ОБЩИНА СТРЕЛЧА

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА

2. С Решение № 539/01.04.201 год. на Общински съвет- гр. Стрелча е приет бюджета на Община Стрелча за 2011 г. в размер на 2 660 949 лв., в т.ч.:- за делегирани от държавата дейности 1 415 627 лв. - за местни дейности 1 245 322 лв. • Към 31.12.2011 год. изпълнението на бюджета на Община Стрелча е в размер на 2 834 191 лв., в т.ч. :-за делегирани от държавата дейности 1 662 809 лв. -за местни дейности 1 171 382 лв. ОБЩИНА СТРЕЛЧА

3. Държавни дейности-приходи

4. Към 31.12.2011г. постъпилите приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 1 662 809 лв. в т.ч. от Централния бюджет 1 483 861 лв. от тях:- по параграф 3111 “Обща субсидия за държавни дейности”- 1 258 235 лв. - по параграф 3118 “Целеви трансфери”- 164 526 лв., за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии за обект”Изграждане на подпорна стена на ул.Г.С.Раковски”;- по параграф 3128 “Целеви трансфери” –61 100 лв., от които компенсации за превоз на ученици– 43 122 лв., компенсации за безплатни и намалени цени за пътувания – 14 256 лв. и субсидии за вътрешно градски и между селищни пътнически превози – 3 722 лв. ОБЩИНА СТРЕЛЧА

5. - по параграф 6100 “Трансфери” от Министерства и ведомства са получени 86 919 лв. в т.ч.: От Областна администрация за провеждане на местните и президентски избори 32 988 лв., От МТСП по програмите по временна заетост 32 025 лв. , От Фонд “Социално подпомагане” по проект”Обществена трапезария”-12126 лв. От МОМН по проект”Училищният живот-красив, достъпен и привлекателен за всички деца” на НУ”Пайсий Хилендарски”-9645лв. Наличността в края на периода е в размер на 137 080 лв. за делегирани от държавата дейности разпределена както следва: дейност “Отбрана и сигурност”- 39 320 лв. дейност”Образование”- 97 760 лв. ОБЩИНА СТРЕЛЧА

7. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Постъпилите приходи за местни дейности за 2011г. в общината са в размер на 1 171 382 лв., в т.ч : • начално салдо 6 272 лв., • от имуществени данъци 253 564 лв., • неданъчни приходи 582 735 лв., • по параграф 3112 “ Обща изравнителна субсидия от ЦБ” 341 000 лв., • по параграф 3113 ”Целеви трансфер за капиталови разходи от ЦБ” – 56 790 лв.,

8. ОБЩИНА СТРЕЛЧА • по параграф 6100 “Трансфери между бюджетни сметки” са получени целеви трансфери в размер на 3 560лв. за поддръжка и Републиканските пътища в гранците на градовете. • по параграф 7621 “Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” е предоставен временен безлихвен заем за фивавсиране на проект по Програмата за развитие на селските райони 4 607 лв. • по параграф 9300 друго финансиране 10 659лв.-направени отчисления по ЗУО Наличността в края на периода е в размер на 3 273 лв.

9. Относителен дял на държавните и местни приходи към 31.12.2011г. спрямо общия им размер Местни приходи; 1 171 382; 41% Държавни приходи; 1662 8092; 59% ОБЩИНА СТРЕЛЧА

10. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Р А З Х О Д И За финансиране дейността на общината през 2011г. са изразходени общо 2 834 191лв., от които • за делегирани от държавата дейности 1 662 809лв., • за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 9240 лв. • за общински/ местни дейности – 1 162 142 лв.

11. Структура на разходите държавни дейности с дофинансиране; 9 240 лв.; 1% разходи за разходи за местни делегирани от дейности; държавата 1 162 142лв.40 % дейности; 1 662 809лв.; 59% ОБЩИНА СТРЕЛЧА

12. Разпределение на разходите по параграфи Заплати Издръжка и осигурителни вноски 767 721лв.; 1 534 302 лв. 54,13% ; 27,09% субсидии и трансфери; 58 449лв.; 2,05% Капиталови разходи; 464 233 лв. Стипендии ; 16 ,38% 9 846лв. ; 0,35 % ОБЩИНА СТРЕЛЧА

13. Разпределение на разходите по функции Отбрана и сигурност Дейности по Здравеопазване Почивно дело 289 248лв.;10,20% Соц.осигуряване и грижи; 186 335 лв.:6,57% 37 362лв.; 1,32% и култура 198 812 лв.; 7,02% ; Жилищно стр-во, БКС и опазване на околната среда; 362 380лв.; 12,79 % Икономически Дейности и услуги Образование; 60 238 лв.: 2,13 % Общи държавни служби; 1 059 771лв.;37,39 % 611452; 22,58 % ОБЩИНА СТРЕЛЧА

14. Държавни дейности-разходи

15. Функция “Общи държавни служби” -изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Областна администрация за получени и изразходвани средства за проведени заседания на Общинска избирателна комисия, изплатени обезщетения за неизползван отпуск от освободени кметове на кметства и кмет на община. Функция “Отбрана и сигурност” - изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии за обект”Изграждане на подпорна стена на ул.Г.С.Раковски”. Функция “Образование”- изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите пътни на учители, пътни на ученици до 16 години, учебници, за диференцирано заплащане, за увеличение на единни разходни стандарти, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от ІІ клас и за обезщетения на персонала. ОБЩИНА СТРЕЛЧА

16. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Функция “Здравеопазване”- увеличението се дължи на получени средства от Министерство на финансите за заплащане на лекарства на ветерани и пътни разходи на право имащи болни. Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи”- изразходваните средства над планираните се дължат на получени средства от МТСП по програми временна заетост и по изпълнението на проект”Обществена трапезария”. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите в дейност “Читалища” средствата са за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. художествено творческа дейност и в дейност “Спорт за всички” предоставени средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорт в общинските детски градини и училища. Функция “Икономически дейности и услуги” изразходваните средства са за фактически изплатени средства за присъдена издръжка и предоставена субсидия за вътрешно градски транспорт.

17. МЕСТНи дейности-РАЗХОДИ

18. МЕСТНи дейности-РАЗХОДИ

19. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Във Функция”Общи държавни служби” преразходът се дължи на изплатени разходи за материали, горива и разходи за външни услуги Във Функция “Образование” преразходът се дължи на разплатени разходи за извършеният текущ ремонт на сградата на ОДЗ”Д-р.Стайко Стайков” необходим за откриването на детска яслена група и извършени плащания по договор за основен ремонт на СОУ”Св.Св.Кирил и Методии”. Във Функция “Почивно дело и култура “ се дължи на извършени плащания за изграждането на паметника кан Аспарух в гр.Стрелча,като средствата са от дарения.

20. Просрочени вземания и задължения към 31.12.2011г. Към 31.12.2011 г. Община Стрелча има просрочени задължения в размер на лв.; вт.ч.: - Ел. енергия и горива – 20 045лв. - Външни услуги – 17 285 лв. - Др. разходи за издръжка – 14 666 лв. - Капиталови разходи – 7 061 лв. Към 31.12.2011 г. Община Стрелча има просрочени вземания в размер на 39 150лв., в т.ч.: - от наеми на имущество и земя – 29756лв. - от концесии-7539лв. - от такси за ползване на детски градини и ДСП- 1855лв. ОБЩИНА СТРЕЛЧА

21. ОБЩИНА СТРЕЛЧА БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!