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INTEGRANTES DE GRUPO

GRUPO DE PRESUPUESTO “ A ”. INTEGRANTES DE GRUPO. GERMÁN CORTÉS CÉSAR CECCHINI JOSÉ MAX GÓMEZ MARTHA HERNÁNDEZ GLADYS RUBIO. AGENDA DE TRABAJO. 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INDICADORE 2. MARCO LÓGICO 3. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL GOBIERNO ELECTRÓNICO

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Presentation Transcript

  1. GRUPO DE PRESUPUESTO “A” INTEGRANTES DE GRUPO GERMÁN CORTÉS CÉSAR CECCHINI JOSÉ MAX GÓMEZ MARTHA HERNÁNDEZ GLADYS RUBIO

  2. AGENDA DE TRABAJO • 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INDICADORE • 2. MARCO LÓGICO • 3. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL • GOBIERNO ELECTRÓNICO • TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  3. DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO VISION: Expresar el Plan de Gobierno en términos de recursos públicos con miras a contribuir al logro del bienestar general de toda la ciudadanía MISIÓN: Cautelar una asignación y aplicación eficiente de los recursos públicos ajustados al marco de la política fiscal, utilizando sistemas e instrumentos de planificación, gestión financiera y presupuestaria y control de gestión .

  4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS • Promover y optimizar la asignación eficiente de los recursos públicos procurando el logro de los objetivos prioritarios de la acción gubernamental • Asesoramiento oportuno y eficaz a la autoridad política en la elaboración de la política fiscal • Optimizar el proceso de evaluación y control de la gestión presupuestaria

  5. ANÁLISIS DE FORTALEZAS-DEBILIDADES/ AMENAZAS-OPORTUNIDADES AMBIENTE INTERNO

  6. AMBIENTE EXTERNO

  7. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS • Presupuesto de las entidades que prestan servicios directos a la comunidad orientados a resultados • Informes de política fiscal elaborados • Programas evaluados

  8. 1. Presupuesto de las entidades que prestan servicios directos a la comunidad orientados a resultados • Proporción de instituciones que prestan servicios directos a la comunidad con Presupupuesto Orientado a Resultados • Variación Costo unitario de la asistencia técnica

  9. 2. Informes de política elaborados • Disminución de período para la entrega de informes de política (eficiencia). • Variación del número de áreas incluidas en los informes.

  10. 3. Programas Evaluados • Variación en el número de programas evaluados por año • Costo unitario de las evaluaciones realizadas

  11. INDICADORES DE DESEMPEÑO 1. Proporción de instituciones que prestan servicios directos a la comunidad con Presupuesto Orientado a Resultados Producto relevante al que se vincula: Presupuesto Orientado a Resultados, de las entidades que prestan servicios directos a la comunidad Indicador de desempeño:Eficacia Fórmula de Cálculo: N° de instituciones que prestan servicios directos a la comunidad con Presupuesto Orientado a resultados / Total de entidades que prestan servicios directos a la comunidad

  12. Medios de Verificación: Ley Anual de Presupuesto Líneas de Base

  13. 2. Variación Costo unitario de la asistencia técnica Producto relevante al que se vincula: Presupuesto Orientado a Resultados, de las entidades que prestan servicios directos a la comunidad Indicador de desempeño:Eficiencia Fórmula de Cálculo:(Costo unitario de la asistencia técnica año n/ Costo unitario de la asistencia técnica año n-1)*100

  14. Medios de Verificación: Ley Anual de Presupuesto Líneas de Base

  15. 3. Disminución de período para la entrega de informes de política (eficiencia). Producto relevante al que se vincula: Informes de política elaborados Indicador de desempeño:Eficiencia Fórmula de Cálculo: Cantidad de Informes por año Medios de Verificación: Documentos entregados Líneas de Base

  16. 4. Variación del número de áreas incluidas en los informes Producto relevante al que se vincula: Informes de política elaborados Indicador de desempeño:Calidad Fórmula de Cálculo: (Áreas incorporadas por año / Total de áreas)*100 Medios de Verificación: Documentos entregados Líneas de Base

  17. 5. Variación en el número de programas evaluados por año Producto relevante al que se vincula: Programas evaluados Indicador de desempeño: Eficacia Fórmula de Cálculo: [(Programas evaluados en el año/ Programas evaluados año anterior) -1]*100 Medios de Verificación: Informes de evaluación entregados Líneas de Base

  18. 6. Costo unitario de las evaluaciones realizadas Producto relevante al que se vincula: Programas evaluados Indicador de desempeño: Eficiencia Fórmula de Cálculo: Costo anual del Programa de evaluación / N° de Programas evaluados Medios de Verificación: Ley Anual de Presupuesto e informes elaborados Líneas de Base

  19. MARCO LÓGICO SERVICIO: Dirección Nacional de Presupuesto PROGRAMA: SISTEMA DE EVALUACIÒN DE PROGRAMAS UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÒN DE PROGRAMAS OTROS ORGANISMOS INVOLUCRADOS: INSTITUCIONES EVALUADAS PERÌODO DE EJECUCIÒN: 2006-2008 IDENTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA: A 22 POR $100 MILLONES APORTE DE TERCEROS:$50 MILLONES (BID) OBJETIVO ESTRATEGICO A QUE SE VINCULA EL PROGRAMA: OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÒN Y CONTROL DE LA GESTIÒN PRESUPUESTARIA PRODUCTO A QUE SE VINCULA: PROGRAMAS EVALUADOS

  20. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS MAS SIGNIFICATIVOS, CONTRIBUYE A UNA ASIGNACIÒN Y APLICACIÒN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN EL MARCO DE LA POLITICA FISCAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTE OTRO SISTEMA EN LA ADMINISTRACIÒN PUBLICA QUE DESARROLLEN ESTA TAREA. POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA: DIRECTA: INSTITUCIONES OPERADORAS DE LOS PROGRAMAS A EVALUAR POBLACION BENEFICIADA: INSTITUCIONES OPERADORAS DE LOS PROGRAMAS EVALUADAS INDIRECTA: CIUDADANÍA

  21. PROGRAMA: Sistema de Evaluación de Programas Componentes • Metodologìa desarrollada • Procedimientos institucionales implementados

  22. PROGRAMA: Sistema de Evaluación de Programas SERVICIO: Dirección Nacional de Presupuesto

  23. PROGRAMA: Sistema de Evaluación de Programas SERVICIO: Dirección Nacional de Presupuesto

  24. Indicadores Componentes

  25. Indicadores Componentes

  26. Indicadores Componentes

  27. Actividades de los componentes Componente: Desarrollo de Metodología 1.1. Recopilación, análisis y selección de metodologías 1.2. Capacitación a los evaluadores 1.3. Elaboración de Manual 1.4. Evaluación piloto de programas

  28. Actividades de los componentes Componente: Procedimientos institucionales implementados 2.1. Determinación del flujograma de trabajo 2.2. Determinación del equipo evaluador y recursos necesarios 2.3. Creación de Base de Datos 2.4. Selección de programas a evaluar

  29. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

  30. 1.0 Satisfacción del Cliente y Ciudadano

  31. 5.0 Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual

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