1 / 70

Közmeghallgatás 201 3 .

Pilisvörösvár Város Önkormányzata. Közmeghallgatás 201 3 . www.pilisvorosvar.hu /kozmeghallgatas2013.pptx. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése . 2. PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATA Képviselő – testület Polgármester 12 fő. FŐZŐKONYHA 12 fő. POLGÁRMESTERI HIVATAL

zanna
Download Presentation

Közmeghallgatás 201 3 .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx

  2. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése 2 PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATA Képviselő – testület Polgármester 12 fő FŐZŐKONYHA 12 fő POLGÁRMESTERI HIVATAL 44 fő Belső ellenőr ÓVÓDÁK (Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodái; Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái) 83 fő Szakorvosi Rendelőintézet 41,5 fő MŰVÉSZETEK HÁZA (Városi Könyvtár) 13 fő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 4,5 fő - Az ábrán szereplő intézmények fenntartása mellett az önkormányzat működteti az alábbi állami fenntartású intézményeket: Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Templom Téri Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó. A működtetéshez alkalmazott létszám (takarítónők, portások, gondnokok, gazdasági ügyintézők: 19 fő - A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvári és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás.

  3. 3 Az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

  4. 4 Állandó bizottságok: Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) 1. Dr. Kutas Gyula (elnök) 2. FreszPéter 3. Müller Márton 4. SchellernéMikulán Anetta 5. Orosz András (külsős) 6. Varga Gábor (külsős) 7. dr. Ujházy András (külsős) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) 1. PreszlGábor (elnök) 2. FreszPéter 3. Kiss István György 4. Szöllősi János 5. BotzheimTibor (külsős) 6. Braun István (külsős) 7. dr. Lovász Ernő (külsős) Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 1. Kollár-SchellerErzsébet (elnök) 2. Müller Márton 3. SchellernéMikulán Anetta 4. Szöllősi János 5. KozekGábor (külsős) 6. MátrahegyiErzsébet (külsős) 7. Ruszné Schuck Katalin (külsős)

  5. Rendes ülések: (2012. október – 2013. szeptember) 5 Dátum : Napirendek száma: 2012. 2012. 10. 11. (csütörtök) 2 napirendi pont 2012. 10. 25. (csütörtök) 15 napirendi pont 2012. 11. 29. (csütörtök) 24 napirendi pont 2012. 12. 20. (csütörtök) 20 napirendi pont 2013. 2013. 02. 07. (csütörtök) 34 napirendi pont 2013. 03. 07. (csütörtök) 18 napirendi pont 2013. 03. 28. (csütörtök) 21 napirendi pont 2013. 04. 25. (csütörtök) 22 napirendi pont 2013. 05. 30. (csütörtök) 20 napirendi pont 2013. 06. 27. (csütörtök) 22 napirendi pont 2013. 08. 08. (csütörtök) 16 napirendi pont 2013. 09. 12. (csütörtök) 19 napirendi pont 2013. 09. 26. (csütörtök) 11 napirendi pont Összesen:13 rendes ülés, 244 napirendi pont, 249 határozat, 34 rendelet.

  6. Rendkívüli ülések: (2012. október – 2013. szeptember) 6 Dátum : Napirendek száma: 2012. 2012. 10. 05. (péntek) 1 napirendi pont 2012. 12. 13. (csütörtök) 9 napirendi pont 2013. 2013. 01. 15. (kedd) 9 napirendi pont 2013. 01. 24. (csütörtök) 1 napirendi pont 2013. 04. 16. (kedd) 1 napirendi pont 2013. 06. 14. (péntek) 2 napirendi pont 2013. 07. 10. (szerda) 2 napirendi pont Összesen:7 rendkívüli ülés, 18 napirendi pont, 21 határozat, 1 rendelet.

  7. 7 Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről2012. október 1. - 2013. szeptember 30.

  8. 8 JEGYZŐ (1 fő) ALJEGYZŐ (1 fő) REFERENSEK (2 fő) Intézményi és HR ÉPÍTÉSHATÓSÁG (11,5 fő) 9 település ellátására! Pénzügy (7 fő) Adó (4 fő) A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (11 fő) MŰSZAKI OSZTÁLY (9 FŐ) IGAZGATÁSI OSZTÁLY (6,5) SZERVEZÉSI CSOPORT (2 FŐ) Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók. (1 fő) (3 fő, 2,5 státuszon) Valamint 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott. (1 státuszon) Összes státusz: 44 Jelenleg betöltve: 44

  9. 9 Építéshatósági kimutatás I.2009. január 1. – 2012. december 31.

