ОБЩИНА ДРЯНОВО

1. ОБЩИНА ДРЯНОВО КМЕТ: д-р Иван Николов 2012 БЮДЖЕТ

2. Годишен отчет 2011г. • ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2012г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ дата:20.01.2012г.

3. ЕФЕКТИВНО РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА • ЗАСИЛЕНА ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА И ОТГОВОРНОСТ • ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЕФИКАСНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2012 г.-ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

4. Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 год.(обн. ДВ 99 от 16.12.2011 г.) • Закон за общинските бюджети • Закон за устройството на държавния бюджет • Закон за общинския дълг • Постановление на МС № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. • Решение № 265 от 2011 г. (изм. и доп. РМС 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г.) за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г. • Указание на Министерство на финансите № ФО-1 от 10.01.2012 г. за съставяне и изпълнение на общинските бюджети за 2012 г. Нормативна база – 2012 г.

5. Финансова стабилност - приоритетно разплащане на натрупаните просрочени задължения към доставчици. • Обезпечаване дейността на държавно делегираните дейности финансирани по единни разходни стандарти и местните дейности до размера на получените собствени приходи и местни трансфери. • Гарантиране на плащанията (мостово финансиране и собствено участие) по проекти, финансирани от Европейския съюз, по които са поети ангажименти. • Поддържане на пътната инфраструктура. • Финансиране на дейностите в утвърдения културен и спортен календар за 2012 год. Приоритети на Бюджет 2012 г.:

6. В условията на финансово-икономическа криза усилията ни ще са насочени в посока на най-ефективно разходване на публичните средства.Няма да бъдат поемани нови ангажименти без осигурен финансов ресурс. • Приоритизиране на провежданите политики, изготвяне на мерки за повишаване на събираемостта на собствените приходи /данъчни и неданъчни/, както и на просрочените вземания с цел възстановяване и поддържане на финансова стабилност. • Разходите по бюджета на общината за 2012 г. ще се ограничат единствено до размера на собствените приходи и получените трансфери от други бюджети, извънбюджетни сметки и фондове. • Оптимизиране на структурата и числеността на персонала в дейност “Общинска администрация” съобразно функциите на всяка една дирекция и спазвайки Наредбата за прилагане на КДА и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация / в сила от 15.03.2012 г. / Мерки за финансова стабилност

7. ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ 2011г. Отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2011ги проект за бюджет 2012г Таблица за приходите. Диаграма по видове приходи. Диаграма Взаимоотношения с Централния бюджет. Изпълнение на разходите по бюджета за 2011 г. по функции.

8. Приходна част на бюджета Бюджет 2011 – план и изпълнение, Бюджет 2012 – проект

9. Приходна част на бюджета. Бюджет 2011 – план и изпълнение, Бюджет 2012– проект

10. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2011 – план и изпълнение, Бюджет 2012– проект

11. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2011 – план и изпълнение, Бюджет 2012– проект

12. СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ

13. СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ Бюджет 2011 – план и изпълнение, Бюджет 2012– проект

14. Приходи за 2011г. - 7 010 121 лв Млн. лв.

15. Собствени приходи за 2011 и 2012г

16. Държавен трансфер

17. Просрочени задължения ЗА 2011г. Общ обем – 339 481 лева,в т.ч. : • държавни дейности – 14 822 лева • местни дейности – 324 659 лева Разпределение по видове разходи:

18. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

19. Републикански бюджет през 2012 г

20. Данък върху недвижими имоти • Данък върху превозни средства • Патентен данък • Туристически данък За 2012г. не се променят данъчните ставки:

21. ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-ПРОЕКТ ЗА 2012г.

22. Разходна част на бюджета Разходната част на общинския бюджет е балансирана с приходната част.

23. Разходи ЗА 2012г.

24. Обекти реализирани през 2011Г.

25. Обекти реализирани през 2011Г.

26. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2012 г. • Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с капацитет 162 места и бюджет 1 126 248 лв. в т.ч. Дом за възрастни с психични разстройства с. Радовци и Дом за възрастни с деменция гр. Дряново. • Социални услуги предоставяни в общността с капацитет 140 места и бюджет 610 473 лв. в т.ч. Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа, 4 броя защитени жилища, преходно жилище. • Домашен социален патронаж с капацитет 116 места и бюджет 66 268 лв. лв. • субсидии за 3 пенсионерски клуба и клуб на инвалида – 2 600 лв. • осигуряване на заетост на 35 бр. лица, включени по проект „Нов избор развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. • запазване размера на таксите за детски градини и детски ясли. • изплащане на еднократни помощи за новородени и помощи на сираци.

27. ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТ 2012 г. • Ремонт на общинска пътна мрежа - 208 200 лв. • Чистота - 545 000 лв. • Улично осветление /ремонтни дейности/- 30 000 лв. • Ремонт тротоари и улични настилки /материали/- 40 000 лв. • Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка - 2 000 лв. • Реализация на спечелени проекти и подаване на нови проектни предложения

28. СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2012г • „Реконструкция на „Централна градска зелена зона” в гр. Дряново по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони”. • стойност на проекта 1 502 378 лв. /без ДДС/ финансиран от ДФ „Земеделие” -Разплащателна агенция. • “ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ „М. Райкович” и ПГИ „Р. Стоянов” гр. Дряново “. • обща стойност на проекта 764 603 лв., от които 649 913 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 114 690 лв. собствен принос.

29. “ Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Дряново “ – обща стойност на проекта 24, 6 мл. лв в т.ч. за подготовка на технически проект – първи етап – 933 176 лв. • “ Подкрепа за достоен живот “ по ОП “ Развитие на човешките ресурси”. • “ Заедно с теб – грижа за хора в здравен и социален риск “ – стойност на проекта – 126 700 лв. • “ И аз имам семейство “ – “ Приеми ме “ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2012г

30. Инвестиционна програма за 2012г

31. Инвестиционна програма за 2012г

32. Инвестиционна програма за 2012

33. Инвестиционна програма за 2012

34. Благодарим Ви за вниманието!