Usuario

1. Usuario Ingresa el requerimiento funcional en Contacto Mesa de Ayuda Inicio Ejecutivo de Cuenta del Negocio “Solicitud Negocio” “Cancelada Negocio” No Aprobado Fin Revisa el Requerimiento, el formato adjunto y establece la prioridad hasta el estado Solicitud CC Si Director o Jefe de área responsable “Solicitud TI”

2. Devolver : Se devuelve al estado que solicitó la revisión (“Solicitud TI” o “Revisión TI”) Usuario Revisa formato e ingresa detalles solicitados Cancelada “Revisión del Solicitante” (Expira: 90 días y se cancela) “En Revisión de TI”: Se pasa al analista responsable Ingresa Jefatura Responsable Revisa el Requerimiento y formato adjunto Estados Formato OK ? Si Ingresa las empresas que afecta “Cancelada”: Se pasa a este estado cuando no se acepta el requerimiento. Director o Jefe de área responsable No “Solicitud TI” “Revisión del Solicitante”: Cuando se requiere mas información del usuario Ingresa el impacto, la categoría de Información y si impacta la arquitectura Reasigna el requerimiento “Solicitud CC” : los requerimientos se revisan en el Comité de Control de Cambios Modificar las empresas afectadas A Analista TI Analiza el requerimiento Estados “Revisión del Solicitante”: Cuando se requiere mas información del usuario Llenar tiempos presupuestados “En Revisión de TI” “Cancelada”: Se pasa a este estado cuando no se acepta el requerimiento. Reasignar el requerimiento D “Cotización Proveedores” “Solicitud CC” : los requerimientos se revisan en el Comité de Control de Cambios

3. Aprobada CC Revisa el requerimiento Estados Estados Aprobada CC – Comité Virtual A Revisión de la Dirección Cancelada Solicitud CC Cancelada Fin Revisión Gobernabilidad Comité CC Prioridad En Revisión Ti D Acciones Impacta Arquitectura Proyecto Cancelada Impacto Revisión de Gobernabilidad: Cuando el Gerente debe recurrir a otras instancias Estados Aprobada CC Ejecución TI Revisa el requerimiento Estados Revisión de la Dirección Aprobada CC Expira: 10 días y pasa a Ejecución TI con fecha estimada de solución (fecha dia + 30dias) Analista Desarrollo/Configuración B Inicia con la ejecución del requerimiento Ingresar la fecha estimada de Solución Estados Revisión de la Dirección Ejecución TI

4. Pruebas Crea las especificaciones del requerimiento. Estados B Revisión de la Dirección Desarrollo/Configuración: Se puede asignar Fecha Reprogramada, no afecta el indicador Ingresa tiempos reales Analista TI Ingresa la información final del requerimiento. Reasigna Realiza las pruebas de la solución dada. Ejecución del Negocio Ingresa empresas afectadas Estados Aprobado por el Negocio Revisión de la Dirección Pruebas: Se puede asignar Fecha Reprogramada, no afecta el indicador Implementado Estados Revisión Dirección Aprueba y califica la satisfacción de la solución implementada. La fecha de cierre es tomada para el cálculo del indicador B Rechaza Acción Aprobado por el Negocio Usuario Aprueba Implementado Expira: 7 días y se pasa a Terminado con calificación de 5. Ejecución del Negocio Expira: 30 días y se congela (avisa 5 dias antes) C Pasa automáticamente al estado Terminado, una vez se califique la solución. Fin E Terminado

5. Revisión de la Dirección El requerimiento está “Congelado” y viene del estado “Ejecución del Negocio” Acción C Solicitar que pase al estado Ejecución del Negocio “Congelada” Analista TI Estados “Ejecución del Negocio” E