Система мониторинга и анализа качества продукции (работ, услуг) ГК «Росатом» ( далее – МАКП )

1. Учебные материалы Для всех Дивизионов/организаций ГК «Росатом» Общая часть Система мониторинга и анализа качества продукции (работ, услуг) ГК «Росатом» (далее – МАКП) Докладчик: Минаков А.В. 2014 год

2. Содержание Цели и задачи МАКП 3 1. 2. Нормативные ссылки 4 3. Элементы системы МАКП 5 4. Основные понятия и принципы МАКП 6-10 5. Дивизионы/организации и процесс мониторинга качества 11-12 6. Дальнейшее развитие 13

3. Цели и задачи системы МАКП Целью системы МАКП является повышение уровня результативности управленческих решений в области качества на основе актуальной и достоверной информации о качестве продукции (работ, услуг). Задачами системы МАКП являются: • Формализация правил и процедур осуществления мониторинга и анализа качества продукции (работ, услуг) во всей Госкорпорации «Росатом»; • Сбор данных о качестве продукции (работ, услуг); • Анализ данных о качестве продукции (работ, услуг); • Оценка результативности управленческий решений в области качества.

4. Нормативные ссылки Приказ № 1/448-П от 14 мая 2014 года «Об утверждении Единого отраслевого регламента процесса мониторинга достижения целей в области качества», который ввел в действие: • Единый отраслевой Регламент, устанавливающий: • Терминологию системы МАКП; • Последовательность и требования к процедурам, необходимых для осуществления процесса мониторинга достижения целей в области качества; • Состав показателей качества продукции (работ, услуг) и ответственность за их значения; • Ответственность и обязанности исполнителей; • Требования к системе МАКП в Дивизионе или организации. • Единые отраслевые методические указания для Дивизионов и организаций (КРЭА, АРМЗ, ТВЭЛ, АЭМ, Генподрядчик по сооружению АЭС за рубежом или в РФ, Генпроектировщик АЭС за рубежом или в РФ), устанавливающие: • Правила заполнения шаблонов документов, принадлежащих МАКП; • Описание технических шагов, позволяющих изменить настройки шаблонов документов, принадлежащих МАКП.

5. Элементы системы

6. Основные понятия и принципы МАКПДивизионально-процессный подход Атомэнергомаш (АЭМ) Каждый процесс декомпозируется до уровня, достаточного для установки точки контроля МАКП Конструирование и энергетическое машиностроение Сооружение АЭС за рубежом Сооружение АЭС в России АРМЗ ТВЭЛ НИАЭП-АСЭ Добыча Конверсия и обогащение Фабрикация Генерация электроэнергии/ Эксплуатация АЭС Обращение с ОЯТ Сервис АЭС за рубежом Сервис АЭС в России НИАЭП-АСЭ Концерн «Росэнергоатом» (КРЭА) ВИЭ. Вывод из эксплуатации Мониторинг проводится на основе данных по несоответствиям продукции (работ, услуг) выявляемых непосредственно при производстве и поставках продукции (работ, услуг) внутренних и внешних поставщиков. Агрегирование и анализ полученных данных осуществляется на уровне Дивизионов и организаций, указанных в схеме. Обработанная информация в виде отчета от дивизиона направляется для дальнейшего анализа в Управление качеством ГК «Росатом».

7. Основные понятия и принципы МАКППоказатель качества продукции (работ, услуг) Анализ любого операционного процесса производится по следующей схеме: Показатель качества продукции (работ, услуг)- характеристика качества функционирования процесса по производству продукции, выполнению работ или услуг, которая основана на результатах оценки показателей качества.

8. Основные понятия и принципы МАКПЦелевое значение и зона оценки Целевое значение – Значение показателя качества продукции (работ, услуг), планируемое на отчетный период Дивизионом или организацией и согласованное Госкорпорацией «Росатом». Зона оценки – Интервал значений показателя качества продукции (работ, услуг), определенный на основе экспертного мнения или лучших мировых практик и указывающий на необходимость управленческих решений Госкорпорации «Росатом» в соответствующем Дивизионе и организации. Различают: Зона нормы: вмешательство Госкорпорации «Росатом» в деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества, не требуется; Зона наблюдения: Госкорпорации «Росатом» необходимо контролировать деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества; Зона вмешательства: необходимо вмешательство Госкорпорации «Росатом» в деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества.

9. Основные понятия и принципы МАКПУправленческое решение в области качества Задокументированное в Графической части Отчетной формы решение или действие в области качества авторизованного персонала Госкорпорации «Росатом», Дивизиона, организации, которое основывается на знании объективных законов функционирования системы качества и результатах мониторинга качества продукции (работ, услуг). Указанное действие заключается в выборе цели, программы и способов деятельности коллектива в области разрешения выявленных проблем качества продукции (работ, услуг). Управленческое решение должно обладать следующими атрибутами: Ответственный за исполнение; Срок исполнения; Показатель(и) качества продукции (работ, услуг), на изменение значения которого(ых) направлено управленческое решение; Плановое(ые) значение(я) показателя(ей) качества продукции (работ, услуг); Период оценки результативности. Управленческое решение может быть уровня Госкорпорации «Росатом» или уровня Дивизиона и организации в соответствии с должностью утверждающего.

10. Основные понятия и принципы МАКПСостав инструментов МАКП Дополнительные поясняющие материалы (для показателей в зоне вмешательства) Форма сбора данных + Отчетная форма + Аналитический отчет Дивизиона или организации На основе информации Сводный отчет по качеству • Формы сбора данных– документ в формате таблицы MS Excel со значениями показателей качества; • Отчетная форма- набор документов, состоящих из: • Графической части, выполненной в формате презентации MS PowerPoint, на слайдах которой представлены диаграммы значений показателей качества; • Табличной части, выполненной в документе формата MS Excel, на листах которого представлены расчетные таблицыи диаграммы для графической части.

11. Дивизионы/организации и процесс МАКП Регламент Процесс определяет взаимодействие между Дивизионом/организацией и ГК «Росатом». Для определения взаимодействия внутри Дивизиона/организации с дочерними зависимыми обществами (или филиалами) необходимыми внутренние нормативные документы. Требования, которые необходимо раскрыть во внутренних нормативных документах, приведены в приложении к Регламенту процесса мониторинга достижения целей в области качества. определяет требования Внутренние нормативные документы В процессе есть две основные части: Согласование установленных Дивизионом или организацией целевых значений и зон оценки показателей качества; Непосредственно выполнение сбора и анализа данных о качестве продукции (работ, услуг).

12. Дивизионы/организации и процесс МАКП (СХЕМА)

13. Дальнейшее развитие Корректировка зон оценки показателей качества на основе результатов первых периодов эксплуатации системы; Формализация правил расчета показателей качества продукции (работ, услуг) внутри Дивизионов/Организаций; Корректировка состава показателей качества продукции (работ, услуг) с целью повышения результативности управленческих решений или в связи с изменившейся внешней средой и новыми вызовами; Автоматизация деятельности по сбору и обработки данных.

14. Завершение БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Вопросы можно направлять по электронному адресу makp@rosatom.ruили в адрес Начальника Управления качеством ГК «Росатом»