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文藻外語學院 96 學年度發展計劃與學雜費具體規劃. 96年 07 月 04 日. 資金來源、去路 整體發展獎補助經費 教學卓越計畫. 收支總表 收入 經常門支出 資本門支出 融資規劃 學雜費具體規劃. 綱 要. 資金來源、去路. 經常性收入. 非經常性收入. 96 整體發展獎補助款. 96 年度計 57,371,167 , 支出預算較 95 年度增加 12,290,396 。. 資本門 60% : 教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程 經常門 40% : 改善師資 ( 研究、研習、進修、升等、著作、教材製作 )
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文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃 96年07月04日
資金來源、去路 整體發展獎補助經費 教學卓越計畫 收支總表 收入 經常門支出 資本門支出 融資規劃 學雜費具體規劃 綱 要
資金來源、去路 經常性收入 非經常性收入
96 整體發展獎補助款 96年度計57,371,167,支出預算較95年度增加12,290,396。 • 資本門60%: • 教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程 • 經常門40%: • 改善師資 (研究、研習、進修、升等、著作、教材製作) • 行政研習、 • 學務經費、 • 薪資補助
96年教學卓越計畫暫估 96年度根據95年度實際補助金額暫估70,000千元 95年度分配比例:經常門 (55%),資本門 (45%) 96年度規定分配比例:經常門 (70%),資本門 (30%)
預算規劃程序(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫)預算規劃程序(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫) • 整體發展獎補助款 (執行期間 1/1~12/31 ) • 96獎補經費:95/11 預估報部,96/05 教育部函知核定金額 • 97獎補經費:96/11 預估報部,97/01 教育部核定 • 教學卓越計畫 • 96/06 訂定96年度計畫與預算報部。 • 96/09 教育部核定金額,修正報部。 • 學年度預算 • 96/04~05 統籌各項收入與各單位支出需求 • 96/06 審查96學年度預算 (審查小組、行政、校務會議審查) • 96/05 預估96學年度教學卓越補助金額,編制預算報部 • 96/07 董事會議審查、報部備查
96預算收支 單位:千元 可融資額度 64,000
收 入 p.13 單位:千元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p.14.15 p.17 p.16 p.17 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18
學雜費收入 p.14 單位:千元 學雜費收入605,000 實習費收入9,040 宿舍費收入19,700 小計 633,740
補助收入 p.17 單位:千元
推廣教育收支 p.16
建教合作收入 p.17
思源翻譯社預算 p.18
其他收支 p.18, 24 • 退輔基金收支 • 退撫基金收入以學費2%估算 (9,157千元), • 退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元) 。 • 雜項收支 • 試務費收支:2178千元。
雜項收支 p.18, 24
收 入 p.13 單位:千元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p.14.15 p.17 p.16 p.17 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18
支出 單位:千元
經常門支出 p.5, 19 單位:千元
人事費支出 p.20 單位:千元
業務費支出 p.21, 22 單位:千元 • 行政業務費: • 新增單位及大樓,增加業務費。 • 校史室增加溯源系統等業務費需求 • 教學業務費: • 卓越計畫經常門分配比例提高至70%,整體發展獎補助款提高,增加專案業務費提撥金額。 • 新增研究所業務費。
維修費 p.22, 23 單位:千元 • 行政維修費: • 空調、電梯、保險等維護費用增加。 • 教學維修費: • 全校區校舍、設備修繕費用增加。
獎助學金支出 p.23 • 本年度未調整學雜費,依教育部規定學雜費至少應提撥3%為獎助學金 (18,000千元),預估教育部補助工讀費140萬元,合計最低額度為19,400,000元。 • 各單位預算需求24,800千元,校內經費需增加提撥5,400千元。 • 預估教育部及各縣市政府獎學金約6,800千元。 • 合計96學年度獎助學金支出估算為31,600千元。
資本支出 單位:千元
資本支出 p.11 單位:千元
建築物改良 p.11 單位:千元
實習費設備 單位:千元
資訊視聽設備 • 請參考附件,計9,982千元
支出 單位:千元 可融資額度 64,000