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湖北省宜昌市国税局 电子办税平台培训

湖北省宜昌市国税局 电子办税平台培训. 培训的 主要 内容. 如何安装网上申报软件（针对不同的系统） 如何使用所得税网上申报系统 后续的技术支持与维护工作. 课程讲解. 为什么要推广 VPDN 申报系统 针对不同的系统如何安装 VPDN 软件 如何使用 VPND 网上申报系统 后续的技术支持与维护工作. VPDN 电子报税前期准备. 一台可以上网的电脑。 用户的计算机上支持安装操作系 WindowsXP/windows vista/windows 7.0 可以通过 3G 网络、 DDN 专线、 ADSL 等各种方 式登录到网上申报受理平台。

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湖北省宜昌市国税局 电子办税平台培训

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Presentation Transcript

  1. 湖北省宜昌市国税局 电子办税平台培训

  2. 培训的主要内容 • 如何安装网上申报软件（针对不同的系统） • 如何使用所得税网上申报系统 • 后续的技术支持与维护工作

  3. 课程讲解 为什么要推广VPDN申报系统 针对不同的系统如何安装VPDN软件 如何使用VPND网上申报系统 后续的技术支持与维护工作

  4. VPDN电子报税前期准备 一台可以上网的电脑。 用户的计算机上支持安装操作系 WindowsXP/windows vista/windows 7.0 可以通过3G网络、DDN专线、ADSL等各种方 式登录到网上申报受理平台。 操作人员只需了解以下操作： 对所报税种业务熟悉。 熟悉Windows系统的基本操作。 熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。

  5. VPDN安装使用 • 企业先在电脑上打开上网窗口，在地址栏里输入： http://www.seektax.com ,找到vpdn拨号器下载保存

  6. VPDN安装使用 • 下载完成后会有一个名为“vpdn”的安装文件，单击该文件会弹出一个安装界面。如下显示，直接下一步，直至完成

  7. VPDN安装使用 点击本地电脑桌面上的“湖北国税VPDN接入平台”图标，显示下面网上办税综合平台即可

  8. 注意事项 用户名：税号。密码：默认税号后六位；税号如有英文字母一定要大写

  9. 如何使用VPDN网上申报系统 • 5）现在所有设置完成后点击“网上申报”即可功能选择界面窗口，选择相应功能进入。

  10. 如何使用VPDN网上申报系统 • 5）现在所有设置完成后点击“进入”即可弹出办税大厅窗口，然后输入用户名开始后续操作.

  11. 如何使用VPDN网上申报系统 • “用户名”和“密码”输入完成后，点击“登陆”按钮，经系统确认用户名及密码正确后进入网上申报主页面；

  12. 如何使用VPDN网上申报系统 • 服务专区包括以下内容： • 纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报. • 软件下载：相关软件可以在这里下载； • 密码修改：可在此修改申报密码. • 数据查询：在这里可以查询你以前的申报数据和一些发票信息. • 填表说明：这里是告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中所需要注意的事项.

  13. VPDN网上申报系统---一般纳税人 选择税种进行申报，第一选择财务报表，第二进行增值税申报

  14. VPDN网上申报系统---一般纳税人 根据企业自己的企业税务登记类型及会计制度，选择相应报表

  15. VPDN网上申报系统---一般纳税人 第一次选择财务报表会有确定窗口提示，确定即可选择

  16. VPDN网上申报系统---一般纳税人 • 根据第一步，第二步开填写报表

  17. VPDN网上申报系统---一般纳税人 • 全申报 • 纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮； • 系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交； • 只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。

  18. VPDN网上申报系统 点击“全申报”按钮，将会弹出以下3个窗口：

  19. VPDN网上申报系统---一般纳税人

  20. VPDN网上申报系统---一般纳税人 注意： • 涉及到按税法规定不能抵扣的进项发票时则要先做不抵扣发票再进行抵扣联明细的操作。 • 不抵扣发票有两种录入方式，选择转不抵扣方式会显示所有本期认证的发票信息，只需要选择相应的发票即可； • 选择录入方式就需要手工录入相应的发票的代码和号码。 • 同张发票如果有部分不能抵扣，可以在认证后将不能抵扣的那部分金额手工填写在附表2的进项税额转出栏。

  21. VPDN网上申报系统---一般纳税人

  22. VPDN网上申报系统---一般纳税人

  23. VPDN网上申报系统---一般纳税人 存在“成品油”购销存情况的企业，点击“成品油”，进入成品油购销存情况明细表，信息录入完毕点击“提交”即可。

  24. VPDN网上申报系统---一般纳税人 • 我们以运输发票为例，讲解四小票的导入流程 1、 如果大家没有安装采集软件可以在武汉浙科网站下载专区内下载该软件。（www.seektax.com） 2 、 运输发票的录入系统使用的是通用数据采集软件2.3版。 3、下载通用数据采集软件后安装并且点击就可以使用了。

