1 / 23

SAP & AUDITING

SAP & AUDITING. SAP & AUDITING. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΑΠΟΔΟΧΗ. USER ROLES. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ( CONSULTANT S ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ (PARAMETERS SETTING) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MASTER_FILES) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ( DEVELOPERS ) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( DATA MIGRATION ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΩΝ ( FORMS DESIGN)

verna
Download Presentation

SAP & AUDITING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SAP & AUDITING

  2. SAP & AUDITING ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

  3. USER ROLES • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (CONSULTANTS) • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ (PARAMETERS SETTING) • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MASTER_FILES) • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ(DEVELOPERS) • ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA MIGRATION) • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΩΝ (FORMS DESIGN) • ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ MAZIKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (BATCH JOBS) • ΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (SAP USERS) • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (TRANSACTION_FILES) • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜ. ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ • ΕΛΕΓΚΤΕΣ (AUDITORS)

  4. SECURITY ASPECTS • SOD MATTRIX • Role(s) per user • Users Administrator, Basis, DD Administrator • Profiles • PROFILESSAP_ALL and SAP_NEW • Χρήστες SAP*και DDIC • Χρήστηςemergency • Security Officer (ελέγχεται από τους Auditors) • SAP LOGS (transaction SM20) • USER CONTROL (Transaction SUIM) • UTILISATION & PERFORMANCE LISTS

  5. sm20

  6. SUIM

  7. SUIM

  8. Επιλογές για users

  9. suimmenu

  10. Users with SAP_ALL profile

  11. Ρόλοι για SECURITY officer

  12. Ρόλοι για γραμματέα διοίκησης

  13. about SOX Μια επιχείρηση πρέπει να διαχειρίζεται τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με υπεύθυνο και δεοντολογικό τρόπο, διότι είναι υπεύθυνη απέναντι στους… • Μετόχους, • Προμηθευτές • Πελάτες • Επενδυτές • Πιστωτές • Υπαλλήλους • Ανταγωνιστές

  14. about SOX • Εταιρική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία με την οποία τα ανώτατα διοικητικά στελέχη λαμβάνουν αποφάσεις και ο τρόπος που τις επικοινωνούν ή εφαρμόζουν. • Νόμος "Sarbanes - Oxley“: 30/7/2002. • Ασχολείται κυρίως με ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης

  15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ • ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

  16. Data Philosophy Data structure Data security Data quality Data governance

  17. Information structure DATA GOVERNANCE DATA ARCHITECTURE / MODEL Metadata security Transaction data Unstructured data Master data BI data

  18. DATA SECURITY ASPECTS • Not anyone can change data • Authorized users (physical & technical) • Save data in “safe” places • Authorized data accounts in servers • Backup / Recovery procedures • Collecting data using authorized processes • Secure mail • Internet security

  19. Data Quality • Data Integration (the entity-relationships rules) • Only customer ensures Data Quality (customer is where data are headed to)

  20. Data Governance • Compliance • Assigns (access) • Security • Prioritizations • Strategy (πχ data ανηλίκων) • Oversight (εποπτεία) • Create Policies

  21. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 - 2 άτομα “SAP and GRC” Governance Risk & Compliance

More Related