  10. 10 Építéshatósági kimutatás II.2013. január 1 – 2013. szeptember 12.

  11. 11 * A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván.

  12. 12 Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) • Átlagosan 30.000 könyvelési tétel éves szinten, • A költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás, • 2013.01.01-től új feladat: az iskolák államosítása miatt az épületek működtetése, technikai személyzet átvétele, munkáltatói feladatok ellátása • 5 db intézményi elemi költségvetés készítése, • 5 db intézményi féléves beszámoló készítése, • 5 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés), • 5 db intézményi éves beszámolás készítése , • Az adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként(áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás), • A kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként, • Pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének vizsgálata, • Házipénztár-ellenőri feladatok, • Érvényesítési feladatok, • 6 bankszámla kezelése, • Intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése, • Szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre, • A tárgyi eszköz vagyonnyilvántartás számítógépes vezetése, • Bérnyilvántartások egyeztetése, • A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése, • Pályázati pénzösszegek elkülönített kezelése, • Gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése, • Intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele, • A Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.) Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre.

  13. 13 A költségvetés főösszegei: (ezer Ft-ban)

  14. 14 (ezer Ft-ban)

  15. 15 Helyiadó-bevételek (ezer Ft-ban) * Ez az adónem 2008-ban megszűnt. ** Ez az adónem 2010-ben megszűnt. *** Ez az adónem 2012. január 1-jétől lett bevezetve. A megszűnést követő években a megszűnt adónemekben bevétel a hátralékok behajtásából származik.

  16. 16 ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (adatok ezer Ft-ban)

  17. 17 Magánszemélyek kommunális adója részletezése:

  18. 18 HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN* * Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza. ** A félkövérrel kiemelt adómértékekhez tartozó települések emelték kivetett adójuk mértékét a 2012-es évhez képest. ***Pilisvörösvár: Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki 2012.01.01-jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentes az adó megfizetése alól, aki 2012.01.01-jén Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy a gyermek tulajdonát képezi.

  19. 19 A fejlesztési hitelállomány alakulása: (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

  20. 20 A kötvényállomány alakulása (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) • A kötvény felhasználása: • 277 096 eFt a 2004. évi döntések miatti tartozások kifizetésére: • Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés (50 millió Ft) • Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze (50 millió Ft) • Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása (117.647.589 Ft) • Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz (44.231.067 Ft) • 111 167 eFt a 2001. évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére • * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta. Ez a kötvény esetében a törlesztőrészletekévi 11.055 eFt-os csökkenését jelentette.

  21. 21 A hitel és kötvény együttesen: (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

  22. 22 ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig: (tőke és kamat) (ezer Ft-ban) (ezer Ft-ban)

  23. Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok 23 Ft

  24. 24 Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok

  25. 25 (ezer Ft-ban)

  26. 26 Intézmények finanszírozása Ft

  27. Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. június 27-i ülésén döntött a Társulási Tanács megalakulásáról, ezzel – jogi személyként – a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár épülete és eszközei (a feladatellátás idejéig) a Társulás használatába került. A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács megtartott (rendes) ülései: 2013. 06. 27. (alakuló ülés), 2013. 10. 08. Társulás tagjai: • Pilisjászfalu Község Önkormányzata • Pilisszántó Község Önkormányzata • Pilisszentiván Község Önkormányzata • Pilisvörösvár Város Önkormányzata • Remeteszőlős Község Önkormányzata A Társulás intézménye: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár* *Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

  28. A Társulás által ellátott feladatok településenként

  29. Intézményi létszámok 29 (Fő) * Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozók. **2013.07.01-től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik. *** KLIK fenntartásba került.

  30. 30 A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése • A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt , 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel. 2013-ban a Trina rendezvény kiadásaihoz 1 067 eFt összegben járult hozzá az NNÖ.

