Gjeldende økonomiplan - drift

2. Gjeldende økonomiplan - drift • Vedtatte plandokumenter legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt: • Barn og unge • Forebygging • Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

3. Forebygging • Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet: • Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart, • familiesenter, forsterket barnevern og egne • forebyggingsressurser innenfor skole • Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer • Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter • Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av • skolebygg, kommunale veger og kommunens • bygningsmasse for øvrig. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

4. Statsbudsjettet for 2011 • Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette • utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner • til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntekts- • anslaget i RNB 2010. • Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune • (0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %). • Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning. • Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

5. Statsbudsjettet for 2011 – forts. • Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt. • Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner • - Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner • Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner • Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner 27,3 mill. kroner • Utgifter demografiendringer ? mill. kroner • Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at • renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

6. Statsbudsjettet for 2011 – forts. • Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet: • Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp. • for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager • Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp • Utvidet ansvar skyss SFO • Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad • Krisesentre • Bostøtte • Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland) • Portoutgifter skatteoppgjøret • Øremerket statstilskudd barnevern Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

7. Forutsetninger lagt til grunn • Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2010-2011: • Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 % • Lønnsglidning: 0,20 % • Generelt tillegg fra 01.01.11: 0,25 % • Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til • p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte • renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

8. Forutsetninger framtidig rente Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

9. Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres • Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst • innenfor eget budsjettområde, samt at flere • avdelinger omprioriterer for å dekke økte • utgifter innenfor avdelingen. • Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

10. Fortsatt satsing på redusert sykefravær • I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om • at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre • maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv. 2010 er • 7,6 %). • Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

11. Kommunale gebyrer 2011 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

12. Kommunale gebyrer 2011 – illustrasjon • En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 2.971,- i gebyrer og • brukerbetalinger i 2011 i forhold til 2010. Legges en prisvekst på 2 % • til grunn blir den reelle økningen kr. 1.677,-. • Følgende forutsetninger er lagt til grunn: • Familie på fire med to barn i skolealder. • Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. • Familien har en elevplass ved kulturskolen. • Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er • beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. • Ingen endring i eiendomsskatten fra 2010-2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

13. Ansatte – antall årsverk Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

14. Barnehagene • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om • barnehager. • Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private • barnehager. • Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes • opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011). • Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i • samhandling med skolene. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

15. Barnehagene – forts. • Utfordringer: • Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet. • Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena. • Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter. • Budsjettrammen: • Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra 01.08.11. • Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra 01.08.11. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

16. Grunnskolen • Tjenesteproduksjonen: • Elevtallet skoleåret 2010/2011: 2 540. Elevtallet er synkende utover perioden. • Gruppestørrelser: • Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet • Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet • Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretær- • hjelp videreføres med helårsvirkning i 2011. • Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet. • Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

17. Grunnskolen / SFO / kulturskolen • Utfordringer: • Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte • budsjettrammer. • Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av ”andre” (bl.a. • spesialundervisning – PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn – barnevern). • Lærertettheten – gruppestørrelsen vil øke neste år. • Budsjettrammen: • Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra 01.08.11 • (bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.). • Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn. • Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

18. Bistand og omsorg • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor • kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns • omsorg i bolig og bofellesskap. • Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak • er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel • heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). • 5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 – ansatte opplever dette som • god ordning. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

19. Bistand og omsorg – forts. • Utfordringer: • Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har • omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig • assistanse. • Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte • behov (rus/psykiatri, demens osv.). • Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke • med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og • rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

20. Bistand og omsorg – forts. • Budsjettrammen: • Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er • nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang). • DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å • demme opp for behovet for sykeheimsplasser. • Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter • utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere • driftskostnadene på sikt. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

21. Helse og rehabilitering • Tjenesteproduksjonen: • Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. • Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. • Gjennom ny strategi innenfor barnevernet (”Forebyggende tiltak for utsatte barn og • unge”) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere • tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. • Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn, • pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan • overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov. • Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra • januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som • deltakere). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

22. Helse og rehabilitering – forts. • Utfordringer: • Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig • budsjett 2010. Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, • homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne • forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres. • Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadig • nye utfordringer. • Budsjettrammen: • Oppstart av DMS skjer i januar 2011. • Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern. • Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av • utgiftsveksten for eksempel barnevern. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

23. Kultur • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og • ungdom. • Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser • innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet • gjennom formidling av informasjon og kunnskap. • Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom • utvidelsen av Steinkjerhallen. • Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

24. Kultur – forts. • Utfordringer: • Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler). • Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur • og kulturlivet. • Budsjettrammen: • Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet. • Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og • konferanser er økt. • Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

25. Plan og natur • Tjenesteproduksjonen: • Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for • funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, • overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging, • oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk, • skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning. • Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte • tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver • tid tilgjengelige ressurser. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

26. Plan og natur – forts. • Utfordringer: • Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling. • Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i • komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg. • Budsjettrammen: • Prosjektet ”Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur” videreføres i • 2011. • Budsjettrammen er økt med kr. 750.000,- som følge av nye • arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

27. Kommunaltekniske tjenester • Tjenesteproduksjonen: • Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden • prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom • en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye • anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester. • Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg • over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene • samlet sett fra 2010-2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

28. Kommunaltekniske tjenester – forts. • Utfordringer: • Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte • forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på • vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke • innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for 2011. • Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende • etter en nedgang i perioden 2008-2009. • Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig. • Budsjettrammer: • Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra 2010-2011 både innenfor eiendom og • kommunale veger. • Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter. • Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

29. NAV • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål: • Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen • med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar • målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller • aktivitet. • Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere • kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. • Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett • gjelde for denne aldersgruppen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

30. NAV – forts. • Utfordringer: • Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på • arbeidsmarkedet og ”drop-out” fra videregående skole. • Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. • Budsjettrammer: • Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres. • Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet , men staten legger • opp til at færre skal omfattes av programmet. • Sneppen bo- og kompetansesenter etableres. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

31. Kirkelig fellesråd • Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet • på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer • endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret). • Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på • inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av • Kirkebygg. • Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område • (kommunestyret fatter endelig vedtak). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

32. Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen • Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som • anslag. Dette gjelder: • Virkningen av lønnsoppgjør • Utviklingen i renteutgifter • Størrelsen på minimumsavdragene • Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon • Den reelle effekten av omstilling og effektivisering • Budsjettopplegget for 2011-2014 er stramt og aktivitetsvekst i 2011 • må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for • resten av perioden. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

33. Gjeldende økonomiplan - investering • Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet • med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden • 2008-2014 til skolebygg er 209,4 mill. kroner. • Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t. • gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige • investeringer.

34. Investeringsbudsjettet for 2011 • Brutto investeringsutgifter 128,50 mill. • Bidrag fra driftsbudsjettet 7,60 mill. • Bruk av tidligere avsetninger 2,25 mill. • Mottatte avdrag på lån 3,90 mill. • Låneopptak i 2011 114,7 mill. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

35. Investeringsbudsjettet for 2011 – forts. • VAR 17,6 mill. kroner • Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner • Park og idrettsanlegg 0,8 mill. kroner • Skole og barnehage 60,2 mill. kroner • Bist./omsorg / helse/rehab. 0,7 mill. kroner • Kultur 0,5 mill. kroner • Kartverk 0,3 mill. kroner • Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner • Komm.tekn. – maskinanskaff. 6,5 mill. kroner • Opprusting gatelys 3,0 mill. kroner • IKT – felles 3,0 mill. kroner • Kirker 0,5 mill. kroner • Etableringslån 16,0 mill.kroner Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

36. Utvikling i lånegjelda Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011