินการด้วย จึงควรมีการระบุให้ครบถ้วน Template ที่ 3 แหล่งเงิน • เชื่อมโยงจาก template 3 ซึ่งไม่ได้ระบุแหล่งเงินนอกงบประมาณไว้ ทำให้ใน template 4 ไม่มีแหล่งเงินนอกงบประมาณปรากฏ Template ที่ 4

14. ขอบคุณ www.nesdb.go.th