vdab.be 0800.30.700

1. www.vdab.be 0800.30.700

2. Missie VDAB www.vdab.be 0800.30.700 Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen in samenwerking met partners en dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

3. Sociale en economische opdracht Sociale opdracht www.vdab.be 0800.30.700 Economische opdracht Trajectwerking voor WZ Loopbaanadvies Universele dienst-verlening voor WG • vacature acquisitie • verspreiding • matching en toeleiding • info Competentiecentra MULTICHANNELS: contact + 0800 30 700 + www.vdab.be

4. Structuur VDAB www.vdab.be 0800.30.700 EU-richtsnoeren Vlaamse Regering Min. Van Werk en Sociale Economie Strategische adviesraad VDAB Beleidsraad Raad van Bestuur Kern- departement Gedelegeerd bestuurder SERV/ RESOC Directiecomité Directeurs Arbeidsmarktregie Directeurs Competentiecentra

5. VDAB organogram Gedelegeerd bestuurder Centraal Arbeidsmarkt-beheer Competentie-centra MOD Regionaal Directeur arbeidsmarktregie (13) Directeur competentiecentra (6) Werkwinkels Competentie-centra

6. Enkele kerncijfers 2007 output input • 5.054 werknemers • 360 vestigingen • 68 opleidingscentra met 1 100 medewerkers voor opleiding • budget: 486.662.000 euro • computernetwerk met 4.500 PC's • 909.341 vacatures met 82,9% vervulling • 572.997 bedrijfscontacten on line: 379.700 servicelijn: 120.155 persoonlijk: 73.142 • 461.054 inschrijvingen als werkzoekenden • 81.322 trajecten voor werkzoekenden • 48.522 opleidingen voor werknemers goed voor 867.478 opleidingsuren.

7. De VDAB werkt samen met partners www.vdab.be 0800.30.700 • De VDAB voert zijn opdracht uit met diverse partners: • Federgon • ACTIRIS, FOREM, ADG • CWI • Sectorakkoorden • Onderwijs, DIVA • Stakeholdersforum • Werkwinkels • VOKA, UNIZO • …..

8. 1989: oprichting VDAB activiteiten op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 1994: decentralisatie (interne responsabilisering), externe financiering (Europa) kostprijsboekhouding naast budgettaire boekhouding beheersovereenkomsten Evolutie

9. 1998: trajectbegeleiding van werkzoekenden Boekhoudbesluit voor toenmalige VOI’s Invoering ERP software: beheer volledig aankoopproces, vaste activa, voorraadbeheer, change management Economische boekhouding als onderdeel van de volledige bedrijfsprocessen: aankopen, beheer activa, interne budgetten Evolutie

10. 1993: ERP web based e-procurement selfservice geïntegreerde rapportering Financiën als operationeel en beleidsinstrument Evolutie

11. Beleidscyclus

12. Beleidscyclus

13. Kosten- en opbrengstensoorten Afdelingen (organogram, budgethouderschap) Projecten (innovatie, investeringen, programmatievormen…) Structuur analytische boekhouding

14. Producten / diensten basisdienstverlening modules trajectbegeleiding screening en trajectbepaling sollicitatietraining beroepspecifieke opleiding persoonsgerichte vorming opleiding en begeleiding op de werkvloer trajectbegeleiding bijkomende opdrachten kosten ondersteuning en indirecte kosten Structuur analytische boekhouding

15. Kosten per dienst

16. Kosten per “klant”

17. Financiën als instrument om betere beslissingen te nemen (beleidsmatig, operationeel) dicht bij de “operaties” Afstemming met beleidscyclus Afstemming met productiesystemen (definities van prestaties op niveau van dienstverlening) (definities van interne processen en activiteiten) Goede procesbeschrijvingen Dynamisch mee evolueren met organisatieontwikkeling, nieuwe diensten (van inschrijving werkzoekenden naar begeleiding, van begeleiding naar transactionele arbeidsmarktbenadering) Uitdagingen

18. Complexe relatie middelen - activiteiten – dienstverlening (geen één één) Nood aan geautomatiseerd systeem (datawarehouse, toerekening van kosten) Volledige cyclus budget - uitvoering – evaluatie Secundaire (ondersteunende activiteiten) en indirecte kosten (producten nu “mix” van diensten en activiteiten) Geïntegreerde rapportering over resultaatgebieden, kosten en opbrengsten Uitdagingen