  31. 31 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I. A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által 2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

  32. 32 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II. A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által 2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

  33. 33 Városi ünnepségek (2012. szeptember - 2013. szeptember )

  34. Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.) 34

  35. 35 Civil szervezeteknek adott támogatások (II.) * Jogszabályváltozás miatt nem támogatható

  36. 36 Szilárd burkolatú utak karbantartása I. Viacolorosútkátyúzás Csatornaszemek körüli javítások

  37. 37 Szilárd burkolatú utak karbantartása II. Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év 2.538.349.Ft 2013 2.845.361.Ft 2012

  38. 38 Tervek, tanulmányok2012. szeptember - 2013. augusztus

  39. 39 Földutak murvázása • Utcamurvázott terület • Béke utca 2500 m2 • Madarász Viktor utca 2400 m2 • Báthory utca 2000 m2 • Liszt Ferenc utca 1200 m2 • Csendbiztos utca 1200 m2 • Budai utca szervízút 1200 m2 • Sirály utca 1000 m2 • Harcsa utca 1400 m2 • LahnerGyörgy utca 1600 m2 • Freiackerutca 600 m2 • Mindszenty utca 900 m2 Előző évek adatai: Terület:Összeg: 2009: 6 392 m2 4 700 000 Ft 2010: 2 176 m2 1 600 000 Ft 2011: 2 584 m2 1 900 000 Ft 2012: 620 m2 455 000 Ft Összesen: 16 000 m2 bruttó: ~ 2 235 000 Ft

  40. 40 Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése (Ft)

  41. 41 Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések

  42. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása I. 2012. október - 2013. október 42

  43. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása II. 2012. október - 2013. október 43

  44. 44 Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések (2009-2013)

  45. Pilisvörösvár Város Önkormányzata Nagy projektek

  46. 46 Vasút-korszerűsítés • Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra ZRt. (Állami beruházás) • Kivitelező: ARANYHEGY KONZORCIUM • A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja) • Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft. • H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország) • Műszaki tartalom: a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése. • Cél: a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség) • Költség: kb. 50 milliárd forint • Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények: • P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget megállóhely • Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő: vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró, felüljáró) – Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró • Szerződéses határidők: Szerződés aláírása: 2012.09.11. – Vágányzár: 2013.04.01.–2014.04.15. – Befejezési határidő: 2014.05.30. • A lakosságot érintő organizációs területek: 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca • A panasziroda címe, telefonszáma: H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20) 509 1247

  47. 47 Vasút-korszerűsítés képekben

  48. 48 Szennyvízpályázat • A beruházás tartalma: • a szennyvíztelep felújítása és bővítése (a kapacitás növelése 2100 m3/nap teljesítményre) • a meglévő csatornahálózat felújítása (hibás szakaszok, átemelők, tisztítóaknák, fedlapok felújítása) • a csatornahálózat bővítése (Liegl környékének lakóövezeti része, „Madaras és Halas” utcák) • A beruházás finanszírozása: pályázati támogatás: 958 455 756 Ft • Önrész, és ebből 230 millió Ft a hitel: 268 883 227 Ft • Összesen: 1 227 338 983 Ft • A projekt eddigi története: • I. fordulós pályázat benyújtása: 2008. október 3. • II. fordulós pályázat benyújtása: 2011. július 8. • Támogatási szerződés megkötése: 2012. május 31. • A szennyvíztisztító telep munkaterület-átadása: 2013. augusztus 21. • Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek megkezdése: tereprendezés, területkijelölés • Tervezés megkezdése: a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja • a szennyvíztisztító telep kiviteli tervei • A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van, a szerződéskötés várható időpontja: 2013. november 29. • Eszközbeszerzés: A projekt keretében csatornatisztító gépjármű beszerzése is tervezett, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. • A kivitelezés ütemezése: • A szennyvíztisztító telepen a munkavégzés 2013. augusztus második felében indult meg, és 2015. június 30-ig kell befejeződnie, amely már magában foglalja a 6 hónaposra tervezett próbaüzemet is. • A csatornaépítés esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kivitelezővel történt szerződéskötést követően várhatóan 2013 novemberében kezdődhet meg a munka, amely előreláthatólag 2014. második felében ér majd véget.

  49. 49 Szennyvízpályázat képekben

  50. 50 Településrendezési eszközök felülvizsgálata • Döntés a felülvizsgálatról: 2013. február 7. • Tervező: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. • A tervezési szerződés megkötése: 2013. április 9-én • A tervezés szerződés szerinti ára: 13.208.000 Ft. • Megalapozó vizsgálat elfogadása: 2013. VI. 27. • A tervezési munkafolyamat alapvetően két fő témára tagolódik: • a településfejlesztési koncepció (TFK) és ezzel együtt a településszerkezeti terv (TSZT) kidolgozására, - majd ezek alapján a részletesebb szabályozási terv (RSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) elkészítésére. • A Településfejlesztési Koncepció elveinek és Településszerkezeti Terv vázlattervének elfogadása: 2013. szeptember 12. • Lakossági fórum: 2013. október 4. • Elfogadás várható ideje: 2014. július

More Related