  25. VPDN网上申报系统---一般纳税人 • 通用税务数据采集软件→数据申报→指定路径→开始导出

  26. VPDN网上申报系统---一般纳税人 通用税务采集软件导出成功后,进入国税申报界面,点击“运输发票抵扣”按钮,在弹出的对话框中将通过通用数据采集系统导出的数据上传；

  27. VPDN网上申报系统---一般纳税人 • 点击第一个浏览→弹出窗口→选择JK结尾的文件名→打开 • 点击第二个浏览→弹出窗口→选择CRC结尾的文件名→打开 两个浏览文件名打开后,点击"导入数据"按钮,即可完成上传 数据上传成功后,在运输发票抵扣按钮后会出现红色的图标（如下图），即可进行抵扣联明细和存根联明细的录入工作。

  28. VPDN网上申报系统---一般纳税人 抵扣联明细的提交 ♦ 先点击抵扣联明细（防伪税控增值税专用发票的进项明细表），进入抵扣联明细录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。 ♦ 在抵扣联明细旁就会出现红色图形，抵扣联明细完成。

  29. VPDN网上申报系统---一般纳税人 存根联明细的提交 进入存根联明细的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载后仔细核对金额、税额、发票总份数，确认无误后点击确认提交。 在存根联明细旁就会出现红色图形，存根联明细录入完成。即可进入附表一录入工作。

  30. VPDN网上申报系统---一般纳税人 如果是涉及农产品收购类抵扣企业需要先填写农产品进项表

  31. VPDN网上申报系统---一般纳税人 提交成功后→表一按钮后会出现红色的图标→即可进入表二的录入工作

  32. VPDN网上申报系统---一般纳税人 提交成功后→表二按钮后会出现红色的图标→即可进入固定资产的录入工作

  33. VPDN网上申报系统---一般纳税人 注意： 如有固定资产需要抵扣，需将抵扣信息填入此表后，提交即可； 如果没有固定资产需要抵扣，则直接点击提交即可。

  34. VPDN网上申报系统---一般纳税人 全部填写完毕后，固定资产抵扣情况后也会出现小红标。点击“增值税申报表”进入增值税申报页面。

  35. VPDN网上申报系统---小规模 点击纳税申报，进入纳税申报表页面，选择申报税种

  36. VPDN网上申报系统---小规模 根据企业自己的企业税务登记类型及会计制度，选择相应报表

  37. VPDN网上申报系统---小规模 第一次选择财务报表会有确定窗口提示，确定即可选择

  38. VPDN网上申报系统---小规模 • 全申报 • 纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮； • 系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交； • 只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。

  39. VPDN网上申报系统 点击“全申报”按钮，将会弹出以下3个窗口：

  40. VPDN网上申报系统---小规模 点击纳税申报，进入纳税申报表页面 点击增值税进入申报页面：

  41. VPDN网上申报系统 点击“全申报”按钮，将会弹出以下3个窗口：

  42. VPDN网上申报系统 • 报表修改 1）报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据修改） 2）报表完成后，没有完成全申报的情况下，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“修改”按钮进入报表修改页面； 3）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表 • 报表作废 1）全申报成功后，无法进行报表作废 2）申报完成后纳税人如想作废报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“作废”按钮进入报表作废页面； 3）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；

  43. VPDN网上申报系统 • 扣款 • 全申报完成后，纳税人可以点击页面上方的扣款按钮，点击确认后，系统将直接扣除本期应缴纳的税款； • 如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因； • 扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功； • 注意事项： • 点击扣款省内必须在银行上班的时间（武汉用户24小时都可以扣款） ，建议纳税人在14日前扣款 • 可以分批扣款但是要在申报期内进行

  44. VPDN网上申报系统 在网上申报系统扣款成功后可以登陆http://219.140.162.53/进行进行缴款凭证打印（需要带企业税务登记证在国税大厅开通网上打印缴款凭证系统功能） 输入国税分配的用户名和密码就可以打印缴款凭证

  45. VPDN网上申报系统 • 全申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税申报页面的右上方有“打印”按钮进入报表打印页面； • 进入报表打印页面后，页面显示已申报的报表名称，点击报表名称后的“打印”按钮，即可打印选中的报表； • 打印前应对打印页面进行设置；建议把打印机的页边距设置为0，以免打印不完整全申报成功之前，纳税人无法打印已提交的报表；

  46. VPDN网上申报系统 1）页面设置：页眉、页脚、页边距均设置为0。 2）二维条形码必须保存完整。

  47. VPDN网上申报系统 • 特别注意 ♦ 目前财务报表改为每季度报一次，即每年1、4、7、10月申报。 ♦ 逢季报时，需先填写财务报表，之后再进行增值税报表的填写，方能进行全申报。 ♦ 执行新会计准则的企业需填写07版； ♦上市公司和大型国有企业也填写07版财务报表； ♦ 其他企业填写05版财务报表。

  48. VPDN网上申报系统——企业所得税 • 点击纳税申报，进入纳税申报表页面

  49. VPDN网上申报系统——企业所得税 • 点击企业所得税，进入申报页面

  50. VPDN网上申报系统——企业所得税 • 点击申报表，进入申报表页面

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