19. Via activity based costing over activity based management naar prestatiebegroting ABC

20. Definities cost centers (externe dienstverleningen), interne processen/activiteiten, kostenplaatsen (operationele afdelingen) Stuurgroep en werkgroep Piloot Uitrol ABC Plan van aanpak

21. Bepalen externe dienstverlening Bepalen activiteiten Groeperen en toewijzen kosten Berekening kost per dienst Projectfasering

22. Groeperen van kosten in kostengroepen Operationele kostenplaatsen Toewijzen kosten aan operationele kostenplaats Bepalen beschikbare tijd per kostenplaats vanuit VTE/uren: theoretische en praktische capaciteit Bepalen kostprijs per minuut per dienst Kosten

23. Interviews verantwoordelijken afdelingen (teamleiders, experten) Validering manager afdeling Piloot: regio Leuven Methode

24. Kostprijs externe dienstverlening op basis van tijdsduur één activiteit en afname aantal activiteiten Kostprijs elke activiteit Benutting capaciteit Per afdeling (kostenplaats) Oplevering

25. ABC Schema

26. Kost per Operationele Kostenplaats Regionale diensten Centrale diensten Arbeidsbemiddeling Arbeidsmarktbeheer Leuven Aalst Brugge Mechelen Hasselt Competentiecentra Vilvoorde Gent Kortrijk Antwerpen Tongeren Stafdiensten/Alg.diensten RDB St.-Niklaas Oostende Turnhout Functionele Ondersteuning Competentiecentra Provinciale diensten Leuven Aalst Brugge Mechelen Hasselt Arbeidsmarktbeheer Vilvoorde Gent Kortrijk Antwerpen Tongeren B O W A L RDB St.-Niklaas Oostende Turnhout Competentiecentra B O W A L Functionele Ondersteuning Functionele Ondersteuning Leuven Aalst Brugge Mechelen Hasselt B O W A L Vilvoorde Gent Kortrijk Antwerpen Tongeren Hulpafdelingen RDB St.-Niklaas Oostende Turnhout 26

27. Kost per Operationele Kostenplaats 27

28. Activiteiten analyse Per activiteit wordt de personeelsbezetting genoteerd voor de berekening van de theoretische capaciteit van de afdeling. 28

29. Berekening van de kostprijzen 29

30. Kost Objecten VDAB Informatie m.b.t. werk en opleiding Inschrijving als werkzoekende werkzoekenden Attesten Basisdienstverlening Passende job aanbieding Informatie m.b.t. werk en opleiding werkgevers Passende kandidaat aanbieding AMB Ondersteuning opleiding/begeleiding Collectieve arbeidsbemiddeling gemeenschappelijk Begeleiding Loopbaanbegeleiding Trajectbegeleiding Gespecialiseerde profielbepaling Talentenservice Certifiëring Erkenning % handicap Metingen & testen Per beroepencluster ? CC Finaliteitsopleiding Per beroepencluster Functionele opleiding Per beroepencluster Competentieversterking Taalopleiding Ondersteunende opleiding Sollicitatieopleiding Assertiviteitsopleiding Stages ? Gecoördineerde arbeidsmarktwerking Regie Operationele beleidsopdrachten Arbeidsmarktgegevenssysteem Uitbetaalde premies & sociale prestaties 30

31. soorten diensten universele dienstverlening begeleiding talentenservice competentieversterking regie Externe dienstverlening

32. Voorjaar 2009:Jaaractieplan 2010 prestaties en eerste aflijning budgetten Begrotingsontwerp 2010: prestaties op niveau van dienstverlening definities volumegegevens waar mogelijk kosten op basis van historische kostprijzen 2. prestaties op niveau van activiteiten volumegegevens volgens capaciteit begroting op activiteiten (Raad van Bestuur) 3. kostensoorten en afdelingen (interne werkbegroting)4 4. ESR Planning “ prestatiebegroting”

33. 2010 jaaractieplan ontwerpbegroting dienstverleningen niveau’s (objectieven) indicatieve kosten planning van activiteiten (raming capaciteit beleidsbegroting (extern, Raad van Bestuur) begroting kostensoorten afdelingen werkbegroting (intern) intern

34. strategische en operationele management nemen beslissingen op basis van financiële informatie financiën staat met beide voeten in de operaties voldoende onderbouwen aan de basis: analytische kostprijsboekhouding, vermogensbestanddelen, integratie met operationele systemen, datawarehouse CONCLUSIE